IQC来料检验管理规定

编号 体系三级文件体系三级文件 版本A 标题 IQC 来料检验管理规定 页码第 1 页 共 8 页 文件评审文件评审 文件名称IQC 来料检验管理规定文件编号版本号A 评审日期评审组织部门 电源系统事业部 评审人员及评审意见 职务姓名评审意见签名 编号 体系三级文件体系三级文件 版本A 标题 IQC 来料检验管理规定 页码第 2 页 共 8 页 文件履历文件履历 版本修订内容修订日期修订人 A首次发行 分发范围分发范围 部 门份数部 门份数 部门职位签名日期 起草人 1 起草人 2 起草人 3 审核 批准 编号 体系三级文件体系三级文件 版本A 标题 IQC 来料检验管理规定 页码第 3 页 共 8 页 1 1 目的 目的 对来料的品质进行符合性确认 确保物料满足本公司规定的质量及产品 HSF 管理要求 防止不合格 品的非预期使用 2 2 适用范围 适用范围 适用于电源系统事业部产品实现过程中所有原材料 辅料的来料检验管理 包括客户提供物料及公 司自制材料 3 3 职责 职责 3 1 采购部 3 1 1 负责新供应商的开发 3 1 2 负责主导供应商风险等级评估 3 1 3 负责新物料认可的申请 3 2 技术中心 3 2 1 负责新物料的认可及物料技术要求的输出 3 2 2 参与不合格品评审 3 3 PMC 部仓库 3 3 1 来料的接收及送检 3 3 2 来料外包装和标识的检验 对不符合要求的包装 可直接拒绝接收 3 4 PMC 部采购 特采的申请 退货等与供方沟通事宜 3 5 品质部 3 5 1 来料的检验 记录及标识 3 5 2 检验文件及记录的归档管理 3 5 3 组织不合格品的评审 3 5 4 来料异常的反馈及跟进 4 4 工作程序 工作程序 4 1 来料的送检 供应商交货时 仓管员应按采购订单的要求 对照供应商的送货单确认来料实物型号 规格 数量符合采购订单的要求 来料的包装无破损且最小封装数量 箱唛标识符合我司要求 经初步验 收无误后将所收物料放入待检区 在系统中录入 来料检验申请单 并打印交由 IQC 检验 如仓管 编号 体系三级文件体系三级文件 版本A 标题 IQC 来料检验管理规定 页码第 4 页 共 8 页 员经过初步确认以上信息与需求不符可直接将此批物料拒收 4 2 检验执行 4 2 1 物料环保符合性确认及检查 a IQC 检验员在接到仓库 来料检验申请单 后 应确认该物料对应的第三方环保测试报告是否在 有效期内 测试报告发布日期一年以内 如第三方环保测试报告已过期则此批物料判定为不合 格 做批退处理 b 确认物料外包装是否黏贴有环保标识 环保标贴包括但不限于 ROHS HF GP REACH 等 来料 检验申请单 上印有 HF 章时对应物料必须黏贴有 HF 标识 c 物料环保符合性检查应遵照 XRF 抽样计划对物料进行环保测试 d 对于不同环保要求的物料 在检验前应对取样工具 检验设备 仪器进行清洁 防止物料污染 4 2 2 已认可物料的检验 a IQC 检验员在接到仓库 来料检验申请单 后 确认该物料是否经过认可 若物料已经认可完成 则应遵循均匀分布的原则取样检验 抽样标准按 抽样管理规定 执行 b 来料检验的项目及检测方法参照 来料检验标准 具体各型号的规格要求参照 原材料认可 证书 规格书 图纸 IQC 因检验能力无法检验的项目 可参考供应商提供的品质检验合 格证明文件对来料进行验证 c 检验测试对物料造成破坏或污染时 测试样品不得继续入库使用 检验对物料品质不产生影响 时抽检样品可以正常入库使用 不得入库样品包括但不限于保护板推力测试样品 导线剥线皮 后样品 插件测拉力后样品 商标烘烤测试后样品 环保测试后样品及其它可靠性试验样品 4 2 3 未认可物料的检验 未认可的物料及研发活动所需物料原则上由技术部工程师自检 当技术工程师委托 IQC 检验 时 IQC 仅做检验工作的执行和检验结果的记录 委托人员根据记录进行结果判定 所有未认可 物料需由技术人员在 来料检验申请单 检验成绩书 签名确认 IQC 根据技术判定结果对物 料进行标识 4 2 4 紧急放行 如因生产急需 来不及检验而需紧急放行时 PMC 应填写 产品紧急 例外放行申请单 经由 品质主管 PMC 主管审核 经总经理批准 必要时须征得客户代表同意后执行物料的紧急放行 IQC 接收到 PMC 提交的经批准的 物料紧急放行申请单 后 IQC 检验员应留足检验所需的样品 进行优先检验 对其余物料黏贴 特采证 进行标识 标识中应注明 紧急放行 字样 当 IQC 检验员对预留样品检验合格时 应对紧急放行物料追加 IQC 检验合格 标识 当检验不合格时 应立即通知相关人员对紧急放行物料及已生产的半成品 成品进行标识 隔离 并按照 不合格 编号 体系三级文件体系三级文件 版本A 标题 IQC 来料检验管理规定 页码第 5 页 共 8 页 品控制程序 执行 4 2 5 免检 当送检物料属于 免检 对款检验物料清单 上的物料时 IQC 检验员须核对来料的规格 型 号 包装方式及环保标识等信息 确认无误后加盖 免检 章对物料进行标识 免检 对款检验物 料清单 由 IQC 负责人提出 经品质部负责人 技术部负责人审核后上报公司总经理批准生效 4 2 6 库存超期复检 当在库物料超过库存有效期时 由仓库管理员统计并发出 部品重检邀请书 交由 IQC 检验员 按照新到物料的要求 依据 来料检验标准 对超过库存有效期的物料重新检验 4 3 检验结果处理 标识 a IQC 检验员应真实 准确 有效的将相关检验 试验数据 处理结果记录于 检验成绩书 中 并按照保存年限进行妥善保存 b 当检验结果判定为 合格 时 应对该物料每一包装 最小包装 加盖 IQC 合格章 进行标识 并将整批物料转移到已检合格物料区进行放置 c 当检验结果判定为 不合格 时 1 当 不合格 为环保测试不合格时 应迅速将此批物料进行隔离 标识并提取样品送第三 方测试机构进行复测 当第三方测试结果为 合格 时此批物料可做合格判定 以合格品 的方式入库处理 当第三方测试结果仍为 不合格 时 IQC 检验员出具 部品品质异常报 告 通知供应商并将此批物料退回 为防止环保不合格物料的非预期使用 可报公司总经 理批准后将此批物料直接由我司进行报废处理 2 当 不合格 为产品质量测试不合格时 IQC 检验员出具不合格检验成绩书交由部品不合格 评审小组会签 并按照最终评审结果对物料进行标识 当最终评审结果为 直接特采使用 时 品质部 IQC 应通知供应商进行必要的改善 当最终评审结果为 退货 挑选 追加工 时 品质部 IQC 应填写 部品品质异常报告 反馈给供应商 并跟进供应商回复正式的 8D 改善报告 确认后续来料的改善效果 5 5 相关文件 相关文件 5 1 抽样管理规定 5 2 不合格品控制程序 编号 体系三级文件体系三级文件 版本A 标题 IQC 来料检验管理规定 页码第 6 页 共 8 页 6 6 记录 记录 6 1 检验成绩书