内容简介：: 采购控制程序文件编号：CX-031.目的对采购过程进行控制，保证所采购的物资符合规定要求。2.范围本程序适用于对公司产品所需物资、固定资产、办公用品、劳保用品等物资采购的控制。3.职责3.1质量部负责编制正确反映采购物资要求的技术文件，负责采购物资的验收。3.2商务部负责下达公司产品及设备所需物资的采购计划；仓储物流部负责下达办公用品采购计划、劳保用品采购计划。3.3商务部负责供应商的选择、评价及仓储物流，依据采购计划负责所需物资的采购。4.程序4.1供应商的选择：4.1.1商务部根据市场分析、选择生产仓储物流好、质量可靠、信誉高的企业作为供应商的选择对象。对于新产品中有特殊要求的物资，由技术人员协助商务部选择供应商。4.1.2对供应商的评审有书面评审、样品评审、现场评审三种方式。4.1.2.1所有供应商均要通过书面评审，经商务部经理批准后，纳入合格供应商一览表，并发至相关部门使用。4.1.2.2所有供应商由采购员提出申请，凭供方调查评价表及附件、企业营业执照、税务登记证明等相关资料，经过商务部经理核查批准后，由商务部登录公司合格供应商一览表。4.2供应商的评价：4.2.1评价的依据和内容：采购员依据采购物资的检验结果，定期填写进货记录表，作为对供应商评价的依据。主要对供应商交货的质量、交期、价格、服务进行评价。4.2.2评价周期及结果：每年评价一次，将评价结果填写在合格供应商持续评价记录表中。但对全年内交货次数少于2次的可暂不评价，暂时保留合格供应商资格，进货情况待下次评价时使用。4.3供应商的淘汰：遇到下列情况，由采购员提出申请，经商务部经理批准，对供应商列入黑名单淘汰：4.3.1持续评价不合格的供应商。4.3.2出现重大质量问题或质量不稳定，整改无明显效果的。4.3.3对提供的物资或提供的质量证明文件弄虚作假，给我公司产品或信誉造成严重后果的。4.3.4采取不正当手段进行恶性竞争、与其它供应商串通进行恶意报价、采取不正当的手段诋毁或排挤其它供应商的。4.3.5向我方工作人员行贿或提供其它不正当利益的。4.4采购文件的内容及控制：4.4.1质量部编制的购文件，包括：图纸、技术要求、制作说明及必要时对供方质量提出的要求等。4.4.2当需采购生产性物资、模具外协或需求其它物资时（生产设备除外，其采购按设备控制程序执行），各部门填写物资采购申请单（对零星的非生产性物资可口头汇报），明确采购物资的名称、规格、型号、数量及到货时间等，报生产副总签字确认后由商务部采购。4.4.3商务部在整个采购过程中，产生的询价单、采购结果表、订购单、同供方签订的合同或协议、发票、请款单等。4.5采购过程控制：4.5.1商务部根据物资采购申请单或口头通知实施采购，对所需物资有固定价格、同供应商签订长期合同的，由商务部直接签订订单，按公司仓储物流机构审批流程得到审批后实施采购。4.5.2没有固定价格的，要进行招标或比价。4.5.2.1金额较大的原材料或重要设备，商务部根据计划需求选择具有相应实力的供应商参加招标或书面比价，将结果报商务部经理，得到审批后实施采购。4.5.2.2金额较小的采购物资，由商务部进行比价，将比价结果报商务部经理，得到审批后实施采购。4.5.3商务部必须严格按计划进行采购。特别是计划中带图号的零部件，要保证按图纸的具体尺寸和其它技术要求等进行采购。4.5.4只能独家采购无法比价的物资，报商务部经理批准（一般设备件和用户指定的除外）后实施采购。4.5.5同供应商签订采购合同时，原则上要求货到验收合格，发票入账后付款，特殊情况除外。4.5.6采购物资进厂后，保管员与商务部（或送货人员）对物资的名称、规格、型号、数量清点无误后，保管员填写进货报检单，双方在上面签字确认后，按以下程序进行：a）属于零星的非生产性的采购物资，不需质检员验收，保管员凭进货报检单办理入库手续。b）其它采购物资，都需经过检验，其中：生产性物资和计量器具由质量部质检员验收，机床配件由机电设备科验收。物资进厂后，保管员及时通知负有检验责任的部门/人员，负有检验责任的部门/人员按产品检验和试验控制程序等规定对采购物资进行检验和试验，将检验和试验结果填写在进货报检单的“抽检结果”栏，若抽检结果为“不合格”，检验人员要在进货报检单的“备注”栏填写处置方式。进货报检单一式三联，签署完整后，第一联保管员留存，第二联交检验人员，第三联交供应商（供应商未到公司时，由商务部转交）。4.5.7仓库保管员凭进货报检单、发票，填写产品验收入库单，第一联留存，第二联交商务部（或供应商），商务部（或供应商）将其附在发票后面一并转交财务部结算。4.5.8商务部根据进货报检单记录供应商的供货质量状况，随时或定期（不得超过一个月）填写进货记录表，作为对供应商业绩评价的依据之一。4.5.9根据实际要求，需到供方验证的，由商务部组织质量部、综合仓储物流部等相关人员到现场验证，但该验证不作为最终的验收结果。4.5.10从非合格供方采购的对产品质量有直接影响的生产性物资，须填写非合格供应商

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