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- 关 键 词：
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塑料
收纳
质量管理
体系
设计
- 资源描述：
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塑料收纳箱质量管理体系设计,塑料,收纳,质量管理,体系,设计
- 内容简介：
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,人力资源：总经理,资源：计算机及网络、打/复印机,过程绩效：信息及时更新率100%,1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺4、资源的获得和优先供给、技术变更,输入,输出,人员、设备设施、原辅材料等；得到任命的管理者代表、顾客代表、质量代表及内审员；得到识别的质量管理体系过程；内外部沟通，确定顾客特殊要求。识别并制定的相关质量体系所有文件及相关记录；识别出的产品接受准则,过程方法：质量手册、识别确定内外部影响因素：组织环境与相关方要求控制程序、风险和机遇控制程序,过程风险：组织所处地区政策的变化；顾客要求的变更；法律法规的更新替换；质量管理体系的换版更新；竞争对手的技术革新,组织环境与相关方要求过程,人力资源：总经理、企管部,资源：计算机及网络、打/复印机、会议室、档案,过程绩效：风险和机遇有效识别率100%；风险和机遇应对措施有效率100%,组织内外部环境因素分析和评审1.相关方的需求和期望2.与相关方的关系3.法律法规的要求4.可能对组织的魔表造成影响的变更和趋势5.与质量管理体系有关的相关方要求6.组织战略、管理、政策,输入,输出,过程方法：风险和机遇的应对措施管理工作流程、风险和机遇控制程序,过程风险：1.风险分析不全面，缺效应对措施2.内外部环境因素变更频繁3.法律法规的更新或颁布4.相关方的需求变化,风险和机遇过程,1.风险和机遇的领导承诺与方2.各过程的风险和机遇识别3.风险和机遇措施的有效性评价4.风险识别与评价表5.突发事件应急处理小组6.事态升级的等级划分及职责,人力资源：企管部,资源：办公设施、培训室、培训设施、电脑、电话、传真机,过程绩效：培训计划完成率；培训合格率；人员需求达成率,年度经营计划、各部门人员需求培训需求法律法规要求客户要求,输入,输出,过程方法：人力资源控制程序,人力资源过程,年度人力资源需求计划岗位配置状况识别员工激励实施措施,过程风险：人员是否能够胜任工作,人力资源：生产部,资源：资金、场地、各种标识,过程绩效：设备完好率85%,公司运营的基础设施需求、现场管理需求,输入,输出,过程方法：基础设施过程控制程序,过程风险：生产的产品质量不稳定或不良。,基础设施过程,1.设备日点检记录表2.设备维修保养记录表3.设备维护保养计划表4.设备备件清单5.设备添置申请表6.设备验收单,人力资源：生产部、技术部,资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话；网络沟通工具,过程绩效：6S活动检查实施率95%,1、标准的要求；2、顾客要求；3、管理体系的要求；4、公司管理的要求；5、过程控制要求。,输入,输出,过程方法：过程运行环境控制程序,过程风险：工作现场混乱，工作效率低下，产品表面不清洁，生产的产品质量不稳定。,过程运行环境过程,1、6S管理活动；2、工作现场适宜的工作环境；3、6S红牌；4、6S检查记录。,人力资源：技术部、质检部,资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话；网络沟通工具,过程绩效：在用测量设备受检合格率100%,1、监视和测量装置需求计划、一览表、校准计划；2、计量法规、检定规程；3、监视和测量装置使用说明书和操作规程；4、经认可的外部实验室清单。5、控制计划,输入,输出,过程方法：监视测量资源控制程序,过程风险：检测数据不准确，产品质量检验结果失效。,监视测量资源过程,1、合格的监视和测量设备；2、监视和测量设备合格状态标识；3、校准记录；4、偏离校准状态处置记录。5、MSA分析报告；6、测量系统更新措施；,人力资源：企管部,资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话；,过程绩效：内审计划实施率100%/月,1、外部顾客信息；2、新产品开发信息；3、制造过程信息；4、外购、外协信息,输入,输出,过程方法：内部沟通控制程序,过程风险：质量信息不统一，产品加工不顺畅易出问题。,内部沟通过程,1、质量信息反馈单2、开发产品质量问题单3、被审查记录的质量信息反馈单、制程异常报告书、整改通知单、优先减少计划4、不符合各纠正措施单5、质量问题改进状况一览表,人力资源：企管部,资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话；,过程绩效：记录表单更新率,1、管制文件申请2、各部门新制定的管制文件3、管制文件废止申请单,输入,输出,过程方法：记录控制程序,过程风险：文件记录结果是否已更改能；结果是否正确,记录控制过程,1、发行的新版文件2、收回废旧的旧版文件3、建立管制文件最新清单,人力资源：总经理、销售部,资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话；,过程绩效：1、顾客满意度85分2、顾客投诉及时回复率100%,1、已交付产品的质量绩效；2、交付产品对顾客造成的干扰（包括：供货信誉和售后市场的退货）；3、交付时间安排的绩效（包括发生的超额运费）；,输入,输出,过程方法：与顾客有关的控制程序,过程风险：不清楚顾客满意度，顾客易流失。,与顾客有关的过程,1、客户档案2、顾客满意度调查表3、顾客满意分析表4、顾客信息反馈表,人力资源：物料部,资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话；网络沟通工具,过程绩效：1、原材料采购及时率95% 2、原材料批次合格率99%,1、管理体系标准要求；2、产品资料及相关信息；3、客户指定供货来源；4、法律法规要求5、供应商质量体系开发计划；6、供应商调查表,输入,输出,过程方法：外部提供的产品控制程序,过程风险：订单不能及时完成，采购材料不符合要求。,外部提供的产品过程,1、供方调查（自评）表2、样品检测记录表3、合格供方日常管理记录4、供方实地考查记录表5、合格供应商名录,人力资源：生产部、技术部,资源：生产设备；零件、配件、材料；检验和试验设备；水、电、气；设施、场地、工位器具、材料等。,过程绩效：1、生产计划完成率99%2、产品不良率0.3%3、报废率0.03%4、成品批次合格率80%,1、生产任务通知单；2、日排产任务书；3、工程管理表；4、设备的认可和人员资格的鉴定；5、获得表述产品特性的信息（工艺文件、控制计划、PFMEA等）,输入,输出,过程方法：生产和服务提供的控制程序,过程风险：产品生产和服务不能有效完成。,生产和服务提供的过程,1、销售计划2、周生产计划表3、质量状态标识卡4、订单产前准备计划表,人力资源：物料部,资源：生产设备；零件、配件、材料；检验和试验设备；水、电、气；,过程绩效：顾客财产完好率100%,1、知识产权；2、秘密的或私人的信息；3、客户样品；4、客户提供的包装材料5、外部供方的财产；6、客户提供的设备,输入,输出,过程方法：1、市场需求的确定和顾客沟通2、外部供方和顾客财产控制程序,过程风险：顾客财产得不到保护。,外部供方和顾客财产过程,1、顾客财产记录2、顾客财产反馈表,人力资源：物料部、技术部、生产部、销售部,资源：1、保护工具；消防器材；库房；搬运工具；容器；温湿度计；,过程绩效：产品防护完好率97%,1合格的材料、零件、成品；2.入库单；3.检验合格的证明或记录；4.生产计划；5.库存限额；6.发货清单。,输入,输出,过程方法：1、产品防护控制程序,过程风险：产品质量不良。,产品防护过程,1合格的材料、零件、成品；2.库存台帐；3.定期盘点记录；4.先进先出的出入库流水帐；5.填写正确的入库单、出库单,人力资源：物料部、技术部、生产部、销售部,资源：生产设备；零件、配件、材料；检验和试验设备；水、电、气；,过程绩效：产品状态标识率98%,1、原材料；2、加工半成品；3、完工品、成品；4、合格品5、不合格品；6、标识卡,输入,输出,过程方法：1、标识和可追溯性控制程序,过程风险：标识不清状态不明。,标识和可追溯性过程,1、质量状态标识卡2、样品检测记录表3、合格供方日常管理记录4、供方实地考查记录表,人力资源：技术部、质检部,资源：1.各种量检具、检测设备2.实验室、检测场所,过程绩效：1、错检率。2、漏检率。,1.顾客和图纸的要求。2.进货、上工序检验合格及完工的产品。3.进货产品检验报告。4.过程检验记录。5.最终产品检验记录。,输入,输出,过程方法：产品的监视和测量控制程序,过程风险： 产品经过测量后是否能够符要求,产品的监视和测量过程,1.转序的合格产品。2.最终的合格产品。,人力资源：质检部,资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话；网络沟通工具,过程绩效：1、返工产品一次交检合格率100；2、不合格品处理按时完成率100。,1、来料不良品；2、制程发现之不良品；3、出货检验不良品；4、状态未明确标识之产品、可疑产品5、客户退货品；6、顾客投诉不良7、超过保质期产品/物料,输入,输出,过程方法：1、不合格产品和服务工作流程2、不合格品控制程序,过程风险：不符合问题得不到解决，重复发生；不合格继续使用，产生更严重不合格。,不合格品过程,1、纠正/预防措施处理单；2、顾客退回产品试验和分析记录表；3、纠正和预防措施实施情况一览表。,人力资源：销售部,资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话；网络沟通工具,过程绩效：1、顾客满意度85分2、顾客投诉及时回复率100%,1、已交付产品的质量绩效；2、交付产品对顾客造成的干扰（包括：供货信誉和售后市场的退货）3、交付时间安排的绩效（包括发生的超额运费）,输入,输出,过程方法：1、顾客满意工作流程2、顾客满意度测量控制程序,过程风险：不清楚顾客满意度，顾客易流失。,顾客满意度测量过程,1、客户档案 2、顾客满意度调查表 3、顾客满意分析表 4、顾客信息反馈表,人力资源：企管部,资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话；网络沟通工具,过程绩效：不符合项有效关闭率100%,1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划3、体系/过程/产品审核检查表4、本厂体系文件及顾客要求5、场所、生产工艺、供应商更改,输入,输出,过程方法：1、内部审核工作流程2、内部审核控制程序,过程风险：内审过程形式化，没有发现体系运行中的问题，不能持续改进。,内部审核过程,1、内部质量体系审核计划2、内审实施计划3、内审检查表4、会议记录5、不符合报告,人力资源：总经理,资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话；网络沟通工具,过程绩效：管理评审改进措施完成率100%,1、审核结果；2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；,输入,输出,过程方法：1、管理评审工作流程2、管理评审控制程序,过程风险：对管理体系持续的适宜性、充分性和有效性不明确。,管理评审过程,1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、对产品和服务的改进；4、过程的改进；5、对质量管理体系变更的需求。,人力资源：质检部,资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话；网络沟通工具,过程绩效：1、优先减少计划实施有效性85；2、重复质量问题1次/月3、不符合和纠正措施关闭率100%,1、内外部出现的重大质量或环境事故；2、管理评审和内外审结果；3、顾客退货及抱怨；4、过程监控数据及趋势。,输入,输出,过程方法：1、不符合与纠正措施工作流程2、纠正预防措施控制程序,过程风险：不符合问题得不到解决，重复发生。,纠正预防措施过程,1、纠正/预防措施处理单；2、顾客退回产品试验和分析记录表；3、纠正和预防措施实施情况一览表。,人力资源：企管部,资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话；网络沟通工具,过程绩效：数据分析及时完成率100,1、过程绩效指标及实现数据；2、产品和服务符合性数据；3、顾客满意数据；4、顾客要求的数据资料；5、行业及竞争对手信息。,输入,输出,过程方法：质量目标考核数据分析控制程序,过程风险：管理体系运行、产品和服务、过程运行不明确，不能提供改进机会。,数据分析过程,1、数据和资料分析报告；2、数据趋势图；3、提交给顾客确认的数据报告资料；4、不符合和纠正/预防措施状况(包括验证/确认)。,人力资源：总经理、企管部,资源：计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；电话；,过程绩效：生产计划完成率95%,1、批准后的合同订单、要货计划；2、试生产计划、库存情况、设备状况、工装状况、材料到货情况；3、精益生产原则；4、安全库存表；,输入,输出,过程方法：生产计划控制程序,过程风险：生产计划是否能够完成任务指标,生产计划过程,1、满足用户需求的生产计划；2、月度生产情况统计表；3、生产计划变更单；4、生产日报表,人力资源：物料部、生产部,资源：通讯设施产品检测仪器、量具,过程绩效：1、进货检验批次合格率2、按时交付率3、供货业绩评价,1、国家法规2、设计输出文件（BOM表）3、采购物资重要性一览表4、进货检验标准5、本公司生产计划,输入,输出,过程方法：质量手册、识别确定内外部影响因素：SWOT分析、识别确定相关方、风险和机遇控制程序,过程风险：采购过程中的产品是否损坏；采购的时间能否在预期完成,采购过程,1.采购计划2.合格供方名单3.进货检验报告单4.供方产品质量汇总表5.供方商业绩考核评价表6.外
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