危险源辩识与风险评价程序(doc 7).doc

ZS/CX/AZ02 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，2003年9月26日生效0 目的辨识危险源,进行风险评价,为职业健康安全目标的制定和危险源的控制提供依据。1 适用范围适用于集团公司对危险源的辨识、评价和控制2 定义2.1 采用GB/T280012001标准和行业标准中的术语和定义；2.2 四新技术：指新工艺、新技术、新材料、新设备。3 职责3 管理者代表：3.1.1 审批职业健康安全管理方案。3.1.2 审批重大危险源清单.3.2 安质处：3.2.1 负责拟制本程序并督导其实施；3.2.2 负责督促可能产生职业病的作业过程的危险源辩识；3.2.3 制定、评审职业安全健康管理方案；3.2.4 评审风险控制计划。3.3 相关部门： 3.3.1 工程部负责施工场所的危险源辩识；3.3.2 设物部负责机械设备使用维护和材料装卸、贮运、管理过程中的危险源辩识；3.3.3 事务处:a)负责公司机关范围内的危险源辩识、评价；b)制定并实施机关职业健康安全管理方案；c)制定并实施风险控制计划；制定并实施机关职业健康安全管理方案；3.4 项目部：3.4.1 定期或不定期的向安质处上报危险源；3.4.2 进行危险源辩识和风险评价；3.4.3 制定并实施风险控制计划。4 工作程序4.1危险源辨识的范围4.1.1常规活动：正常的工作、作业活动；4.1.2非常规活动：如临时性的施工作业、机械检修和维护等活动；4.1.3所有进入工作场所的人员的活动：包括业主、设计人员、监理、分包方和访问者；4.1.4工作场所的所有设施：包括租赁设施。4.2 危险源辨识的时机4.2.1 每年11-12月；4.2.2 新项目开工前；4.2.3 “四新技术”使用前；4.2.4 职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时；4.2.5 生产副总经理及相关部门有要求时。4.3 危险源辨识4.3.1 安质处按公司管理过程和以往发生的事故频次分析危险源,并编制危险源清单.4.3.2 安质处分发“危险源清单”给项目部/事务处。4.3.3 定期进行的危险源辨识:a)由相关部门依据职责3中的分工按危险源辨识办法分别进行，将辨识出的危险源列入“危险源统计表”内交安质处。b)项目部/事务处依据“危险源清单”和具体情况确定并补充危险源。c)安质处汇总、补充危险源,编制“危险源清单”。4.3.4非定期进行的危险源辨识:由项目部/事务处按照危险源辨识办法进行。4.3.5 危险源辨识应吸收各层次相关人员和直接进行施工生产的工人参加。4.4 风险评价4.4.1项目部/事务处按照危险源辨识办法对危险源进行风险评价。4.4.2 经评价确定的一般危险源列入“危险源统计表”内，重大危险源列入“重大危险源情况表”内，报安质处。4.4.3安质处对上报的危险源进行确认、汇总，编制“危险源清单”和“重大危险源清单”。“重大危险源清单”报管理者代表批准。并将清单发送到项目部和相关部门。4.5安质处制定“职业健康安全管理方案”，由管理者代表审批后，发送到工程部、设物部、公安处、人事部、事务处和项目部。“职业安全健康管理方案”内容应包括：a)安全目标、指标；b)各级管理部门职责和目标的要求；c)满足危险源辨识、风险评价与风险控制和法律法规要求的实施方案；c)详细的行动计划、时间表及方法；d)控制方法；e)项目文件记录方法。4.6 项目部/事务处依据公司“职业健康安全管理方案”制定本项目/公司机关的“职业健康安全管理方案”，由项目经理/事务处处长批准实施，并报安质处备案。4.7 风险控制策划4.7.1项目部/事务处针对每个重大危险源转化为不符合、事故的临界条件或诱发因素进行分析，并列出分析结果。4.7.2 项目部/事务处针对每个临界条件或诱发因素制定出防范措施。4.7.3 防范措施的内容至少应包括：a)实施计划的人员、职责、权限；b)控制方法、资源配置、时间表；c)反馈时间、评审时间。4.7.4由项目部/事务处负责人批准防范措施并执行。4.7.5防范措施报安质处备案，安质处应对防范措施的内容进行核实、检查。4.7.6项目部/事务处实施防范措施，并按计划规定的时间将实施情况反馈至安质处。事务处还应对“职业安全健康管理方案”的实施结果于每年11月底前报安质处。安质处监督计划实施。4.8 每年12月，安质处评审“职业安全健康管理方案”的实施效果，并将相关资料提交管理评审。5 相关/支持性文件危险源辨识、防范措施管理办法6 相关记录6.1 危险源统计表（二级） 6.2 重大危险源情况表（二级）6.3 危险源清单（二级） 6.4 重大危险源清单（二级）6.5 职业安全健康管理方案及评审资料（二级）6.4 防范措施资料 （二级）7 附表/附录7.1 危险源统计表（S/CX/AZ02-1）7.2 危险源清单（S/CX/AZ02-2）7.3 重大危险源情况表（S/CX/AZ02-3）7.4 重大危险源清单（S/CX/AZ02-4） 03/03 S/CX/AZ02-1危险源统计表统计单位(部门) 统计时间 序号工序/作业/工作名称危险源名称备 注统计人 S/CX/AZ02-2 危 险 源 统 计 表统计部门 序号单位/区域工序/作业/工作名称危险源名称统计时间统计人 S/CX/AZ02-3重大危险源情况表重大危险源名称重大危险源具体情况：评价单位评价时间评价人员填表人填表时间 S/CX/AZ02-4重大危险源清单统计单位：中铁隧道集团公司安质处 统计时间：2003.9.8序作业点/工序/部位危险源名称说 明一、隧道工程：1隧道开挖、支护坍塌2隧道开挖、支护瓦斯爆炸3隧道开挖、支护突泥4隧道开挖、支护涌水二、市政工程公用工程5桥梁墩、台施工高处坠落6桥梁现浇砼梁片施工梁架倒塌7桥梁墩、台、现浇砼梁施工塔吊倾覆8桥梁架梁施工架桥机倾覆9桥梁明挖基础开挖作业基坑坍塌10地下结构暗挖作业坍塌11地下结构暗挖作业涌水三、公路路基综合工程12桥梁墩、台施工高处坠落13桥梁现浇砼梁片施工梁架倒塌14桥梁墩、台、现浇砼梁施工塔吊倾覆15桥梁架梁施工架桥机倾覆16桥梁明挖基础、涵洞明挖基础开挖作业基坑坍塌17路基高边坡开挖、防护施工高边坡坍塌四、铁路工程：18桥梁墩、台施工高处坠落19桥梁现浇砼梁片施工梁架倒塌20桥梁墩、台、现浇砼梁施工塔吊倾覆21桥梁架梁施工架桥机倾覆22桥梁明挖基础、涵洞明挖基础开挖作业基坑坍塌23路基高边坡开挖、防护施工高边坡坍塌24临近营业线路基、隧道洞门开挖石方爆破25营业线临时道口人员、车辆通行列车撞击26营业线路养护作业列车撞击27隧道斜井物料提升矿车溜车28隧道竖井建井施工物料提升吊桶坠落29隧道竖井人员上下罐笼坠落五、水工隧洞工程：30隧洞开挖、支护作业隧洞坍塌31隧洞开挖、支护作业隧洞突泥32隧洞开挖、支护作业隧洞涌水33明渠开挖、支护作业明渠边坡坍塌六、土石方工程：34石方开挖施工石方大爆破35石方