大名县第一中学2018年部门预算信息公开.doc

大名县第一中学2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况部门职责：1、加大办学投入，改善办学条件，提高对学生的资助2、扩大招生规模，提升一中影响力3、抓好教育教学工作，提高教育教学质量4、实现高考计划目标5、 完成高中招生计划6、完成初中招生任务7、关心关爱教职工身心健康8、完成县委、县政府交办的各项工作任务机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合 计3553522大名县第一中学事业正科级财政拨款3553522二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。1、收入说明2018年预算收入共计2729.75万元，其中：财政拨款收入1929.75万元、财政专户核拨800.00万元。2、 支出说明 2018年部门支出预算共计2729.75万元，其中人员经费支出预算2147.75万元，日常公用经费支出预算522万元；项目支出60.00 万元。3、 比上年增减情况2018年部门预算较2017年减少26.49万元，其中：主要是减少人员经费109.49万元；日常公用经费增加83万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排522万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费和离退休干部经费。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0 万元；公务用车购置及运维费0万元，(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：加大办学投入，改善办学条件，提高对学生的资助，扩大招生规模，提升一中影响力，抓好教育教学工作，提高教育教学质量，实现高考计划目标，完成高中招生计划，完成初中招生任务，关心关爱教职工身心健康，完成县委、县政府交办的各项工作任务。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标364大名县第一中学单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育建立中小学校舍维修长效机制，改善学校办学条件，健全贫困寄宿生生活费补助制度。完善义务教育经费保障机制，资助家庭经济困难寄宿学生，改善学校基本办学条件，促进教育事业发展。发展义务教育完善义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全，改善学校生活设施，资助家庭经济困难寄宿学生，向家庭经济困难学生免费提供教科书。执行义务教育年生均公用经费标准，为学生免费提供教科书。教科书免费发放率100%98%96%96%贫困寄宿生生活费补助覆盖率26%25%24%24%新建、改扩建、维修校舍面积补助贫困寄宿生生活费人数改善学校办学条件保障学校基本教学条件，改善学校生活设施，推进学校教育信息化。全面改善学校基本办学条件，使学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，教师数量、素质、结构适应教学需要。初学生均校舍面积初中生均设备价值新建、改扩建学校舍面积学校教学设备、图书购置数量普通高中教育实施普通高中学历教育，推动基础教育发展，建立健全普通高中国家助学金和奖学金制度，改善普通高中办学条件，提高教育教学质量，培养更多优秀人才。建立健全普通高中国家助学金和奖学金制度，保障贫困学生完成学业，努力争取上级资金对学校的投入，改善普通高中办学条件，提高教育教学质量，进一步加强学校凝聚力，开展各种形式的师生活动，培养更多德智体全面发展的优秀学生，努力将我校打造成市级乃至省级名校。提升高中教育教学质量和办学水平实施重点高中学校质量提升计划，以“质量中心，责任立校，分段实施，办成名校”的发展思路统领工作全局，以“建成区域性名校”为奋斗目标，围绕“团队、勤奋、精细”三个工作着力点，扩大优质教育资源，深化教育教学改革，提升专业发展水平，提高教学质量、提高办学水平，改善高中学校办学条件，落实普通高中助学金政策。推动高中教育发展，扩大高中教育规模；落实普通高中助学金政策，确保贫困高中学生顺利完成学业，深化教育教学改革，进一步扩大普通高中教育优质教育资源，争取上级资金对学校的投入。确保我县高中阶段教育工作目标如期顺利完成。高中阶段毛入学率，高中生均设备价值家庭经济困难学生助学金覆盖率100%98%96%96%新建、改扩建校舍面积，办公、教学设备购置数量家庭经济困难学生助学金补助人次教师队伍建设完善教职工考核机制，落实中小学教师资格标准，统筹规划和指导学校教师队伍建设。完成学校骨干、学科教师培训，培养高层次、优秀人才，提高教师待遇。提升教师队伍素质开展学校骨干、学科教师等专项培训，完成中小学教师国家级、省级和县级培训计划。加强教师技能培训，对优秀教师进行表彰。参训教师合格率，学生、家长满意度情况95%92%90%90%培训教师人数学校事物管理负责学校综合业务管理和综合事务管理。依法、依规治校，办人民群众满意的教育；构建勤政廉洁、服务大局的管理队伍；各项工作正常高效运行。综合业务管理执行教育政策、深入推进新课程改革、提高教科研水平、教育信息化建设等工作。做好各项教育管理工作。学生、家长满意度90%85%80%80%综合业务管理工作完成率100%95%90%90%综合事务管理做好学校活动培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务管理等工作。保障工作正常高效运转。学校工作人员满意度90%85%80%80%综合事务管理工作完成率100%95%90%90%六、政府采购预算情况2018 年度我单位未安排政府采购事宜。七、国有资产信息情况截止2017年末，大名县第一中学固定资产总额5027.7万元（资产情况见下表）。2018年未安排新增购置固定资产。资产情况表编制单位：大名县第一中学2017年度金额单位：万元项目行次数量价值年初数年末数年初数年末数栏次1234资产总额14,867.05,027.7一、流动资产20.00.0二、固定资产34,867.04,867.0 （一）房屋（平方米）444,286.0045，052.123,361.33,361.3 1.办公用房5600.00600.0048.748.7 2.业务用房636,000.0036,766.122,558.02,655.4 3.其他（不含构筑物）77,686.007,686.00754.6754.6 （二）车辆（台、辆）8111.61.6 1.轿车9000.00.0 2.越野车10000.00.0 3.小型载客汽车11000.00.0 4.大中型载客汽车12000.00.0 5.其他车型13111.61.6 （三）单价在50万元以上的设备（台、套）14000.00.0 其中：单价50万元（含）以上的通用设备15000.00.0 单价100万元（含）以上的专用设备16000.00.0 （四）其他固定资产171,504.11,567.38、 名词解释1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是