物业公司经营分析报告标准范本

物业公司经营分析报告标准范本一、XX小区概况XX小区总占地面积1228万平方米总建筑用地34万平方米总建筑面积3257万平方米绿化面积约达57万平方米。XX共有48幢1900户配套小车位1001个。小区内有东、西大湖面积约有157万平方米。有外街商铺57间进驻有大型超市、银行、西餐厅、美容生活馆等内街商铺33间有多样生活配套小店。二、岗位编制及人工成本控制1、XX区组织架构、各部门下半年岗位定编1保安部岗位定编分析根据岗位定编图每班需设保安员14人车管员5人监控员1人领班1人共21人因二期临停收费各中门岗在车辆进出高峰期需配置2人早、中班需增加保安员6人宿舍管理员2人宿管员休息需保安员顶班三班合总共设保安员48人车管员15人监控员3人宿管员2人共68人主任2人、领班3人以上各岗合计保安部编制共73人。2清洁部岗位定编小区共48条梯其中多层16条梯高层32条梯共有500层楼共有大小车库10个大小水池61个领班1人技工1人清钟清洁1人楼道清洁设10人外围含员工宿舍、内街、外街、杂工、顶休设7人以上岗位合计清洁部编制共20人。3绿化部岗位定编小区绿化面积达57万平方米小区湖水面积约有157万平方米小区共有植物220多种以热带植物为主领班1人水车司机1人捞湖1人苗圃工1人机动岗1人修剪队主要负责绿化修剪、有偿服务及日常应急等工作设5人养护岗位含8座共设11人以上岗位合计绿化部编制共21人。4客服部、工程部岗位定编X一、二期共1900户现共入住1501户入住率已达79在装修单元有142户未装修单元有257户二期大部分交楼才满一年返修工作量大根据小区实际的工作量及服务需要客服部含收费员需配置8人工程部需设置9人。5各部门人员构成比例图人工成本分析由于二期临停收费需要需增加保安员6名由于客服部与财务部合并优化配置以上半年相比可减少2人加上X管家部的增编预计人工成本将比上半年增加34约占管理费收入的65。根据X小区的楼盘素质及集团销售需求下半年的人员编制较合理。二、人员流失控制人员流失原因分析根据基层岗位在过年后大量流动的特性每年3、4月份人员流失最严重按照往年数据对比该两月人员流失比率正常5、6月保安部流失量大主要是受5月保安事件影响造成6月份由于夏季到天气炎热绿化部户外工作辛苦离职人多。根据以上分析对下半年及明年的工作布署上提以下几点建议1、各区域应加强团队建设提高团队凝聚力打造学习型团队让员工有归属感2、对基层员工的福利待遇必须与周边同行同岗的待遇进行可行性对比提高公司人力资源的市场竞争力3、针对夏季户外的工作强度增加适当给予个别基层岗位以补贴平衡岗位员工需求4、根据公司的发展要求努力控制下半年人员流失率在以下。三、管理费收缴率数据分析1、上半年数据中由于过节影响2月份财务提前划帐23月份数据有所偏差。2、上半年管理费共收入21750854元累计往年拖欠管理费共计12610939收缴率达96013、拖欠管理费主要受以下几点投诉影响1排水管返水造成住户家屡屡被浸由于一直未能彻底解决受浸住户拒交管理费2由于家中被盗往年向物业公司索赔尚未达成协议的3由于收楼时或入住后发现的楼宇返修问题未能及时解决或未能彻底解决的4对物业公司车辆管理不满的5投诉X酒楼排油烟机污染未能彻底解决的6有部分炒楼业主收楼后未装修未接管理费措施采取及达成目标1、排水管返水问题已得到集团的高度重视目前X已着手改管该问题解决后再与被浸住户商谈具体补偿事宜预计在10月份全部处理完2、二期在7月份已实施临停收费车辆秩序明显规范9月份将对一期实行严管车辆规范管理将逐见成效910月份将重点跟进欠费大户的协商工作与业主做好沟通工作清理往年拖欠的管理费。3、重点加强保安队伍内部建设及提高公共环境的清洁卫生工作规范工作流程努力提高服务质量提高业主满意度。4、预订下半年工作目标为管理费收缴率提高到98以上。四、能耗控制X上半年支出项共计255527010元累计上半年利润为12062114元。其中主要支出项有主要支出项目累计达成率1、水、电费3023189777522、工资108801873106673、应付福利费18567312130024、保安费用175681087845、绿化费用538814689806、清洁卫生费2469018145247、生活垃圾清运费215280086118、水电组费用6408008213609、小区养护费421341301010、灯具15162921083111、可视对讲、监控维护费15000003000012、发电机保养费00000013、电梯保养费12654384958714、余泥清运费2488500995415、办公费59192291183816、低值易耗品13673202734617、电话费177480793411、水、电费1月2月3月4月5月6月4606651元9413447元2346103元7536475元4586192元6435235元分析1、3月份出现负值主要是由于2月份过年期间供电局与我司的抄表时间差距较大造成的6月份的增额主要是由于夏季天热空调用电增加的原因基本上出入较平稳2、XX共有东、西两大湖大小水池61个水景泵71台水池漏、渗水严重损耗大3、由于湖水没有过滤系统出现水质问题时唯有换水、洗湖待方法损耗非常大4、商铺广告灯、公共照明、水景灯由于线路混乱不规范难以计量。、员工工资1XX区含XX上半年人工成本费达108801873元加上员工福利支出按工资的14计提共占总支出的49852由于二期临停收费需要需增加保安员6名由于客服部与财务部合并优化配置可减少2人加上XX管家部的增编预计人工成本将比上半年增加34约占管理费收入的65。3、绿化费用4、清洁费用5、工程费用略分析1、工程部目前的内部管控不规范存在物料领用随意用料浪费等现象2、小区水景多水景水泵共有71台地下车库抽水泵有75台水泵一天工作达12小时以上基本上都是满负荷运作加上原配质量一般到现在水泵的维修及更换成本较高3、小区湖多桥多桥栏每年需维护翻新两次由于人工技术达不上产生的成本费用较高4、二期大堂梯门由于设计美观影响门把手过重地弹簧损坏严重更换频繁费用高。5、配合二期临停收费对地下车库车位、露天车位划线喷牌量大产生费用。6、小区公共照明灯包括高灯、射灯、水景灯高达1200盏由于小区美观需要要求灯饰全部打开加上楼层公共照明灯超过3000盏灯日常的维修更换费用高。7、6月份费用高主要是为保证用电安全大批更换层楼电井房锁。8、对存在设备问题的积极寻找解决办法如设备改良、品牌更换等。组织人力对园区线路进行整改从技术上逐渐解决存在问题。五、多项经营指标分析1、家政有偿服务1目前XX家政有偿服务收入较低基本上各项目均未开展起来上半年有偿收入只有1417050元其中因素有1人员配备不足没有足够人力开展2宣传力度不够服务标准未规范3公司内部制度管控不严对员工的激励制度不健全造成家政服务外流。2下半年工作重点制定服务项目及收费标准向小区业主公示并宣传结合公司实际建立内部管控制度建立有市场竞争力的激励制度合理配备人员开展家政清洁、花园养护、水电维修等有偿服务在给业主提供优质服务的同时创收。2、小区经营推广XX上半年基本上以日常管理为主要工作对小区