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文档简介

1、2003年1月,第一事业部人力资源部,物品携出/归还作业流程,第一事业部人力资源部,2,第一事业部人力资源部,3,课程目标,明确本流程的适用范围及重点 正确的操作本流程,第一事业部人力资源部,4,流程的适用范围 流程图解 控制重点 范例 演练 结论,课程内容,第一事业部人力资源部,5,适用范围,本公司员工携出/携入的物品 厂商所送样品、试吃品及其它促销用具 厂商专柜商品,第一事业部人力资源部,6,流程图解,一式两联： 1、申请者联（白联） 2、保安联（黄联,注意：一般携入由处长签名核准即可，但一般携出与专柜退场必须由店长签名核准,样品、试吃品携入时，由商管负责贴上“样品”或“试吃品”标签,注意

2、：物品携入/出单如填写有误，不可在原单上更改,第一事业部人力资源部,7,流程图解,物品携出时“保安联”归档,注意:1、物品携入/出明细表任何一个应核准栏位无该核准人签名时，保安应拒绝办理物品携入/出登记；2、保安必须确认单物相符,1、物品携出时，“申请者联”交给申请者； 2、厂商送物品之情形，“申请者联”交厂商留底,第一事业部人力资源部,8,流程图解,物品与“申请者联”一并送至保安,保安应将物品携入/出明细表整理归档，以归还物品之单据须一式二联均在，不得遗失,1、营运需随时检查 试吃品是否有不贴试吃标签的情况! 2、样品进入卖场后，营运负起保管责任,第一事业部人力资源部,9,流程图解,销单:申

3、请者联交回 保安,双方签字确认,物品携入/出明细表一式二联,登记在物品携入出累计未归还统计表,保安定期查找缺号单据,第一事业部人力资源部,10,申请者是否具实填写物品携入/出明细表，若为样品、试吃品是否有明显标志。 保安是否严格按流程规定执行，对单据进行流水号控管。 对于未归还物品是否有后续追踪。 对逾期未归还者是否提出说明,控制重点,第一事业部人力资源部,11,天河店,杂货处,休闲食品课,徐福记 10120810,陈伟大,巧克力布丁 120克/箱,2003,8,17,1箱,试吃品携入,杂货处长签名,12课课长签名,陈伟大,商管签名,保安签名,否,以下空白,第一事业部人力资源部,12,人事课,服务部门,许定福,SONY投影仪,1台,2003,8,17,送厂维修,是,2003年9月1日,许定福,人事课长签名,店长签名,值班经理,保安签名,天河店,以下空白,第一事业部人力资源部,13,1、角色扮演：员工、部门主管

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