SPQA-001供应商管理办法D1

1、佳値PANEL GROUP版本修改页制定人/日期审核/日期改版原因A陈亚平4/14 03姚建国4/14 3初始发放B欣玲6/213姚建国6/21 3更改使用表单C王斌12/30 03姚建国1/05 4更改使用表单，修改供应商评审办 法D/01-4孙文芳12/14.04姚建国12/14 4修改评价方式，删除不适用的表单D/11-4钱华 12/25.05姚建国修改职责及工作程序内容12/28.051 目的：为确保供应商都具有良好品质、合理价格、交期稳定以配合本公司能顺利生产而制定 之。2 范围：供应本公司之生产原物料厂商及生产外包供应商。（不包含客户供料）3 参考：无4 职责：4.1 资材部负责

2、供方之研发、交期、配合度与评审 。4.2 品保部负责 首批产品验证 及协助配合采购评鉴供方（含品质异常、处理等）4.3 工程部负责 协助采购评审供方及品质提升（含产品前期开发、变更等 ） 5 定义：无6 工作程序：6.1 本程序由资材部主导、工程部、品保部共同配合执行。6.2 为保证供应商提供之产品均能符合品质及时效需求，采购人员在下订单之前，应先建 立合格供应商名册 以作为采购之依据。6.3 新供应商评价6.3.1 采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后， 并根 据代理商与生产商之分填写相关需求资料，代理商只需有 供应商能 力调查表 （ 供调查商业 /代理型供应商时填写） ；

3、生产商需： 供应 商能力调查表 （ 供生产企业型供应商填写）。6.3.2 供应商样品验证合格及质保能力评审通过后，采购课要求供应商提供首批样品， 其所附资料主要是相关方环境行为调查表（只限生产商填写，由资材保管）、材质证明、SGS MSDS、禁用物质保证书、原材料 SGS 报告明细表 ，品保部对首批样品验证合格 且由资材、工程、品管 一起评 定供应商引进评鉴表，若品管主管 签核 合格。该供应商可正式列入 公司合格供应商清单中。 若供方所送样品确认不合格时，则采购知 会供方重新送样确认，第二次确认不合格，则取消其送样资格。代理商 凭供应商能力调查表及样品确认合格由资材部直接登陆。合格供 应商清单

4、由资材保管，主要包括供应商引进评鉴表、供应商能 力调查表。6.4 合格供应商的管理6.4.1 合格供应商名单：资材部应将被选定的原材料、外购件、外协件的供应 商应及时列入合格供应商名单。6.4.2 资材部应建立合格供应商的信息档案。6.4.3资材部应 从品质、交期、价格及配合度 作出评价意见，评价结果参照： 1.供应商每季度供货合格率， 2.供货状况以及影响生产状况来评估6.4.3.1 资材部应每年一次组织品保部及工程部对合格供应商 进行评审 。6.4.3.2 年审计划：资材部应于每年底制定翌年的 供应商年度考核计划（适合生 产商），抄送品保部 ，代理商由资材部根据配合、价格、品质判断，直接登

5、 录。6.4.3.2.1审核通知：资材部应于审核前一个月通知相关供应商。6.4.3.2.2 审核报告：审核完毕，审核员应将审核结果形成书面 供应商评审报 告 ，报品保部部审批，转抄资材课和评审的供应商并责成整改。 评分 在 70 分以上为合格供应商，低于 70 分的则视为不合格，应提出改善计 划后可再评鉴。6.4.3.2.3对于供应商纠正措施的验证方式有以下两种，可单独进行，也可结合进行。6.4.3.2.4翌年现场质保能力评审时进行验证。6.4.3.2.5 品保部针对供应商提出的纠正措施，要求该供应商提供 /传真 纠正措施执 行有效的佐证材料。6.4.4质量异常的处理6.4.4.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，资材部应组织品管和技术部 门对供应商进行现场工艺验证，帮助供应商分析原因，稳定过程。6.4.4.2当发生重大质量事故，或经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以 撤点，资材业务人员应作换点的准备工作和撤点后的善后工作。645合理调整-资材业务人员在合格供应商相对稳定的基础上，应在“货 比三家”、“择优选点”、“连续评价”中不断开拓，寻觅新的合格供 应商。7 使用表单：7.1供应商引进评鉴表QA001-017.2供应商评审报告QA001-027.4合格供应商名册QA001-047.5相关方环境行为调