2021年洗浴员工外出管理制度

1、life is not perfect, if you find it wrong.悉心整理祝您一臂之力（word文档/a4打印/可编辑/页眉可删）洗浴员工外出管理制度 部门员工外出工作管理办法1为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、业务成绩，特制定本管理办法。2本办法所称外出工作是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。3综合员是本部门员工外出工作管理的职责人员，经理是本部门员工外出工作的最高管理者，对本办法的执行分别具有要求、指导、检查、监督、劝阻、制止、纠正等管理责任。4员工外出工作的计划和登记。41员工应在每周未作出下周外出工作计划，经部门经理审核同意后按计划执行。42

2、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前10分钟填写员工外出工作登记表，经部门经理签字确认后，领取相关工作资料方可外出工作。43员工应合理安排外出工作时间，预计返回时间应设定在下班时间前。5员工外出工作的进行。51员工外出工作应注意自身的人身安全和财产安全，应妥善保管各项工作资料特别是重要资料(如产权证、借款合同、银行卡等)，防止损坏、遗失和被盗。52员工外出工作期间应合理有效地安排工作内容和工作时间，不断改进工作方法，促进业务开展，提高工作效率和业务成绩。53员工外出工作应遵循客户至上的原则，不断改善服务态度，提高服务质量，避免发生客户投诉情况，维护公司形象。发生

3、客户投诉情况，经理应在员工外出工作反馈表上予以记录并及时妥善处理。员工因自身服务问题导致客户投诉或经理未及时妥善处理客户投诉，均作为工作考核的不良记录。54员工外出工作期间不得发生溜班或早退，但如因工作时间较长或工作强度过大可以在工作途中适当休息15分钟左右。55员工外出工作时应保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。中途需要改变或增加工作内容时，应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。6员工外出工作的返回和反馈。6 1员工外出工作按计划完成后，应及时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家。特殊工作情况下， 员工预计下班时间15分钟后才能返回公司的，可以直接回家，但应提前半小时电话报告经理

4、并征得同意后方可执行。经理应在员工外出工作登记表上注明情况并报告行政部。员工于次日上班第一时间按下一条规定办理外出工作返回手续，到行政部补办考勤手续。6 2员工返回公司后应及时填写员工外出工作反馈表，提交或归档业务相关资料。同时综合员应在员工外出工作登记表上准确记录其返回时间。6 3员工应对外出工作的内容作详细记录，包括时间、地点、对象、工作的具体事项、基本工作过程、主要工作内容、工作结果、疑难问题及本人意见。64部门经理应及时对员工外出工作反馈表进行审核，对有关问题提出管理意见。65发生相应业务时业务员应将员工外出工作反馈表收归档案。7考核和处罚。71员工外出工作的过程和内容及其相关记录将作

5、为公司考核员工工作态度、方法、能力、成绩的重要依据。72员工因自身责任发生本办法第51条情况造成公司或客户经济损失，该员工应承担30%至70%的经济赔偿责任。73员工违反本办法其它规定，第一次，由部门经理或上级管理者给予口头警告；第二次，部门给予通报批评并加处罚款30元；第三次，公司给予通报批评并加处罚款60元；第四次，公司给予严重警告并加处罚款100元；第五次，公司予以辞退并加处罚款300元。74员工在外出工作中违反规定发生溜班或早退行为的，按公司相关规定予以处罚。75部门经理对员工外出工作有明显管理不当行为的，第一次，由上级管理者给予口头警告；第二次，给予通报批评并加处罚款30元；第三次，

6、给予严重警告并加处80元罚款；第四次，予以降职或调职并加处罚款200元。洗浴员工外出管理制度一目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。二范围适用于公司全体员工。三定义1 员工外出分为外勤和出差二种。2 因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。3 因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。四审批程序、权限和流程1 员工因工作需要出差时，填写出差申请单。并交由厂长审批，总工批准。2 研发部人员因工作需要出差时，填写出差申请单，由总工审批，并报请总经理批准。3 项目组人员因工作需要出差时，填写出差申请单，报请总经理批准。4 公司总部人

7、员因工作需要出差时，须填写出差申请单，由人事部审批，报总经理批准。5 员工出差国外一律由总经理批准。6 工厂各部门将填写好出差申请单交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并第一时间通知到出纳及人事行政部。（经电话申请总经理批准的，须注明。）7 出纳收到出差申请单，根据出差日期及出差人员级别购买火车票/飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应第一时间通知到相关部门负责人。8 员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，作旷工处理。五外出人员管理原则1出差人员必须采用高效、经济、

8、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。2外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。六差旅费构成1 长途交通费：飞机 、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用2 市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。3 住宿费；异地出差因过夜住宿产生的费用。4 餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。5 通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用6 其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。七具体规定如下：1外勤人员外出时，须在外勤人员登记表上登记签字即可。外勤人员报销待定？建议：公司这边边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出

9、差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。2出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。3 普通员工一线城市餐费补贴40元/天，二三线城市餐费补贴30元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴60元/天，二三线城市餐费补贴50元/天。另：早餐占日限额的20%，午晚餐占日限额的40%。（补贴标准待商议）4部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为10-15元/天

10、。5因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月情况下，也可按此标准执行。6普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。由三霞根据一线城市和二三线城市来定具体标准。7 因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。8 因公务出差，严格从事与工作无关的事项。因特殊情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。9 出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。10 员工出差必须每天以邮件/电话形

11、式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以电邮形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。11 出差人员需要借款时，填写借款单，并经相关负责人签字后方可领取。12 管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理，13 员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长/总工批准。14因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出

12、差补贴不超过10天。结果待讨论15 出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。16 超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。17 出差结束后回深圳（公司）的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不直接回深圳的，按出差地到深圳的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不直接回深圳的，不矛报销。18员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。销售人员/技术人员/研发人员/管理人员出差期间的加

13、班费和休息时间怎么定？19 外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。八出差费用报销审核1 出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。2 出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。3 同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。4 外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括深圳市内、广州、惠州、东莞、珠海等

14、深圳周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。5 乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。6 外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写出差报销单按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。7 财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。8外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必须提供正规发票，否则不予报销。结果待商议，建议遇到特殊情况将情况进行书面说明。9 出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务

15、不予报销。严禁借/买其它日期相关票据代替。10 由接待单位免费提供食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。11 搭乘公司提供交通工具者，不再报销交通费用。12 出差人员在外有酗酒导致斗欧，或其它与公司无关事件发生意外伤害的，公司不承担任何费用。13 外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。九差旅费报销违规追究1 出差人员应实事求是原则，严禁虚报！一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，贡献员工成长基金。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超20_元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。2 各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员须贡献50元员工成长基金，当月考核扣5分，年终考核扣1分。情节严重的，贡献员工成长基金100元，当月考核扣10