东原地产郑州公司项目风险动态管理办法

1、郑州公司编号名称东原地产郑州公司项目风险动态管理办法版本A/0页码第1页共3页编制王廷献审核黎屹科、何东海批准李曌生效日期海东原地产郑州公司项目风险动态管理办法一、目的及时暴露项目经营过程中的风险并制定相应的解决措施，消除项目经营风险或使其处于受控状态，保证项目正常运营。二、适用范围适用于东原地产郑州公司各项目。三、职责3.1运营管理部3.1.1负责本管理办法的制定及修订；3.1.2负责本管理办法的落地执行、过程跟踪管理；3.1.3运营总是公司级风险管理的第一责任人，负责公司级风险问题的协调推进解决。3.2项目团队3.2.1 项目负责人负责该管理办法在项目上的落地执行，是项目风险管理第一责任人

2、，组织项目各职能梳理、暴露、制定措施并推进解决。当预判项目风险需上升至公司级时由项目负责人向公司预警；3.2.2 项目各职能负责人是本职能专业项目风险暴露及消除第一责任人，须及时梳理暴露与本职能专业相关的风险，制定相应的解决举措与项目团队交圈并推进实施。3.3各职能负责人3.3.1关注项目经营过程中职能相关风险问题并审核项目团队制定的风险应对举措；3.3.2为项目团队解决职能相关风险问题提供专业支持；3.3.3负责公司级风险中涉及本职能的相关风险问题的推进解决。四、管理原则4.1时间要求4.1.1项目运营启动会后15天内，项目团队首次全面梳理项目运营过程中的风险问题并制定相应举措，形成项目风险

3、动态管理表（模板详见附件1）。4.1.2项目每周例会上定期回顾项目风险动态管理表中已有相关事项进展，同时将相关职能提出的新风险事项纳入项目风险动态管理表进行跟踪管理，直至项目最后一期交付完毕;郑州公司编号名称东原地产郑州公司项目风险动态管理办法版本A/0页码第2页共3页编制王廷献审核黎屹科、何东海批准李曌生效日期海4.1.3每月3日前（节假日顺延）项目汇总截止上月底的风险事项，梳理出需上报公司决策的公司级风险事项及应对举措，并在公司运营月会上进行通报和决策；4.1.4除定期回顾及通报决策外，针对风险问题，相关人员可及时与公司相关领导进行沟通协调，保证风险及时暴露和项目正常推进。4.2基本原则4

4、.2.1全周期管理原则：从项目目标规划会后开始，纳入项目风险动态管理表中的风险事项原则上不允许删除，过程中动态回顾未关闭的风险事项。4.2.2全面梳理原则：项目运营风险包括但不局限于以下风险：土地风险、报建风险、工程风险、市政风险、销售及客户风险、验收风险、财务风险等（具体参见附件2项目全周期主要风险一览表）。项目总牵头组织项目团队全面梳理项目风险，由项目总负责组织维护项目 风险动态管理表，保障风险暴露的及时性、完整性。4.2.3风险升级机制：项目风险分为公司级和项目级，其中公司级是指项目报公司决策由公司层面推进解决的风险项，项目级是指由项目层面主责推进解决的风险项；项目团队负责保障项目风险处

5、于可控状态，当项目预判风险不能有效解决时须及时向公司暴露，经公司决策后纳入公司管控的上升为公司级管控风险项。4.2.4分级管理原则：项目总是风险管控总牵头人，是项目级风险管控第一责任人；公司运营总是公司级风险管控第一责任人；职能负责人负责指导督促派驻项目的项目职能负责人排查消除与本职能相关的风险，承担管理责任，同时负责公司级风险中涉及本职能的相关风险问题的推进解决。项目各职能负责人是本职能专业项目风险暴露及消除第一责任人。4.2.5分期梳理原则：五、项目运营过程中的风险问题原则上以运营分期为单位进行梳理。本管理办法最终解释权及修订权归属郑州公司运营管理部六、本制度自2018年2月1日起执行。郑州公司编号名称东原地产郑州公司项目风险动态管理办法版本A/0页