(10)新编采石场自评报告

1、巨力采石场安全标准化自评报告自评企业：黑龙江省建三江农垦八五九农场巨力采石场负责人：樊金云申请级别：三级报告日期：二一二年五月十日目录1企业概况41.1位置41.2基本信息42生产工艺流程：42.1开拓方式：42.2穿孔爆破：42.3采装运输：43.其他43.1设备设施43.2企业管理54.安全标准化评分办法54.1依据54.2评分办法64.3标准得分64.4安全生产实际成效85.自评过程说明85.1自评小组介绍85.2工作流程介绍85.3安全标准化时间段说明：96.自评结果96.1安全标准化系统自评结果97.标准化系统各元素评审情况及缺陷说明107.1目标与承诺107.2安全生产法律法规与其

2、他要求107.3安全生产组织保障117.4风险管理137.5安全教育与培训147.6生产工艺系统安全管理147.7设备设施安全管理157.8作业现场安全管理157.9安全投入与工伤保险157.10检查、处理与应急167.11事故、事件报告、调查与分析167.12绩效测量与评价168创建安全标准化系统总结178.1作业环境：178.2安全管理17附表：标准化系统元素自评得分、扣分表 矿山情况表 矿山检查表附件： 附件1：企业法人营业执照（副本复印件）附件2：采矿许可证（副本复印件）附件3：安全生产许可证（副本复印件）附件4：安全管理人员名录附件5：主要负责人安全资格证书附件6：安全管理人员安全资

3、格证书附件7：特种作业人员特种作业操作证附件8：矿山平面图1 企业概况1.1位置巨力采石场是个体私营企业，矿山位于八五九农场西南6千米。地理坐标为东经130º02´42"，北纬47º22´40"。共有11名员工，年产花岗石3万立方米，场区到砂石路有2公里。1.2基本信息 单位名称：黑龙江省建三江农垦八五九农场巨力采石场；注册类型：私营独资；法人代表：樊金云；经营范围：采石场；采矿许可证证号：C2305002011127120121425；安全生产许可证证号：（黑）FM安许证字2010NKZJ3072号；开采矿种：花岗岩开采；生产规模：

4、3万立方米/年；开采方式：露天开采；开采深度：（米）：75米-35米；生产人员总数：11人；特种作业人员人数：2人；年工作天数：210；日工作班数：1班；安全标准化负责人：樊金云。2生产工艺流程：2.1开拓方式：采用公路开拓，汽车运输的方式2.2穿孔爆破：采用潜孔钻穿孔，6立方米空压机供风，中深孔爆破，各种爆破器材、气爆器材及爆破作业委托当地爆破公司负责。 2.3采装运输：采用前装机将矿石装入自卸式汽车外运。3.其他3.1设备设施穿孔、采装、运输设备均由柴油提供动力，无其他电气设备；引用农用电为日常用电；剥离的少量废石用来修路，不需要设置排土场。本采石场底部已形成凹陷坑，无地下水，雨季积水采用

5、柴油机带动水泵排出采场。3.2企业管理3.2.1现有员工11人，其中樊金云为主要负责人，经相关培训取得了由黑龙江省安全生产监督管理局颁发的主要负责人资格证书，有效期2011年11月16日至2014年11月16日，于彩兰为安全生产管理人员，经相关培训取得了黑龙江省安全生产监督管理局颁发的安全生产管理人员资格证书，有效期2011年3月28日至2014年3月28日。3.2.2成立了安全生产领导小组，成员5人，其组织机构如下表：组 长：樊金云副组长：于彩兰组 员：赵淑柏 谢庆福 樊玉龙3.2.3以往发生的安全生产事故情况死亡事故：2011年-01-01至今无死亡事故。伤害事故：2011年-01-01至

6、今无伤害事故。 其他安全生产事故：2011年-01-01至今无其他安全生产事故。4.安全标准化评分办法4.1依据 根据金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006）、金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南AQ2007.5-2006）、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）的规定，本次自评采用安监总厅管一2011177号下发的小型露天采石场安全标准化评分办法。4.2评分办法该评分办法使用两方面的指标来确定小型露天采石场安全标准化的评价结果。一是标准得分，主要是评价标准化工作的科学性、规范性和系统性的成效；二是安全生产实际成效。4.3标准得分4.3.1

7、按金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南（AQ2007.5-2006）安全标准化系统由12个元素组成，这些元素又化分为若干个子元素，每个子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高企业安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等高度相关的。4.3.2该评分办法依据12个元素和相关子元素在安全生产标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重，将子元素所得的分值相加，即得到每个元素分值，最后将12各元素所得分值相加，便得到金属非金

8、属矿山安全标准化系统得分。各系统分值分配详见表2-1，各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细见表2-2：标准化系统元素及其分配明细表 表2-1编号 元素分值分配1目标与指标602安全生产法律法规与其他要求703安全生产组织保障3504风险管理2005安全教育与培训1206生产工艺系统安全管理1507设备设施安全管理1008作业现场安全管理4009安全投入与工伤保险10010检查、处理与应急25011事故、事件报告、调查与分析10012绩效测量与评价1002000各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表 表2-2项目个项目权重（%）元素的策划与资源、标准及程序的准

9、备10系统、标准与程序的执行20对建立的系统、标准及程序的依从程度30安全生产绩效40合计1004.3.3标准化工作自评得分总分2000分，最终标准化换算成百分制，换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作自评得分÷2000×100小型露天采石场安全生产标准化等级划分表评审等级标准化得分一级90二级75三级604.4安全生产实际成效 在评审年度（申请之日起前一年）内未发生人员死亡的生产安全事故，且满足小型露采石场安全生产标准化评分办法说明中的其他要求。4.5标准化等级：标准化等级共分为三级，一级最高5.自评过程说明5.1自评小组介绍自评小组成立时间：2012年4月25日

10、组长：樊金云 成员：于彩兰 赵淑柏5.2工作流程介绍本次安全标准化自评采取以下工作流程：5.2.1成立安全标准化自评小组；5.2.2确定自评原则：1） 自评小组成员人数为3人；2） 分别测评后进行数据合并；3） 每个选项以少数服从多数为原则。5.2.3召开安全标准化自评小组会议，分配自评小组成员工作： 拟定自评起始时间、问题反馈、根据回馈问题进行整改、根据 整改情况进行再次评估、形成自评报告、上报等工作。5.3安全标准化时间段说明： 自评开始时间：2012-4-30，自评结束时间：2012-5-10。 5.4标准化系统元素自评明细表编号元素得分数单元1目标与承诺37单元2安全生产法律法规与其它

11、要求48单元3安全生产组织保障203单元4风险管理139单元5安全教育与培训93单元6生产工艺系统安全管理92单元7设备设施安全管理56单元8作业现场安全管理253单元9安全投入与工伤保险64单元10检查处理与应急150单元11事故、事件报告调查与分析65单元12绩效测量与评价556.自评结果6.1安全标准化系统自评结果 根据小型露天采石场安全标准化评分办法，得出我采石场有关安全标准化系统元素得分：1255；标准化系统元素百分制得分：62.75；对照安全标准化等级评定指标表，我采石场标准化系统元素分值等级为三级。7.标准化系统各元素评审情况及缺陷说明7.1目标与承诺7.1.1巨力采石场2012

12、年安全生产目标为：“以人为本，保证员工权益不受损害。保证零工人伤亡，安全生产，安全发展”减少或降低粉尘污染，杜绝人员伤亡事故。车辆、机械事故均为零；事故损失控制在万元产值小于10元内;劳动工作年累计千人负伤率控制在0.5%以内;隐患整改率为100%。7.1.2制定了安全目标管理制度。主要负责人已对员工做出了郑重承诺，详见主要负责人安全生产承诺书。7.1.3缺陷：(1)针对安全生产目标与指标的设立，未确定沟通、回顾、监测等人员职责；(2)针对安全生产目标与指标为制定实施计划；(3)未对安全生产目标和指标完成情况进行监测；(4)没有制定相关制度，确保员工了解并监督主要负责人履行遵守安全生产法律法规

13、和改进安全绩效。7.2安全生产法律法规与其他要求7.2.1通过本次标准化达标活动，发现缺少对员工安全生产法律法规意识与提升制度，经过整改建立了员工安全生产法律法规意识识别与提升制度，并编制了适用于当前安全生产法律法规与其他要求清单。 7.2.2缺陷：没有针对员工安全生产法律法规意识识别与提升制度执行情况调查、获取、识别、制定计划等相关内容。7.3安全生产组织保障7.3.1安全生产责任制 制定了安全生产责任制度并编制了主要负责人、安全生产管理人员、从业人员及各种岗位工人安全生产责任制，见安全生产责任制汇编。7.3.2安全机构设置 以文件形式公布了孟宪柱为组长的安全生产领导小组和标准化自评小组，同

14、时任命了安全员。缺陷：未定期对安全生产责任制进行测量、评审与更新；7.3.3安全生产规章制度 根据安全生产管理需要制定了以下安全生产规章制度： （1）安全检查制度；（2）安全教育培训制度；（3）事故事件管理制度；（4）边坡管理制度；（5）职业危害与昂制度；（6）安全生产档案管理制度；（7）安全生产奖惩制度；（8）安全生产责任制度；（9）安全目标管理制度；（10）安全例会制度；（11）机电设备管理制度；（12）生产技术管理制度；（13）安全投入管理制度；（14）重大隐患整改制度；（15）特种作业设备管理制度；（16）特殊工种制度；（17）安全生产隐患排查治理制度；（18）安全技术措施审批管理制度

15、；（19）劳动防护用品管理制度；（20）安全生产事故报告制度；（21）应急管理制度。缺陷：未对安全生产规章制度的制定、评审作出规定。7.3.4安全会议 制定了安全生产例会制度，每季度至少召开一次全员参加的安全会议，进一步完善了安全生产会议记录。7.3.5安全记录和档案管理制定了安全生产档案管理制度，依据安全生产管理需求建立了如下安全生产记录：会议记录、培训记录、安全检查记录、劳动防护用品发放记录、生产安全事故、事件记录、矿山主要设备表、设备运转记录、技术资料清单。缺陷：未建立如下安全生产记录：管理评审报告、风险评价记录、事故事件调查报告、标准化系统评价报告、健康监护记录、纠正与预防行动记录。7

16、.3.6外部联系与内部沟通 制定了合理化建议制度。缺陷：未建立外部联系与内部沟通制度7.3.7系统管理评审为确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性、有效性，针对本次安全标准化管理系统进行管理评审，并制定了安全标准化系统自查制度缺陷：标准化系统管理评审内容不全面，没有保持评审记录7.3.8供应商与承包商管理我采石场除爆破一体化以外无其他对外承包项目，特此建立了供应商与承包商管理制度。缺陷：没有明确协调和联系人员，没有对供应商与承包商的员工在使用本采石场设备设施前进行培训。7.3.9安全人可与奖励 建立并执行了安全生产奖惩制度，在日常安全生产中，对员工安全生产有好的表现予以奖励，对违反安全纪律的给

17、予惩罚。7.4风险管理7.4.1结合生产系统实际情况，通过自评整改，重新对我采石场主要危险、有害因素进行了辨识分析，主要危险、有害因素有：滑坡及坍塌、爆破伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害、粉尘及噪声等。建立危险源辨识与风险评价的管理制度、，重大隐患整改制度、安全生产隐患排查治理制度、事故和事件管理制度。根据关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字【2004】56号）。确定我采石场目前无重大危险源。7.4.2缺陷：1.针对危险源辨识与风险评价为定期进行回顾；2.未制定风险评价计划包括（设备设施、工程地质、职业卫生、交通、运输、危险物料、火灾、水灾），并未风险评价计划配备

18、了相应的资源。7.5安全教育与培训7.5.1安全生产主要负责人樊金云，经相关培训取得了黑龙江省安全生产监督管理局颁发的主要负责人资格证书，有效期2011年11月16日至2014年11月16日，于彩兰为安全生产管理人员，经相关培训取得了黑龙江省安全生产监督管理局颁发的安全生产管理人员资格证书，有效期2011年3月28日至2014年3月28日。7.5.2所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训时间不少于20小时，新员工，接受安全教育的时间不少于40小时，经考核合格后，方可上岗作业。7.5.3制定了安全教育培训制度、员工安全意识识别与提升制度，进一步完善了培训记录。7.5.4缺陷： 1.针对安全

19、教育培训，未定期进行培训需求识别与分析；未针对培训需求制定培训计划；未建立培训适宜性评估机制。7.6生产工艺系统安全管理7.6.1制定了运输系统管理制度防排水管理制度防灭火管理制度生产技术管理制度采矿工艺管理制度。7.6.2根据1.1基本信息，我采石场工艺流程中无供电系统，标准化相关供电要求均为不适用项。7.6.3缺陷：未制定设计管理制度7.7设备设施安全管理7.7.1制定了设备设施维护制度机电设备管理制度。管理费档案中存有主要设备记录和设备运转记录。7.7.2缺陷：未根据风险评价的结果制定有关穿孔设备、铲装设备、运输设备、排水设备等设备设施维护计划；设备未取得矿用安全标志。7.8作业现场安全

20、管理7.8.1针对作业现场安全管理，建立了如下安全管理制度：作业环境管理制度、安全警示标志管理制度、穿孔作业安全管理制度、铲装作业、运输作业、边坡作业、劳动防护用品，职业危害。7.8.2我采石场年工作时间为210天，一班作业，夜间照明和交接班的相关要求均为不适用项，周边环境较简单。7.8.3爆破作业中各种爆破器材和气爆器材由当地公安部门统一配送，爆破作业委托当地民报公司负责，不设置火药库，故未建立爆破作业与爆破器材安全管理制度。7.8.4缺陷：针对员工的体检均未实施，未制定职业卫生管理制度7.9安全投入与工伤保险制定了安全投入管理制度、劳动保护用品管理制度、安全技术措施审批管理制度和工伤保险管

21、理制度。投保人数11人，总投保费用13200元，个人保险额度10万元，保险期为：1年7.10检查、处理与应急7.10.1根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则编制了综合应急预案，其中包括：应急管理、应急响应、应急计划和应急保障。成立了应急领导小组，并以书面形式任命了急救员。制定了安全监察管理制度、隐患整改制度、生产安全事故报告和应急管理制度，对目标实现、安全标准化系统运行、法律法规遵守情况等进行检查，检查结果作为改进安全绩效的依据。7.10.2缺陷：为针对不同的隐患制定符合要求的整改计划；未保持纠正和预防行动记录；纠正预防制度落实较差；应急预案未进行评审和备案。在生产运行中未出现过紧急事件，从未启动过应急预案。7.11事故、事件报告、调查与分析7.11.1制定了事故、事件报告制度，明确有关职责和权限。2011年1月1日至今我采石场未发生过生产安全事故，因此无其