中南区域公司工程质量巡检制度实施细则

1、中南区域公司工程质量巡检制度实施细则 （试行）区域公司工程管理专业负责全部项目工程质量督查。为持续提升当代节能工程质量水平， 工程管理专业对开发项目的施工过程进行质量巡检。为保证巡检标准统一、客观公正，促进各项目工程质量管理，特制定本实施细则。1、巡检人员构成巡检人员由区域公司、项目公司总经理、工程副总、工程部经理及专业工程师组成。2、巡检周期在建项目每月巡检1 次。3、巡检标准3.1 已下发的集团管理制度汇编等有关文件。3.2 工程质量巡检评价办法中规定的相关资料、管理记录。3.3 集团后续下发的相关质量管理文件。3.4 国家和地方的有关法律法规。4、巡检内容巡检内容包括：工程实体质量、工程

2、质量管理措施的执行情况、安全文明施工情况等，详见附件工程质量巡检评价办法。5、巡检抽样办法以随机抽样方法确定实体质量样本，抽样方法详见附件项目巡检抽样细则。6、巡检评分办法对各项目按工程质量巡检评价办法进行评分，最后换算成百分制得分，即项目得分（所有检查项满分之和所有检查项扣分之和）/ 所有检查项满分之和 *100。每项目每月检查一次，评分一次。项目每季度得分为该季度内每月评分的算术平均值。7、巡检结果处理7.1 工程质量巡检结果以“工程质量巡检月报”的形式在集团内公布；7.2 工程质量巡检得分作为人力部门进行绩效考核执行依据之一。项目巡检得分低于 80 分时，项目绩效考核品质管理得分记为0

3、分。本实施细则区域公司负责解释和执行。本实施细则自发文之日起执行。8、附录附件 1：项目巡检抽样细则附件 2：工程质量管理巡检评价办法附件 1：项目巡检抽样细则一、项目每次巡检将所有在施楼栋作为抽样总体，按照下述原则抽取样本。二、分层抽样1、非别墅住宅：先抽楼栋号，再抽层号，再抽单元号，最后抽户号。2、别墅：1）独栋：只抽到楼号；2）非独栋：先抽楼号，再抽户号。3、公建：先抽楼号，再抽层号。三、楼栋抽取数量1、住宅：项目在施楼栋总数楼栋抽取数量在施楼栋总数 50随机抽取 6 栋20在施楼栋总数 50随机抽取 5 栋15在施楼栋总数 20随机抽取 4 栋5在施楼栋总数 15随机抽取 3 栋在施楼

4、栋总数5随机抽取 2 栋（楼栋总数2 时全抽取）2、公建：项目在施楼栋总数抽中楼栋数量在施楼栋总数 103 栋6在施楼栋总数 102 栋在施楼栋总数51 栋四、层数抽取数量楼栋在施总层数抽取层数20楼栋在施总层数4 层10楼栋在施总层数 203 层5楼栋在施总层数 102 层楼栋在施总层数51 层五、单元抽取数量（公建除外）楼座单元数抽取单元数楼座单元数 63 个3楼座单元数62 个楼座单元数31 个六、户数抽取数量（公建除外）抽中的某层某单元总户数抽取户数总户数 95 户6总户数94 户3总户数63 户总户数3全部附件 2工程质量巡检评价办法巡检项目名称：抽查楼座：日序评分标准评价细则考核内

5、容号工程质量目标总包合同中质量目标仅是“合格”，无创优目标，扣检查总包合同中质量目标内容，若5 分。无创优目标，扣 5 分。1、 无内装修样板计划，扣2 分；有内装样板计划，但计划内容、实施时间安排不合理，扣0.5 2样板实施计划完成时间应不迟于样分；板开始施工前 15 天。样板工程应2、 无外装修样板计划，扣2 分；有外装样板计划，在大面积展开施工前完成施工和评样板计划但计划内容、实施时间安排不合理，扣0.5 2价。检查工程部内装、外装、园林分；景观样板计划，根据检查结果评分。3、 无园林景观样板计划，扣2 分；有园林景观样板样板要求详见样板先行管理细则1 工程质量计划，但计划内容、实施时间

6、安排不合理，扣（待发）。0.5 2 分。管理1、 检查深基坑支护方案审查记录，（57 分）若无检查记录，扣 2 分。1、 若有深基坑支护，则项目公司应组织审查其支护2、 检查内装方案、外装方案，以方案，否则扣 2 分；及工程部审查记录、交底记录，施工方案管理2、 工程部应审查内装修施工方案、外装修施工方案，如果没有审查、交底记录，每并组织交底，否则每项扣2 分；项扣 2 分；若方案中不合理内3、 项目应有门窗成品保护方案，否则扣2 分。容没有审查出来，每项扣12 分。3、 检查门窗成品保护方案，若没年月扣实应得分得分分56850.52分。对监理单位管理施工组织设计评审工程质量管理（续）人、机、

7、料、质量保证资料施工工艺管理1、 工程副总未参加监理例会，每次扣1 分，最多扣3 分；监理单位检查评价表无记录或记录不及时，每发现一次扣 0.5 分；最多扣 2 分。项目部未组织对总包施工组织设计进行评审，扣2 分。1、 未对总包单位主要管理人员资格（项目经理、技术负责人、质检人员、焊工、安全员）进行审查，扣2分；2、 未对相关质量保证资料进行审查，扣3 分；3、 未对进场的施工设备进行审查，扣2 分；4、 未对进场的原材料进行审查并送检，扣2 分。1、 未执行抹灰、厨卫防渗漏、外墙、外窗等质量控制标准（待发布后执行），扣 14 分。有方案扣 2 分。没按照方案实施，扣 1 2 分。检查每周监

8、理会议纪要，核实工程副总是否参会。检查监理单位检查评价表。检查项目公司对总包施工组织设计评审记录，若无评审记录扣 2 分；若施工组织设计中有不合理内容未评审出来，扣1、检查监理对总包单位主要人员资格审查表，若管理人员无相应资质，每发现 1 人扣 0.5 分，最多扣2 分；2、检查总包安全生产许可证、门、窗厂家质量保证资料，每发现1 项不合格扣 1 分，最多扣 3 分；3、检查塔吊、施工电梯检验合格证明，每发现一台无合格证明，扣 1 分，最多扣 2 分；4、抽查混凝土进场料单、砂浆配比料单，每发现一例不符合设计要求扣 1 分，最多扣 2 分。现场检查，若发现未执行抹灰、厨卫防渗漏、外墙、外窗等质

9、量控制标准，每一项扣 1 分，最多扣4 分52946其它质量控制措施落实情况土方、护坡工程降水工程地下工程地基处理2 施工质量（20 分）地下结构工程地下防水工程1、 未及时组织图纸会审，扣26 分；2、 未进行卫生间闭水试验、屋顶闭水/ 淋水试验，扣 24分；3、 对抹灰、厨卫防渗漏、外墙、外窗等质量控制标准中质量控制措施未执行或表单未据实填写，扣 28分。若基坑边壁出现塌方，扣4 分。若地下水没有降到预定水位，影响施工，扣2 分。若无正当理由而不按方案进行地基处理，扣3 分。1、 地下室混凝土结构出现裂缝、露筋、麻面，蜂窝，项目部未及时组织整改，或整改措施不合理，扣2 分；2、 地下室穿墙

10、螺杆孔未进行专项封堵或封堵质量不合格，扣 2 分；3、 地下室穿外墙管道未按规范封堵，扣2 分。1、 若未按方案进行防水卷材附加层施工，扣1 分；2、 若防水卷材搭接长度不够，扣1 分；3、 若地下室完工后出现漏水，每个漏点扣0.5 分，1、检查建筑施工图纸会审记录、精装修图纸会审记录、园林景观工程图纸会审记录，每缺一项扣2 分，最多扣 6 分；2、检查卫生间闭水试验验收记录（ 2 次交接记录）、屋顶闭水/ 淋水18试验记录，每缺 1 项扣 2 分，最多扣4分；3、检查质量控制标准中工作表单，无表单或表单内容失实，每一大项扣 2 分，最多扣 8 分。现场检查，若发现基坑边壁塌方（沿基坑长度2

11、米），扣 4 分。4出现伤亡时，按质量、安全事故处理。根据现场降水效果评分。2根据现场地基处理情况进行评分。3现场检查，每出现1 处，则扣0.5分，直到扣除该项全部分数。6根据现场检查结果评分。57最多扣 3 分。1、 楼板下部钢筋无垫块或垫块不合格，上部钢筋无定位支撑筋，扣3 分；现场抽查，若发现1 处，扣 0.5 分；钢筋工程3 分。最多扣 10 分。102、 钢筋间距过大，扣3、钢筋搭接长度、锚固长度不符合要求，扣4 分。1、 混凝土结构出现裂缝、露筋、麻面，蜂窝，项目部未及时组织整改，或整改措施不合理，扣3 分；混凝土工程地上结构工程施工3 质量（30 分）砌筑工程屋面工程施工质量屋面

12、防水构造和4 （10 分） 防水效果外檐施工外檐防水和外观5质量效果2、 项目部未组织对拉螺栓洞、施工洞未按规定封堵，现场检查，若项目部未实施相应的扣 3 分；管理措施，则扣除该项分数。3、 结构尺寸偏差（墙面垂直度、平整度、门洞口尺寸大小、方正）不符合要求，项目部在抹灰前未组织整改，或整改后无验收记录，扣4 分。1、 未在大规模砌筑前实施砌筑样板工程、或后续施工不符合砌筑样板标准，扣4 分；2、 卫生间砌筑墙体下部未做现浇混凝土坎台，扣2第 1 项检查样板记录；后3 项根据分；现场检查结果评分，每发现1 处扣3、 施工洞未按规定进行封堵，扣2 分；0.5 分，每项最多扣 2 分。4、 未按规

13、范要求在顶部斜砌或有效替代措施，扣2分。1、 天沟坡度不符合要求，扣2 分；现场检查，第 1 4 项每出现1 处，2、 雨水地漏局部处理不符合要求，扣2 分；则扣 0.5 分，直到扣除该项全部分3、 屋面女儿墙内侧防水收头不符合要求，扣2 分；4、 突出屋面混凝土天台或混凝土设备基础没做防水，数；第 5 项检查条件为闭水试验合格后或下大雨后两天内，出现1 次扣1分；扣 1 分，最多扣 3 分。5、 屋顶出现渗漏，扣 3 分。1、 外立面大阳角明显不顺直、大墙面明显不平整，现场检查，每出现 1 处扣 0.5分，扣2分；直到扣除该项全部分数。101010128（12 分）水暖空调工程施工预埋、安装

14、和打6质量（ 22压、通球分）强弱电施 强电工程施工质工质量 量7 （15 分）弱电工程施工质量初装修施8工质量门窗（34 分）2、 飘窗顶、与外墙相连的装饰构件顶未做防水，扣3 分；3、 各种外墙构件下边缘滴水线未做，扣2 分；4、 涂料、石材、瓷砖墙面若局部色差明显，扣2 分；5、 外墙漏水，扣 3 分。1、 空调出墙洞未按规定预埋，用水钻打洞，扣4 分；2、 管道支架间距不符合要求或安装不牢固，扣2 分；3、 散热器安装不牢固，有松动现象，扣2 分；前 5 项现场检查，每发现 1 处不符4、 屋面雨水管、空调冷凝水管未实现有组织排水，合要求扣 0.5分，直到扣除该项全扣2分；部分数；后2

15、 项查看记录。5、 管道安装后未对末端扣盖封堵，扣2 分；6、 地漏安装质量不合格，扣2 分；7、 竣工前未组织地埋管系统打压，扣4 分；8、 竣工前未组织下水管通球试验，扣4 分。1、 电线管未预埋而走明线，扣4 分；2、 厨卫未使用防溅插座，扣2 分；现场检查，每出现 1 处，则扣 0.53、 插座离水管、燃气管距离不符合规范要求，扣2分；分，直到扣除该项全部分数。4、 分户配电箱内未标示线路用途，扣2 分。现场检查，每发现 1 处不符合要求，各弱电末端未按施工图纸进行安装，扣5 分。扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数。1、 门窗安装后保护膜大面积破损，扣2 分；现场检查，每发现 1 处

16、不符合要求，2、 窗框泄水口未做或不通，扣2 分；扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数。3、 门窗各种部件损坏而未及时维修，扣2 分；22105109墙面地面尺寸偏差检查结果上墙管根封堵卫生间防渗漏开关、插座精装修施工质量石材、瓷砖地面（37 分）9木地板4、 门窗固定铁片施工不符合要求，扣2 分；5、 门窗外部打胶质量不符合要求，扣2 分。1、 墙面抹灰出现空鼓、开裂，项目部未及时采取整第 1 项检查项目部管理记录；第 2现场检查，每发现1 处不符合要求，改措施，扣 4 分；扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数。2、 抹灰表面露出网格布或钢丝网，扣2 分。1、地面面层出现裂缝，项目部未组织整

17、改、或整改检查项目部管理记录。措施不合理，扣 3 分。1、 要求将抹灰后墙面尺寸偏差（垂直度、平整度）每发现 1 户尺寸偏差结果未上墙或上墙结果与实际偏差 1mm以上，扣检测结果上墙，且结果准确，否则扣5 分。0.5 分，最多扣 5分。现场检查，每发现1 处不符合要求，1、 管根未按规定封堵，扣2 分。扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数。1、 卫生间防水基层不合格，扣2 分；2、 卫生间涂料防水厚度不够，扣2 分；现场检查，每发现1 处不合格，扣3、 卫生间防水渗漏，项目部未及时组织整改，扣40.5 分，直到扣除该项全部分数。分。1、 开关、插座标高不一致或间距不均匀，扣2 分；现场检查，每

18、发现1 处不符合要求，2、 开关、插座位于块状饰面材料的接缝处，扣2 分。 扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数。1、 空鼓，扣 3 分；现场检查，每发现1 处不符合要求，扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数。2、 相邻块材色差明显，扣1 分。1、 同方向缝隙明显宽窄不一，扣1 分；现场检查，每发现1 处不符合要求，2、 2 米靠尺平整度偏差超3mm，扣 2 分；扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数。3、 相邻木地板色差明显，扣2 分。6352844510园林景观与市政工10 程施工质量（ 33分）踢脚线涂料墙面壁纸吊顶木门橱柜洁具样板工程道路硬质铺装1、 踢脚线不顺直或墙中有接头，扣1 分；

19、现场检查，每发现1 处不符合要求，2、 踢脚线安装不牢固或有瑕疵，扣1 分。扣 0.5分，直到扣除该项全部分数1、 涂料墙面有修补色差，扣1 分；2、 涂料太薄露底，扣2分；现场检查，每发现1 处不符合要求，3、 涂料流坠或有刷痕，扣1分；扣 0.5分，直到扣除该项全部分数4、 涂料墙面污染，扣1分。1、 接缝处花纹未对齐，扣1分；现场检查，每发现1 处不符合要求，2、 修补后有色差，扣1分；扣 0.5分，直到扣除该项全部分数3、 成品保护不好，扣2分。1、 吊顶接缝宽窄不一，扣1分；现场检查，每发现1 处不符合要求，2、 吊顶漏设检查口，扣1 分。扣 0.5分，直到扣除该项全部分数1、 木门

20、成品保护不好，扣1分；2、 木门关上后缝隙上下不一或关不严，扣1 分；现场检查，每发现1 处不符合要求，3、 木门开裂，扣 1 分；扣 0.5分，直到扣除该项全部分数4、 卫生间木门框下部未做防水构造，扣2 分1、 色差明显，扣 1 分；现场检查，每发现1 处不符合要求，2、 柜门门缝宽窄不一，扣1分；扣 0.5分，直到扣除该项全部分数3、 成品保护不好，扣1分。1、 洁具安装不稳或漏水，扣2 分；现场检查，每发现1 处不符合要求，2、 洁具打胶不合要求，扣1分。扣 0.5分，直到扣除该项全部分数未实施景观样板工程，扣5 分。检查样板工程及验收记录。1、 道路发生沉陷或积水，扣2 分；现场检查

21、，每发现1 处不符合要求，2、 道牙发生倾斜或破坏，扣2 分。扣 0.5分，直到扣除该项全部分数1、 方形块状铺装出现小条镶拼，扣2 分；现场检查，每发现1 处不符合要求，2、 方形块状铺装平整度差，扣2分；扣 0.5分，直到扣除该项全部分数3、 与草地、其它铺装交接处没规矩，扣2 分；4、 损坏较多且项目部未及时组织整改，扣2 分。254253354811草坪乔木灌木市政工程五牌一图施工围墙与门卫安全文明场地硬化施工（30 分）清洁设施钢管脚手架1、 露出底土（ 0.01 ）或疏密不一，扣2 分；现场检查，每发现1 处不符合要求，2、 草色发黄或干枯，扣1 分。扣 0.5 分，直到扣除该项全

22、部分数1、 种类、规格与设计不一，扣1 分；现场检查，每发现1 处不符合要求，2、 乔木独根巅顶折断，扣1 分；扣除该项全部分数3、 乔木在竣工交付前死亡，扣1 分。1、 灌木密度、规格、范围与设计不一，扣1 分；现场检查，每发现1 处不符合要求，2、 灌木发黄或死亡，扣1 分。扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数1、 市政回填土塌陷，扣1 分；2、 井盖位于道路或硬质铺装中，扣2 分；现场检查，每发现1 处不符合要求，3、 缺少井盖或井盖歪斜、破裂，扣2 分；扣 0.5 分，直到扣除该项全部分数4、 市政管道漏水，导致需要破坏园林景观维修，扣3 分。1、 无五牌一图 ( 工程概况牌、管理人员

23、名单及监督现场检查，若没有五牌一图，扣2电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、施工现场平面分；若不齐全或内容有错误，扣1图)，扣 2 分。分1、 围墙破坏或未封闭，起不到防护作用，扣1 分；2、 围墙未粉刷，外观效果差，扣1 分；现场检查，发现1 处扣除该项分数3、 无固定门卫或门卫疏忽职守，扣2 分。未按规定进行场地硬地化，扣2 分。现场检查，未硬化场地扣2 分1、 工人生活区域垃圾收集设施不够，或垃圾没放入收集设施内，扣 1 分现场检查，发现1 处扣除该项分数2、 工人生活区域污水流淌，扣1 分3、 工人卫生间未及时、固定时间打扫，扣1 分1、 未设扫地杆、剪力撑或其设置不符合规范要求，扣1分；现场检查，发现1 处扣除该项分数2、 架体通道的坡道、支撑及卸料平台的设置不符合要求，扣 1 分3328242321211三宝四口