企业安全质量管理制度

1、工艺厂一、生产管理制度 二、生产、加工、存放环节防疫制度三、原辅料及半成品或成品有毒有害物质控制制度四、厂检员管理制度12五、 溯源管理制度六、 异常情况报告和纠偏制度19七、 不合格品召回制度22生产管理制度1 1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的要求和期望。2 2 范围适用于公司产品实现的全过程。业务科负责生产订单的接收 采购科负责生产资料的提供;技术科负责样品的开发;生产科根据业务科的订单安排生产计划;质检科负责产品的质量安全。4.4. 实施要求 4.14.1 生产过程管理 4.1.1业务科根据接到的客户订单，评审合同的可行性，各部门确定可行后上报厂长审批，厂长审批后，

2、下发给各部门;4. 1. 2技术科根据业务科的订单，开发样品:4. 1. 3釆购科根据订单情况制定采购计划，及时采购生产的原材料;4. 1.4生产科根据合同订单，编制生产计划，指导车间进行生产和过程控制;4.1.5车间主任根据生产计划安排生产,根据生产情况向仓库领取所需原辅材料，并统计每天的生产情况，填写生产R报表，报送生产 科;4. 1. 6质检科负责产品的检验和验证;4.1.2. 6.1当原材料进厂时，质检人员要及时进行检验，根据原料检验标准进行操作，并填写原料检验记录，做好存档工作;4. 1.6. 2产品的生产过程中，质检人员应坚守岗位，每天定时进行生产过程的检验，并填写过程检验记录，保

3、证产品的质量，努力控 制质量，不让不合格品流入下道工序;4.6. 3当产品完成时，质检人员要按照成品检验标准，对产品进行严格的检验，并填写成品检验记录，保证产品的质量，不让不合 格品流入市场。4 4 2 2 标识和可追溯性 4. 2.1根据生产需要，生产科规定产品状态标识为:合格、不合格、待检、待处理;4. 2.2质检科并标识的有效性进行监视，当产品岀现重大质量问题时，本公司可对其进行追溯。4. 2. 3各生产车间负责所属区域内产品的标识,负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4. 2.4车间主任对本车间产品可追溯性进行监督落实,工序员和检验员开展生产作业和检验操作时，按规定填写

4、生产工序流程卡，生 产工序流程卡随产品进入成品仓库保存，以备追溯用;4. 2.5产品溯源程序，参见产品溯源管理制度;4. 2. 6本公司不允许产品紧急放行。4.34.3 产品防护34.3.1各车间、仓库对于产品从接收、加工、放行、交付直至目的地的所有阶段，应防止产品的损坏，做好产品的防虫、防鼠、防霉 等防疫工作;4. 3.2技术科应针对顾客的要求及产品的符合性对，对产品制定相应的防护措施，包拾标识（如运输标记）、搬运、包装（如装箱）、 贮存和保护（如隔离）等;4. 3.3产品搬运的控制4. 3. 3. 1产品搬运时，产品所在现场的负责人应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。

5、4. 3. 3. 2搬运时应考虑不得破坏包装，防止跌落、磕碰.挤压;4. 3. 3. 3各车间应保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品,防止丢失或损坏，防止虫害污染。4.3. 4包装控制:a）产品的包装由技术科负责，根据客户的要求确定包装材料.包装设计和要求;b）车间在包装过程中应注意核对产品合格证，按要求包入各附件,保持产品外观清洁、完整。4.4 4 产品的入库和贮存:a）材料入库凭进货检验记录和入库单，不合格的不予入库;材料、零件发放凭领料单，成品入库凭成品检验记录和产品入库单，发货凭岀库单;b）仓库应将货物按规定堆放，保证先进先出;4c）成品的堆放需进行保护，不可直接放置在地面，需先

6、放置托板,然后将成品放置于托板上;d）仓库应通风、干燥并配置适当消防设备和防鼠.防虫设施,以保持安全适宜的贮存环境;e）所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致。5. 生产流程原料检验/入库/领用出库*成品/入库*生产Fl报表）生产计划生产日报表工艺生产流程单入库单领料单出库单附：组织结构图采购计划/生产计划5岗位职责分配6生产-加工-存放等环节的防疫制度为了保证产品在生产、加工、存放等环节中的不受虫鼠侵害范围适合于产品生产、加工、存放等环节的全过程3、仓管员负责原材料入库的保存和管理工作，成品的保管工作;同时要定期对原材料库和成品库进行杀虫，防鼠等工作;3.

7、2、生产科负责产品在生产过程中的防疫工作，定期按要求对生产车间进行卫生清理，虫害控制;3.3、质检科负责产品生产过程的防疫检查工作，按要求进行产品的检验检疫工作。4J4J 原材料的存放控制 4丄1、原材料进厂时，须经质检人员检验合格后，填写，入库单九方可进入仓库;4丄2、原材料有独立的原材料堆放区，原材料的堆放要有防护措施;4丄3、原材料堆放区要做好通风、防潮、防晒等工作;4丄4、原材料堆放区要做好防虫害鼠害工作，配备防护设备，如杀虫剂，除鼠药，驱蚊灯等;1 1、目的74丄5.仓管员要定期对堆放区进行巡视，检查堆放区的卫生状况,定期做除虫防鼠工作，并填写除虫防疫情况表，做好记录;4丄6.对木料

8、的存储要严格控制温湿度，定期对木料进行巡查，如发现有霉变、虫蛀现象应立即上报负责人。4.24.2 生产过程控制 421、确保生产区和生活区分开;422、生产车间要求整洁卫生、地面无积水;3.%2.车间主任每天巡查生产现场，保持生产现场的环境卫生并做好记录;4.%2.操作工每天工作完成后对现场做好卫生清扫工作，保持工作现场的卫生清洁;5.%2.生产现场定期进行杀虫工作，保证产品不受虫鼠侵害，并填写除虫防疫情况表，做好记录;6.%2.如在生产过程中发现有虫鼠害，应通知生产科负责人，并协同质检科对产品进行全面检查，防止产品中出现虫鼠害，对产品造 成破坏。4343 产品存储控制 431、设立独立的成品

9、仓库，要求保持仓库的清洁卫生;432、成品仓库要保持干燥、通风、控制温、湿度;4.仓库管理员对产品要做好保护工作，成品堆放要有保护，不得直接堆放在地面，要采用木隔板与地而隔离。堆放不能接触墙面。434、仓库配备消防.除虫.防鼠灭鼠设施，确保仓库的产品安全;2.%2.仓管员定期对仓库进行巡视，保证仓库的清洁、卫生，防止产品受损变质;83.%2.仓管员定期对仓库进行清理和卫生工作，定期进行杀虫灭鼠工作，防止虫鼠害岀现。并填写除虫防疫情况表，做好记录;4.%2.仓库如发现虫鼠侵害，应立即上报负责人，并通知质检科,对成品进行检查，确保库存和出库产品的绝对合格率。43久 对出现虫鼠侵害的产品，要进行隔离

10、和标识，及时处理，严 禁与合格品混淆。5 5、记录入库单除虫防疫情况表原料检验记录生产过程检验记录成品检验记录9原辅料及半成品或成品有毒有害物质控制制度一、原材料釆购、验收制度对本公司的原料采购进行控制，对原料的品质进行检验，满足生产 的需要。本制度适用本公司所有采购活动。3、职责厂长负责批准采购计划;采购科负责实施采购计划;质检科负责对采购产品的验收。4. 1原料采购4. 1.1、釆购科根据业务科根据合同、订单的生产任务及库存情况编制采购计划，报厂长批准后实施采购作业;6.根据经批准的采购计划，采购科按照采购物资的技术、质量要求在合格供方名单中选择供方并组织采购活动;4.1. 3、采购前，釆

11、购科应核实采购物资的技术、质量要求是否有效,是否与样品一致，经确认以后方可实施采购作业;4.1.4.与供方签订采购合同或协议，明确产品名称、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、验收条件.违约责任及供货期等;104.1.5.第一次向供方采购时，采购科应对供方进行质量管理体系审核，对供方的产品、过程、设备、人员进行审核，以及委托检测的 服务要求;4.1. 6、因生产急需，一时无法选择合格供方进行采购，必须填写紧急采购审批单，经厂长批准，可向非合格供方实施采购，质检科应 对所采购物资实施严格的质量检验或验证，并要求供方提供质量保 证证明。4. 2釆购原料的验收4. 2.1、当采购的原料进厂时，采购

12、科依据采购计划对原料进行核对，信息核对无误后放置在待检区，通知质检科来进行检验;4. 2.2.质检科对产品进行验证、测量，对检测产品按照原料检验标准进行操作，并填写原料检验记录;4. 2.3.当本公司的采购物资如油漆（有害物质含量）、胶黏剂（甲醛含量）、木板（W、五氯苯酚）、人造板（甲醛含量）等不具备检 验条件时，应要求供方提供有关产品质量证明;必要时，本公司应指派检验员与供方处对采购物资进行验证，验证 的安排和产品放行的方式可在釆购合同中予以规定;4. 2.4.原料验收合格的，通知仓库接收，并填写入库单九 做好 记录的存档工作;4. 2.5s原料验收岀现不合格项，通知采购科，并由检验员在物料

13、上标以“不合格”标识，按不合格品控制程序进行处理进行换货或退货处理。5.记录釆购计划合格供方名单11原料检验记录入库单不合格品控制程序二.原料供方的合格评价制度对供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。适合于本厂对供方的选择、评价及供方服务的控制。3、职责采购科负责合格供方的选择，并会同各部门对其进行评审;1.%2.1对供方的评价准则:4.%2.%3.1.1、供方产品质量要求.价格.交货情况、后续服务、支持能力、相应经验和历史业绩;4. 1.2、供方质量管理体系的质量保证能力和遵守法律法规的情况;7.供方提供该类产品方而的顾客满意程度;8.供方与履约能力有关的财务状况等。4. 2对供方的选

14、择IIII4.2.1.由采购科从产品质量、价格、供货能力、服务情况等方面对供方进行比较，初步选出供方;4. 2.2.釆购科会同技术科、质检科、生产科等部门，对供方进行评审，填写合格供方评审表，报厂长审批，确定合格供方名录;4. 2.3s对有多年业务往来、提供重要物资的供方，在同等条件下应了以优先列入合格供方名录;4. 2.4s对第一次供应重要原料的供方，应签订质量保证协议，确定采购物资的验证方法（如提供样品测试和小批星试用）以及解决争端 的规定，符合本公司选择、评价供方准则的，可列入合格供方名 录。4. 3对供方的控制4. 3. 1.对供方的产品质量情况由采购科负责向对方及时反馈质量信息，同时

15、，质检科负责对供方提供的产品质量进行跟踪与评定;4. 3.2.当供方的生产工艺、原材料等发生变化时，由质检科负责对供方产品质量进行确认（应在采购合同或协议中做出规定）;4. 3.3.供方产品出现严重质量问题，或产品质量连续出现下降，且整改效果不明显的，由采购科报请厂长批准，取消其供方资格;4. 3.4.采购科每年对合格供方进行一次重新评价，评价合格的可连续列入合格供方名单;5、记录合格供方评审表合格供方名录12厂检员管理制度明确厂检员的操作规范和工作职责， 切实做好检验工作， 严把 质量关。2、范围适用于本厂的厂检员管理3、职责质检科经理是质量检验、 质量把关的责任人。 要加强对检验员 的培训

16、，明确部门及其人员的职责， 加强检验工作的领导和检查, 做好全公司的质量把关工作。质检部要按照“岀境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细 则”的要求，依据行业标准和企业标准编制检验标准。厂检员是进货、成品、各工序的质量把关者，必须按检验规范 和标准把好各自的关口。4、实施要求4. Is提高检验员业务技术水平。质检科要加强对检验员的业务培训，熟悉标准，熟悉检测方法。政府或行业有要求专业培训的，要按规定送外培训，且必须达到培 训要求。质检科经理要组织厂检员对国内外法律法规的学习，使厂检员 熟悉国内外法律法规，从而胜任检验工作。厂检员要到检验检疫部门学习相关知识，提高自身业务水平。4.2s厂检员工作

17、职责。caa-f40ec2d902d7-Numbered_297d0e1a-d768-405f-9bae-bb0ea002. 1检验员必须对自己检验的工序质量负责任，质量不达要求的产品不许流放至下道工序。根据公司的溯源制度要求，发现检验员 的失职，13视责任大小，给予相应的处分。轻微质量事故，给了教育 和口头批评。一般质量事故，给予口头或书面批评，并给予教育帮 助。严重质量事故，调离检验岗位直至按劳务合同规定除名。4. 2. 2对表面物理不合格现象，如毛刺.毛边.不光滑.气泡、流漆、纵纹等可以通过返工而完好修复的，判定返工。对表面物理严 重不合格现象，如裂口、凹陷、扭曲、虫害、鼠害等修复后仍难

18、以 合格的，给了报废。对化学性质不合格现象，如含毒物超标、霉变 等，给了报废。该报废的毫不吝惜，毫不留情。4. 2. 3要求有检验必有记录，有事故的处理必有记录。并做好记录的保存工作，月底上交质检科存档。一般发现5%的不合格品，属批 量不合格，应作纠正预防措施处理并上报。4严格按要求做好每批产品的首检工作。对每批产品开始生产时，要对第一个产品进行检验，如合格就附上检验合格单，不合格 时再了调整合格后附上检验单。并存放在操作工身旁以作为样品。5.5做好与生产科门的质量反馈和沟通工作。检验员不光是对操作工，还要与车间的班组长、车间主任反馈和信息沟通，监督和帮 助生产人员提高产品质量。5、R常管理c

19、aa-f40ec2d902d7-Numbered_297d0e1a-d768-405f-9bae-bb0ea00K厂长要加强对质检科工作的管理。要深入基层，了解检验人员的日常工作情况，以指导和协助质 检科经理做好品质管理工作。5.2s质检科的管理工作。5.%2.%3.2.1、要做好对检验员的教育和培训工作。要不断提高检验人员的工作责任心，要对检验人员工作给予检查和考核。要不断提高检验 人员的业务水平，尤其注重对新检验人员的业务培训。145. 2.2.要做好质量记录的完整收集和存档工作。5. 2.3.对批量报废和严重质量问题，要按程序给予处理，做好纠正预防工作。尤其要做好纠正后的跟踪工作，真正达

20、到预防的效果。5. 2.4.狠抓工作重点。如有毒物的超标、霉变、虫鼠害及涉及安全和卫生标准的问题。对必须检验但公司无法检测的，要送国家认可 的权威机构检测。对重要原材料除要求供方提供权威的检验合格证 以外，还要定期送权威机构核实检验。5. 2. 5加强对检测设备的管理。要按规定每年报送计量局校准和检测，对未取得合格证的器具不能使用。要加强对检测设备的日常保 养工作，确保其精确度和使用寿命。要按规定发放给各使用部门和 检验员，做好发放登记工作。5.5.质检科对质量的把关，是整个公司的极其重要的工作，是公司考核质检科工作的重要的依据。这项工作将作为年终评比的重要内 容。6厂检员的选择、变更及隶属规

21、定6.%2.%3.1要选择有责任心、初中以上文化者做担任厂检员工作;caa-f40ec2d902d7-Numbered_297d0e1a-d768-405f-9bae-bb0ea002厂检员要经过检疫部门培训;6. 3厂检员因某种原因变更时，应再次申请和送外培训;6. 3本厂厂检员隶属质检科管辖;4厂检员选择参见岗位职责分配。15产品溯源制度保证岀厂产品如因质量问题的反馈或其它原因，能追溯出质量问题 产生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施。2、范围适用于产品的跟踪、定位3、职责厂长是本公司质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质量问 题追溯工作;仓管员负责原料的标识;生产科负责生产

22、现场产品的标识;质检科负责质量的检验。Is原材料的标识4. 1.1、原材料进场时要进行检验，检验合格后填写入库单入库。4. 1. 2、所有原材料进入仓库后都必须对该材料的生产订单号、批号.名称和规格进行标识。该标识与采购订单等上的一致。3、原材料标识方法在包装物或容器上打标记、贴标签或挂标签等方式，适当时可直接在产品上贴标签。对特定产品的指定存储区域 进行统一编号标识。（如：物料库或区域的指定架子）当产品在存储或准备生产时，应保持材料和部件的标识。4.2s生产过程的标识164. 2.1、在生产的各阶段，各车间应如实填写生产工序流程卡。当产品在加工或准备进入下道工序时，生产工序流程卡保存在 生产

23、现场，并随产品工序流动。4. 2. 2.生产工序流程卡中应包含本批产品的材料的订单号或批号，必要时应指明加工和检验的操作者、记录过程参数，以满足 可追溯性要求所必需的此类信息。4.3s最终产品标识4. 3.1、最终产品由质检科检验合格后，填写产品入库单,放入成品仓库指定位置，产品入库单应包含该产品的订单号或批号。订单号或批号应与生产工序流程卡中一致。4. 3. 2、顾客有特殊要求的产品标识和标记的要求在合同文件中进行规定。并填写生产工序流程卡中，以备查。4. 4、可追溯性记录4. 4.1.生产科负责保持可追溯性记录，记录应包括材料的釆购订单、材料检验记录、过程检验记录和生产工序流程卡以及产品检

24、验记录。4. 4.2.可追溯性信息保存期为一年。5、公司的溯源途径市场反馈一一生产工序流程卡及发货单一一生产各工序-检验员- 原辅材料6、强化溯源意识加强组织管理厂长要组织所有相关人员给予追溯工作的培训，理解追溯工作的意义和作用，明确追溯工作的目的。让员工明口，我工作的好坏,有记录会被追溯的，要承担责任的。要让员工提高认识，强化意17识，以增强责任心。各部门负责人是溯源工作的第一责任人，各部门要加强内部的学习和检查督促，不断提高员工的自觉性。厂长要加强对各部门的管理，定期召开专门会议，总结经验，找岀问题。对认识不足、常出问题的部门，要重点教育和帮助。要根据溯源工作R常检查表，每月不少于一次对各

25、部门的检查。并将检查结果了以公示。常抓不懈，日常小结，年终总结。把溯源工作作为对各部门的考核依据。7、记录生产工序流程卡 原材料检验记录 过程检验记录 成品检验记录 入库单异常情况报告和纠偏制度不断查找异常情况发生的根源，并加以解决，持续改进，不断 提高生产和服务过程中的产品质量、服务质量。2、范围适用于本厂经营生产活动中，所发生的影响产品质量的各种异 常情况。3、职责3.1s厂长定异常情况处理、纠偏的主要负责人，全面负责异常情况处理、纠偏丄作。183. 2、各部门负责人负责部门内异常情况的处理和纠偏工作。3.3.各部门员工发现异常情况时必须报告，并协助做好处理和纠偏工作。4、实施细则4.1、

26、无论是加工环境或产品出现异常情况，包插发生虫害毒害。所在部门的员工自己能处理时就自己处理，自已无法处理时，填写不 合格品报告立即上报。并参与异常情况的处理和纠偏工作的全过程。4.2s班组长.车间主任级别的人员，在接到异常情况上报后，应立即到现场作出处理。并按处理程序操作，做好处理记录。自己无法 处理时，应立即上报部门经理。4.3s部门经理接到报告后，应立即到现场作出处理。并按处理程序操作，做好处理记录。自己无法处理时，应立即上报厂长。4.4、厂长对上报的异常情况，应单独或召集会议进行评审，行政人员填写不合格品评审记录，按规定做好处理记录。4.5、除小问题由员工自行处理的外，对其它处理的程序和记录作如下规定:一、是要写明问题的根源。二、要有解决问题的措施和预防的措施。三、要有相关的领导审批和确认。四、要有跟踪验证确认。如跟踪验证发现处理未能解决问题时,应市跟踪验证人再次提起处理，直至问题的解决。194.6、对虫鼠害或毒害造成的异常情况，如影响到产品，要清除受害产品。影响到环境，修复环境，制止危害。属于原材料问题，要与 供方联系退货换货，并杜绝不良品再次购进。4. 7s特殊工序、关健工序是异常情况的关健多发部位，要从严控制。4.8s每次纠偏的记录，集中存各部门，年终交公司办公室存