【图文】XX汽车绩效管理体系方案

1、 3 部门关键绩效指标设计确定部门绩效指标 部门绩效考核计分卡示例生产处 生产处 部门绩效考核计分卡示例 指标 类别 绩效 指 标 A B C D E A B C D E 5300万 6400万 7500万 110%以上 100%，110% 100%，90% 80%，90% 80% 成本中 月度 心 季度 10 15 仓储处 月度 季度 5 退货物资、积压物资库存处理 指本部门应处理的退货物资及 积压物资的处理完成率（按已 处理金额比率进行统计） 相关业务部门满意度 15 5 供应商满意度 供应商满意度调研 劳动生产率= （当月总车台数/当月总人 数）/3 产能利用率指：在完成生产计 产能利用

2、率= 划、正常生产过程中各条生产 （当期生产线总产量/当期 线（A、B、C、E、F、L）的 实际生产天数） 生产能力。 车型计划准确率= 月预计划准确率为各车型计划 （1-实际产量-计划产量/ 准确率的平均值。 计划产量）*100% 物资库存处理比率= 已处理（退货物资金额+积压 物资金额）/（退货物资金额+ 积压物资金额） 部门满意度调研 库存资金包括：生产处的底盘 及外协件库存 评 价标 准 信息 来源 监控 频率 考核 频率 指标权 重 评价 结果 指标界定 评 价方 法 库存资金占用率 财务 指标 退货物资、积压 物资库存处理 客户 指标 内部客户满意度 外部客户满意度 A B C D

3、 E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 0.28以上 0.26，0.28） 0.24，0.26） 0.22，0.24） 0.22 淡季日产50台，旺季日产60台 淡季日产45台，旺季日产55台 淡季日产40台，旺季日产50台 淡季日产38台，旺季日产48台 淡季日产36台，旺季日产46台 预计划准确率达到90% 预计划准确率达到85% 预计划准确率达到80% 预计划准确率达到75% 预计划准确率达到70% 两要项符合率达到100% 两要项符合率达到95% 两要项符合率达到90% 两要项符合率达到85% 两要项

4、符合率达到80% 总影响20台天/月 总影响30台天/月 总影响40台天/月 总影响50台天/月 总影响60台天/月 淡季=1%，旺季=2% 淡季=2%，旺季=4% 淡季=3%，旺季=6% 淡季=3.5%，旺季3.5%，旺季7% 上午、下午、下班后的交车率均达标。 人力资 季度 源部 半年 纪检委 度 人力资 月度 源部 季度 半年 度 10 劳动生产率 季度 5 产能利用率 生产处 月度 季度 15 预计划准确率 生产处 月度 季度 10 内部 运作 指标 生产报表与实际 生产情况的符合 率 生产处 月度 季度 5 70 生产报表与实际生产情况的符 合率= 实际生产数/生产报表数 影响生产台

5、天= 物料供应不足影响生产台天 底盘原因影响台数*影响天数+ 指：由于底盘和外协件原因造 外协件原因影响台数*影响天 成影响生产台天 数 延期交车率= 延期交车率指总装、五、七车 当期延期总台天/计划总台 间的当期延期交车率。 天 物料供应不足影 响生产台天 生产处 月度 季度 10 延期交车率 销售公 月度 司 季度 15 生产均衡率 上午或下午交车率为达标，下班后的交 质检处 月度 车率达标。 下班后的交车率达标 月度 月度 月度 综 合得 分 季度 10 淡季：上午交车率40%，下 班后交车0%； 旺季：上午交车率35%，下 班后交车15% 所有交车车间均衡生产的平均 值 基准 指标 重大质量事故 重大安全