DLS生产和服务提供控制程序

1、DLS/QP705-2004目 录1 目的与范围2 职责3 工作程序3.1 公司生产和服务提供控制流程图3.2 生产和服务的提供控制的主要内容3.3 特殊过程的控制3.4 关键工序的控制3.5 产品交付后的活动3.6 记录要求4 相关文件5 相关记录文件编号DLS/QP705-2004版本号01文件名称生产和服务提供控制程序共 13 页1 目的与范围 对生产和服务的提供全过程进行有效控制，确保向顾客提供的产品符合要求。适用于本公司特种设备和其它产品生产全过程的控制。2 职责2.1 技术质量部负责向生产部门、施工机构提供产品图样、施工组织设计、技术标准、验收准则、作业指导书、试车大纲、服务规范等

2、技术、工艺、质量文件。2.2工程部负责办理项目申报及相关的开工手续。2.3 工程部负责生产施工计划的编制及施工调度。2.4 技术质量部负责提供过程物资、装备、吊具、索具、工具等。2.5销售部负责产品交付和售后服务过程的管理。2.6质量管理科负责监视和测量装置的管理。2.7质量管理科负责施工过程及产品的监视和测量，对产品的放行和交付实施监控。2.8 技术质量部组织相关部门参加对生产和服务提供前准备工作进行评估和检查。2.9 各相关生产部门负责实施生产计划及产品、特殊过程的自检和报验。2.10 副总经理领导生产和服务提供的工作，负责协调处理施工过程的管理问题2.11 技术负责人负责协调处理施工过程

3、的技术、质量问题。3 工作程序3.1 生产和服务提供按图示流程进行控制；3.2 生产和服务提供控制的主要内容：3.2.1 生产计划的控制3.2.1.1 工程部根据工程项目合同编制生产计划，经总经理批准下达各相关部门实施。3.2.1.2 技术质量部根据生产计划及产品实现策划的结果编制质量计划，经技术负责人批准后实施。3.2.1.3 各生产部门和施工机构按施工计划组织生产，并做好产品实现过程中的自我监视、统计分析，找出差距，纠正偏差，确保完成施工计划。3.2.1.4 各生产部门月末编制生产统计表报工程部汇总，并由工程部对下季、月的生产计划做出所需的调整，经批准后实施，确保完成年度生产计划。 签订合

4、同生产技术准备采购施工计划施工组织设计文件资源提供进货检验处置入库供应监视测量装置检定校准确性项目申报及开工手续协调、调度安装改造维修施工 监视和测量处置现场安装、调试、试运行监视和测量处置特种设备法定安全检验产品交付处置产品交付图1 生产和服务提供控制流程图3.2.2 项目申报及开工手续a）销售部应按照特种设备质量监督与安全监察规定持以下项目申报资料报送质量技术监督局特种设备安全监察处办理上海市电梯、起重机械施工安全登记表：工程项目承揽合同；施工方案；施工进度计划；发、承包方签订的上海市建设工程承发包安全管理协议等。b）上海市电梯、起重机械施工安全登记表须分别经施工单位和建设单位盖章并经单位

5、负责人签署；c）工程项目未经申报及办理开工手续不得开工。3.2.3 技术文件的控制a) 技术质量部根据工程项目合同，按照“施工组织设计控制程序”的规定提供有效的产品图样、施工组织设计、技术标准、验收准则、作业指导书、服务规范等技术、工艺、质量文件；b) 提供经过评审、确认有效的特殊过程的作业指导书（作业指导书包括工艺指导书、检验和试验指导书、试验室试验和校准指导书等）；c) 提供检验规程、试验规程和验收准则，确保产品按规定得到正确充分的检验、试验；d) 上述技术文件按DLS/QP401文件控制程序和DLS/QP703施工组织设计控制程序管理。3.2.4 顾客财产提供 a）顾客委托实施维修的起重

6、机等特种设备及其它产品均属于顾客财产，包括属于顾客或他人的知识产权； b）顾客财产由工程部组织相关生产部门验收，应根据产品清单对顾客财产进行复核、查验，并办理验收手续；对经过验收的顾客财产予以标识，妥善存放、维护，并做好记录；c）对经过验收的顾客财产予以标识，妥善存放和有效防护，并做好记录；当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应向顾客报告，及时进行处置。3.2.5 采购产品提供 a）销售部按照生产计划采购所需物料，并根据生产部门或施工机构提交的领料单，按规定程序发放。b）需要外协加工的物件由销售部按采购程序实施外协加工，进厂经检验合格后才能投入施工。3.2.6 提供适宜的设施和物资装备 a

7、) 工程部根据工程项目的需要，配置提供过程装备(如焊机、吊车、卷扬机、制动器等)吊具、索具、工具等。并在使用过程中，有计划的对其进行维护，以保持应有的运作能力； b) 制订相关管理制度、操作规程，培训操作人员正确使用设备，对设备实施保养、维修，保持上述设施和物资装备完好； c) 生产部门和施工机构应保持、维护设备运行所需要的环境条件。 3.2.7 配置满足要求的监视和测量装置。 a)质量管理科根据工程项目的需要，配置相适宜的监视和测量装置； b) 按相关法规和技术标准的规定，检定、校准及严格管理计量器具，保持计量器具合格完好状态的标志和记录；3.2.8 对生产和服务提供过程实施监视和测量。 a

8、) 监视和测量的重点是产品关键、重要、特殊特性形成的过程； b) 监视和测量活动内容包括： 1) 按DLS/QP804产品监视和测量管理程序对产品实施监视和测量；2) 对特殊过程的监视和测量；3) 对人员的资格和能力要求；4) 设施、装备的状态；5) 技术文件的必要性、充分性、有效性；6) 工作环境的满足程度；7) 员工的工作质量和工艺纪律。c) 过程监视、测量应有记录。3.2.9 安装、调试、试车3.2.9.1技术质量部施工组织设计人员负责编制、提供安装施工方案、试车大纲等安装施工技术文件，经评审及技术负责人审批后实施。3.2.9.2 施工人员应严格按照安装施工技术文件进行现场安装、调试和试

9、车。3.2.9.3 整机试车前质量管理科必须组织技术、质检人员进行全面的安全、质量检查，确认符合试车条件后经技术负责人批准后方可实施试车。3.2.9.4 试车及所进行的各项检验、检测按DLS/QP804产品监视和测量控制程序进行，试车及检验检测情况和结果均须及时、完整地予以记录并保存。3.2.10 产品交付 a) 最终产品经检验、验证合格才能交付； b) 未经检验或试验验证满足要求的产品(半成品)不得放行或交付； c) 经检验不合格的按DLS/QP805不合格控制程序处置； d) 根据合同规定进行产品交付后的活动，提供随机资料、配件供应、操作培训、维护修理和售后服务等。3.3 特殊过程的控制3

10、.3.1 维修施工项目的特殊过程是焊接、涂装、起重等，其中需要外协加工的按DLS/QP705采购控制程序执行。3.3.2 特殊工种（焊工、电工、起重工、探伤工等）须持有行政管理部门颁发的操作证以及国家有关安全监察条例规定或与产品要求相适应的技术等级证书。3.3.3 特殊过程使用的设备必须严格按照相关法规、标准实施检查及确认，确保状态完好，使用安全可靠。3.3.4 特殊过程的工艺规程、作业指导书等工艺文件经技术负责人审批，并确保受控。3.3.5 对于焊接过程的控制应符合相关起重机技术标准的规定。3.3.6安装施工中的焊接、涂装等与产品制作相似的特殊过程，应予以标识记录，以便与产品制作的特殊过程区

11、别。标识方法：a） 安装焊接应作施工记录并予以保留，注明焊接施工的日期、焊机型号规格、焊材、焊接工艺参数、焊接构件区域位置、施焊人员、检验人员、检验记录（包括探伤记录和报告）；b） 涂装应进行并保留施工记录，注明涂装施工的日期、油漆品种规格、颜色、厚度、涂装区域位置、施工人员、检验人员、检验记录以及产品原涂装的质量证明资料等。3.4 隐蔽工程的控制3.4.1 起重机维修工程项目的隐蔽工程指箱形梁封盖施工、焊接坡口施工、涂装前的钢板预处理等。3.4.2 隐蔽工程须经严格检验，检验过程和结果应记录并保留，确认符合要求后才能转入下道工序。3.5 关键工序的控制3.5.1 某些工序或过程，对产品的质量

12、、性能、寿命、可靠性等重要特性的形成产生直接影响，且工艺复杂，质量波动大，操作技术要求高，质量事故多发，可能引起比较大量返工报废的，称为关键工序。3.5.2关键工序的控制参照3.3特殊过程控制的规定进行。3.5.3 对于关键工序的控制应符合相关起重机技术标准的规定。3.6 产品交付后的活动3.6.1 销售部负责产品交付后各项活动的管理。 a) 与顾客沟通、组织、协调服务工作； b) 妥善处理顾客投诉、保存服务记录； c) 对顾客满意度进行测量； d) 建立顾客档案。3.6.2 进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求的方向。3.6.3 为顾客进行培训和维修服务。3.7 售后服务规范3.7.1

13、本公司承担的安装、改造、维修的起重机，在其使用保修期内，负责包修业务。3.7.2 保修期自产品交付之日起算，经安装、改造、维修的起重机保修期为一个月。如合同另有明确规定的，按合同规定执行。3.7.3 保修条件在正常使用条件下损坏，属于本公司维修质量问题造成的，公司负责上门免费保修。对于以下条件之一的非正常使用损坏，不属于本公司维修质量问题造成的，公司不负责免费保修（但可实施收费修理服务）：a） 违章使用、操作；b） 超起重机性能使用；c） 不可抗拒力造成损坏的；d） 其它非正常使用损坏。3.7.4 保修规定a) 销售部对顾客以口头、电话或书面形式报修的均必须予以记录；b）接报修后，对本地顾客销

14、售部应派员在二小时内到达修理现场，如路途较远或安排确有困难的应及时与顾客协商并取得谅解；对路途远外阜顾客应及时协商安排；c）保修费用（含人工费、材料费、配件费、差旅费、管理费等）均由公司负担，并进入生产成本。3.7.5 对参与服务的员工进行技能及规范培训,并予以记录。培训工作按照DLS/QP601-2004人力资源控制程序进行。3.7.6 本公司设立业务、故障应急报修等联系电话，此电话号码于产品使用说明书、合同文件、业务名片或公司简介等处明示公布。3.8 记录要求生产和服务提供过程由技术质量部实施监督、检查，并予以记录并保持。技术质量部及生产部门、车间对相关的过程予以记录并保持。4 相关文件D

15、LSQP401-2004 文件控制程序DLSQP402-2004 记录控制程序DLSQP601-2004 人力资源管理程序DLSQP602-2004 工作环境管理程序DLSQP703-2004 施工组织设计控制程序 DLSQP704-2004 采购控制程序 DLSQP706-2004 监视和测量装置的控制程序 DLSQP801-2004 顾客满意的监视和测量程序 DLSQP803-2004 过程的监视和测量控制程序 DLSQP804-2004 产品的监视和测量控制程序DLSQP805-2004 不合格品控制程序DLS/QW70501-2004 服务规范5 相关记录DLS/QR70501-200

16、4 季/月度生产横道图DLS/QR70502-2004 起重机试验条件检查确认表DLS/QR70503-2004 隐蔽工程检查确认表DLS/QR70504-2004 顾客报修登记及维修安排表 DLS/QR70501-2004 上海大力神机械安装有限公司 季/月度生产横道图产品型号： 工作令号：工 作进 度 （周/日）内容代号时间12345678910111213141516171819202122232425262728293031编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 上海大力神机械安装有限公司 起重机试验条件检查确认表编号：DLS/QP70502-2004 序号： 致： 起重机安装及调试工作基本结束，经检查，确认起重机安装及调试结果符合要求，试验准备工作就绪，具备起重机试验条件，定于 月 日进行试验，特此予以确认。检查部门：检查人签名： 年 月 日确认审核意见：签名： 年 月 日 上海大力神机械安装有限公司 隐蔽工程检查确认单编号：DLS/QR70503-2004 序号：部件名称部件图号确认内容 制作地点确认时间制作人施工机构施工负责人施 工 机 构 自 检 意 见签名： 年 月 日 确 认 意 见确认部门： 签名： 年