环境管理物质进料检验规范

1、詠泉企業開福絕緣材料廠無鉛制程管制辦法文件編號：PB-P-010 版本：A制訂日期：二00四年十月十八日 修訂日期：核准會簽審查制訂GC-W-001 01 A詠泉企業開福絕緣材料廠文件標題無鉛制程管制辦法文件編號PB-P-010版本A制定部門品保部制訂日期2004-10-18修訂日期頁數1 of 5一、目的：爲有效地管制制程中所投入的一切物料都符合環保要求，從而給客戶提供符合要求的産品而制訂。二、範圍： 1本管制辦法適應本公司所有原材料.2先以製造課別爲單位分階段導入,最終全面導入.對以下管制事項，已導入無鉛制程的課別適應.三、權責:業務:瞭解客戶之需求,把相關資訊傳到廠內及把廠內的相關資訊傳

2、達至客戶.工程:確定環保原材料之規格,建立新的BOM表.採購:環保原材料之購買,要求供應商提供相關質量保證書.倉庫:1. 環保原材料與普通材料之隔離、標識、區分. 2. 原材料、成品之先進先出管制.品保:1. 要求供應商對環保原材料進行明確之標識. 2. 環保原材料之檢測. 3. 進料、倉庫、制程、出貨之管制. 4. 制訂培訓講義. 5. 根據需要修訂本管制辦法.製造:相關之治具、原材料、成品、修理品、不良品之管制.行政人事:安排相關的培訓.生管:環保原材料之安全庫存量建立,及環保材料領料單之開立.四、測試標準： （1）預處理有關預處理方法主要有下列4種：1. 硫酸存在下的灰化法2. 在密閉容

3、器中的加壓酸分解法包括微波分解法（例如EN 13346：2000或EPA3052：1996）3. 採用硝酸、過氧化氫的濕式分解法（例如EPA3050B Rev.2:1996）4. 採用硫酸、硝酸或過氧化氫的濕式分解法（例如BS EN1122：2001）等在上述所有之中，發生沉澱物（不溶物）時，可採用任何方法（堿溶融法等）完全溶解製成溶液。 ISO 9001 GC-W-001 01 A詠泉企業開福絕緣材料廠文件標題無鉛制程管制辦法文件編號PB-P-010版本A制定部門品保部制訂日期2004-10-18修訂日期頁數2 of 5（2）測定法有關測定方法主要有下列3種：1. 感應等離子體發光分光分析裝

4、置（ICP-AES，ICP-OES）、例如EN ISO 11885：19982. 原子吸光分析裝置(AAS);例如EN ISO 5961:19953. 感應等離子體質量分析裝置(ICP-MS)（注）： 溶出法的EN71-3:1994爲不適用.據SONY SS-00259第三版規定：鉛100PPM、鎘5PPM、汞5PPM、PBB5PPM、PBDE5PPM、總鉻5PPM以下，則作爲正品，焊錫中的鎘20PPM、鉛1000PPM ISO 9001 GC-W-001 01 A詠泉企業開福絕緣材料廠文件標題無鉛制程管制辦法文件編號PB-P-010版本A制定部門品保部制訂日期2004-10-18修訂日期頁數

5、3 of 5五、無鉛制程管理流程流程工站管制重點權責單位使用附件追蹤設計輸出確定環保原材料之規格，建立新的BOM表.工程BOM材料採購1. 環保原材料之購買,要求供應商提供相關質量保證書2. 訂購單上蓋環保標識.採購訂購單“環保”印章供應商將送過來的環保原材料進行標識並附材料證明.供應商進料管制IQC依環境管理物質進料檢驗規範、無鉛制程管制辦法及材料送貨單對原材料進行檢驗，並在進料檢驗登記表上注明進料的日期、數量、供應商名稱及供應商的生産日期.品保進料檢驗報告進料檢驗登記表倉庫倉庫對環保原材料進行隔離放置,並且標識清楚,防止污染與誤用.倉庫標示牌材料發放對環保原材料,生管在領料單上蓋上“環保”

6、印章,倉庫根據領料單發料.生管倉庫領料單制程管制1製造部門須把環保原材料之生産廠家,規格及供應商生産日期填入環境關聯物質管製錶2導入無鉛制程的製造課所使用的鉻鐵及錫爐需標識爲無鉛專用，使用的産品規格書上需用“環保標識”3已導入無鉛制程之課別禁止把鉻鐵及錫爐借給未導入無鉛制程的課別.禁止把不良品拿到別的課修理,亦禁止別的課拿不良品過來修理.4.環保成品的標識及編號.品保製造標示牌環境關聯物質管製錶環保標識成品管制1. FQC對入庫之環保成品進行檢驗,核對其是否貼有環保標簽及編號,確認環境關聯物質管製錶上內容，並存檔備查.2. 倉庫把環保成品與普通成品分開放置,並標識清楚且出貨時遵循“先進先出”的

7、原則.品保倉庫環境關聯物質管製錶 ISO 9001 GC-W-001 01 A詠泉企業開福絕緣材料廠文件標題無鉛制程管制辦法文件編號PB-P-010版本A制定部門品保部制訂日期2004-10-18修訂日期頁數4 of 5六、作業程序：6.1.設計輸出： 6.1.1.制訂無鉛制程推展計劃(見附件三). 6.1.2.工程確定環保材料之規格並制訂BOM表.6.2.材料採購: 6.2.1.採購根據工程制訂之環保材料規格給供應商下訂單,並要求供應商提供相關保證書.6.3.進料管制:要求供應商交過來之環保材料須在外包裝或本體上進行明顯之“环保”標識（见附表二），在進料檢驗時此點爲檢驗重點. 6.3.2.供

8、應商每批進料時須附材料證明,其中必須明確注明爲環保産品,且每批材料須在標識卡上注明生産日期. 6.3.3.在導入無鉛制程的初始階段,IQC對原材料先每三批送測一次,三個月後每月抽檢一批,半年以後再每季度抽檢一次,如有不良則依不合格品管制程序作業.6.4.材料儲存及發放. 6.4.1.倉庫須劃分專門的區域擺放環保材料,並且標識清楚,防止與普通材料混料. 6.4.2.對已導入無鉛制程的製造課,生管在開原材料的領單料時,須在領料單上蓋上“環保”標識印章,倉庫發料時作確認,製造組長及IPQC在確認原材料時須確認是否爲環保材料.6.5.管理制程: 6.5.1.導入無鉛制程的製造部門,須先全部更換錫爐與鉻

9、鐵頭,更換下來之鉻鐵頭或錫爐轉移至其他製造課,防止交叉污染. 6.5.2.製造部門須把環保材料之生産廠家,規格及供應商生産日期填入環境關聯物質管製表（附件一）交FQC，FQC存檔此資料備查. 6.5.3.導入無鉛制程的製造課所使用的鉻鐵及錫爐需標識爲無鉛專用,使用的産品規格書上需有環保標識. 6.5.4.已導入無鉛制程之課別禁止把鉻鐵及錫爐借給未導入無鉛制程的課別,亦禁止從別的課別借用鉻鐵或錫爐.禁止把不良品拿到別的課修理,亦禁止別的課別拿不良品過來修理. 6.5.5.參考客戶退回之不良品,如無法確認其是否爲環保産品,則當作普通産品或作報廢處理. ISO 9001 GC-W-001 01 A詠

10、泉企業開福絕緣材料廠文件標題無鉛制程管制辦法文件編號PB-P-010版本A制定部門品保部制訂日期2004-10-18修訂日期頁數5 of 56.6.成品管制:6.6.1.對已做好之成品在外箱上貼上“環保”標識,或客戶指定的“環保標識”. 6.6.2.倉庫須把環保成品劃分專門區域放置,對尾數亦需標識清楚,防止混料. 6.6.3.出貨時OQC須記錄該批之環境關聯物質編號,並記入出貨履歷表中便於追蹤.七、文件的修訂：根據法律法規或客戶要求隨時作修改.八、異常處理：按不合格品管制程序作業.九、附件.附件一：環境關聯物質管製錶附件二：環保標識附件三：無鉛制程推展計劃表 ISO 9001 GC-W-001

11、 01 A附件一詠泉企業開福絕緣材料廠环境关联物质管制表（P/N： ）客户订单数量订单号码规格/料号生产日期組成部分供應商材料規格生产日期開福編號PLUG內模PLUG外模CPRE內模CORE外模SR 尾檔CABLE線材PLUG DC頭TUBE套管MINI TIE紮帶錫絲錫條端子Housing胶套磁環 生產線組長： IPQC： FQC：備註:1. 開福按工單對應編號,即一個工單一個編號.2. 製造課入庫前須將該管製表填好交與FQC,且入庫時在外箱標示上蓋上對應編號.3. 此表單的流程爲生產線組長IPQCFQC,由FQC歸檔備查.4. 製造課接到新工單時到FQC處查上一次的記錄,以決定本次的編號.

12、5. 材料規格欄請注明PVC的P數,顔色,線材的外被顔色及P數,芯線顔色,廠商名稱,廠商生産日期須確實填寫.6. 錫絲,錫條不同供料商必須分開不能混用,以便備查.7. 該管製錶填好後,請及時交到FQC處,FQC未見此單不予驗貨. ISO 9001 GC-W-001 01 A附件二詠泉企業開福絕緣材料廠環保標識環保 注:环保标识为草绿底、白色字体 ISO 9001 GC-W-001 01 A詠泉企業開福絕緣材料廠環境管理物質教育訓練辦法文件編號：PB-P-011 版本：A制訂日期：二00四年十月十八日 修訂日期：核准會簽審查制訂GC-W-001 01 A詠泉企業開福絕緣材料廠文件標題環境管理物質

13、教育訓練法文件編號PB-P-011版本A制定部門品保部制訂日期2004-10-18修訂日期頁數1 of 2一、目的爲使本公司的員工對環境管理物質的知識有所瞭解，防止不恰當地使用造成污染.二、適用範圍本公司所有員工.三、參考文件： 環境管理物質管理辦法 環境管理物質技術標準四、作業程序： 4.1各部門主管對本部門員工進行一次統一的培訓,使之對環境關聯物質有所瞭解,避免因使用不當而造成污染. 4.2各部門如有新進員工,亦需安排相關的培訓. 4.3後续各部門主管對本部門員工進行不定期教育,如有必要由品保課主導對相關人員進行培訓. 4.4教育訓練教材.五、環境管理物質教育訓練教材1.環境管理物質定義:

14、在部件、設備等所含有的物質中,有對地球和人體存在顯著影響的物質.2.環境管理物質管理級別:A.1級:對於該物質及其用途立即禁止使用.B.2級:對於該物質及其用途規定一定時期予以禁止.超於表中規定的日期之後,不能在部件及材料中使用,到達期限時指定爲1級.C.3級:目前雖然沒有規定日期及削減目標,但指定了計劃削減在部件、材料中含量的物質及用途.3.環境管理物質中重金屬的來源:環境管理物質中重金屬主要來源於生産塑膠材料時使用的安定劑與色粉.4.我們對塑膠中重金屬的含量進行管制是爲了:4.1避免消費者(使用者)在使用時受有害重金屬的傷害;4.2爲了環保:使地球生態免受污染.5.本公司進行低重金屬管制時

15、須注意事項:5.1原材料,半成品,成品的標示,隔離及管制.5.2截線機、燙線機、端子機、烘料機、成型機台等的標識、隔離.5.3二次料不可重復使用,作報廢處理. ISO 9001 GC-W-001 01 A詠泉企業開福絕緣材料廠文件標題環境關聯物質教育訓練法文件編號PB-P-011版本A制定部門品保部制訂日期2004-10-18修訂日期頁數2 of 26.環境管理物質管制的範圍:指塑膠材料,如:PLUG絕緣環,成型料PVC,線材外被料PVC,迷你帶,套管,PE袋,去污水,脫模劑,包裝材料等,不含有環境管理物質.管理物質名稱一覽表物 質 名 稱重金屬鎘以及鎘化合物鉛以及鉛化合物汞以及汞化合物六價鉻

16、化合物有機氯化合物多氯聯苯（PCB）多氯化萘（PCN）氯化烷烴（CP）其它有機氯化合物有機臭素系化合物多溴聯苯（PBB）多溴二苯醚（PBDE）其他有機溴化合物有機錫化合物（三丁基錫化合物、三苯基錫化合物）石棉偶氮化合物甲醛聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物 ISO 9001 GC-W-001 01 A詠泉企業開福絕緣材料廠廠內一般物料管制辦法文件編號：PB-P-012 版本：A制訂日期：二00四年十月十八日 修訂日期：核准會簽審查制訂GC-W-001 01 A詠泉企業開福絕緣材料廠文件標題廠內一般物料管制辦法文件編號PB-P-012版本A制定部門品保部制訂日期2004-10-18修訂日期頁數

17、1 of 1一、目的：爲防止廠內使用一般物料時造成污染而制訂。 二、定義：一般物料是指非直接運用於産品上之物料，但生産時所必須之輔助性物料.三、適用範圍：一般物料：1.潤滑油 2.去污水 3.脫模劑 4.紙箱 5.膠框 6.防銹油 7.PE膜 8.草球 四、作業程序： 4-1.對一般物料需先進行確認Pb,Cd,Hg,Cr6+,PBB,PBDE的含量，（EPA3050B測鉛Pb100PPM，以EN1122測鎘，Cd2PPM,Hg2PPM, Cr6+2PPM,PBB5PPM,PBDE5PPM經調查，以上一般物質均在規格要求範圍內。 4-2.對以上的物料採購部在採購時應固定供應商與品牌,不得擅自更換

18、,如需更換,須要求供應商先提供相關測試報告給品保確認或本司自行送測,OK後方可進貨。 4-3.對以上物質,每半年需進行檢測確認一次,其Pb,Cd，Hg,Cr6+,PBB,PBDE的含量,看是否符合規格要求.。4-4.去污水、潤滑油等供應商進料時須在外包裝上注明進料日期.4-5.倉庫在發料時須記錄脫膜劑與防銹油之編號及去污水、潤滑油之進料日期以便追蹤. 五、異常處理：依不合格品管制程序作業. 六、附件：一般物料發放記錄表 ISO 9001 GC-W-001 01 A附件一：詠泉企業開福絕緣材料廠一般物料發放記錄表日 期物料名稱數 量編 號發放人領用人備 注 ISO 9001 GC-W-001 0

19、1 A詠泉企業開福絕緣材料廠環境管理物質進料檢驗規範文件編號：PB-P-013 版本：A制訂日期：二00四年十月十八日 修訂日期：核准會簽審查制訂GC-W-001 01 A詠泉企業開福絕緣材料廠文件標題環境管理物質進料檢驗規範文件編號PB-P-013版本A制定部門品保部制訂日期2004-10-18修訂日期頁數1 of 2一、目的：爲使環境管理物質入庫驗收標準化特定此檢驗規範。 二、適用範圍：本公司之國內，外采購之環保原料包括連接器（CONNECTOR）類、電子線（CABLE）類、套管（TUBE）類、電子線紮帶（CABLE TIE）類、PVC、PE類等均適用。三、使用記錄：（1）材料送貨單 （2

20、）進料檢驗登記表 （3）進料檢驗報告 （5）材料異常分析報告 （6）不良品退貨單四、檢驗單位：IQC.五、環境管理物質進料檢驗项目： 1環境管理物質供應商須與開福簽訂環保協約。 2線材：（1）每包線材上須貼有“環保”標簽； （2）首批須附合格的SGS測試報告，每月15號需提供環境有關物質不使用說明書。 3塑膠類:PVC、TUBE、HOUSING:（1）每包包裝袋上注明“環保”标签； （2）每批進料必須留樣，並標示生産日期、進料日期、品名規格、訂單號碼及數量； （3）每批進料隨附色板上須注明進料日期、品名規格； （4）首批須附合格的SGS測試報告，每月15日需提供環境有關物質不使用說明書。 4PLUG、端子類：（1）每包包裝袋上需貼“環保”標簽； （2）首批必須附合格的SGS測試報告，每月15日需提供環境有關物質不使用說明書。 5其他材料亦需進行明顯之標示及附相關測試報告。 6以上測試報告根据SONY SS-00259第三版要求，测试标准： （1）預處理有關預處理方法主要有