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文档简介

1、,工程管理内审检查表,统计拦,部门名称,在建项目,检查评价期,日期,得分,管理面积,本次得分,100.0%,平均得分,1,检查项目,检查内容,序号,分项应得分,分项实得分,分项得分率,总评应得,总评实得分,2,管理依据,工程项目管理指导书,A1,30,30,100,8,8,3,重点技术方案,A2,20,NA,4,施工和定货合同,A3,10,NA,5,施工图纸设计文件,A4,20,NA,6,规范标准,A5,10,NA,7,开工许可,A6,10,NA,8,管理组织,组织机构,管理人员数量,B1,15,NA,无检查项,10,0,9,管理人员职称配套,B2,10,NA,10,专业人员配套,B3,15,

2、NA,11,岗位职责,B4,30,NA,12,办公设施,电脑通讯设备,B5,10,NA,13,上墙资料,B6,10,NA,14,必要的检测工具,B7,10,NA,15,内业管理,项目工程师日记,C1,20,NA,无检查项,12,0,16,工程月报,C2,20,NA,17,值班记录,C3,20,NA,18,资料存档,C4,20,NA,19,员工培训,C5,20,NA,20,技术管理,基础结构方案选型评估,D1,20,NA,无检查项,15,0,21,水电系统方案选型评估,D2,20,NA,22,设计图纸文件内部会,D3,20,NA,23,监理规划、监理细则评审,D4,5,NA,24,施工组织设计、

3、方案评审,D5,5,NA,25,设计变更技术评审,D6,20,NA,26,设计变更签发、跟踪,D7,10,NA,27,供方关系合同管理,供方资格预审和发展,E1,15,NA,无检查项,20,0,28,供方评价,E2,15,NA,29,内部招标、合同手续符合性,E3,15,NA,30,外部招标手续符合性,E4,5,NA,现场变更签证及甲控材料审核,E5,20,NA,依合同奖罚实施,E6,10,NA,施工（补充）预算审核,E7,10,NA,工程款支付、结算,E8,10,NA,过程管理,物料进场管理,F1,10,NA,无检查项,25,0,供方人员资质管理,F2,10,NA,巡视检查、落实情况,F3,15,NA,参与隐蔽工程检查验收记录,F4,5,NA,中间、分项验收记录,F5,5,NA,工程质量整改记录,F6,10,NA,工程施工交叉组织协调,F7,15,NA,计划编制及调整,F8,10,NA,施工计划审核度分析,F9,10,NA,安全施工督促检查情况,F10,10,NA,客户管理,销售配合,G1,20,NA,无检查项,10,0,与其它部门配合,G2,10,NA,与政府部门配合,G3,20,NA,与

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