定襄县宏道中学校

1、 定襄县宏道中学校部门预算编制说明2019年2月10日定襄县宏道中学校2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录：第一部分：部门概况一、基本情况（主要是工作职责）二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分：2019年部门预算报表表一：2019年收支预算总表表二：2019年预算收入总表表三：2019年预算支出总表表四：2019年财政拨款收支总表表五：2019年一般公共预算支出预算表表六：2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表表七：2019年政府性基金预算收入预算表表八：2019年政府性基金预算支出预算表表九：2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表表十：2019年机关运行

2、经费预算财政拨款情况统计表第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况。二、2019年部门财政拨款支出预算情况。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。第四部分：专业性名词解释第五部分：国有资产和预算绩效情况说明第六部分：预算绩效管理表 表一：单位运转经费绩效评价申报表及审核表表二：*设备购置绩效评价申报表及审核表表三：培训/会议绩效评价申报表及审核表 表四：大型修缮绩效评价申报表及审核表表五：网络运行维护绩效评价申报表及审核表表六：公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表 表七：项目支出绩效评价申报表及审核表第一部分：部门概况一、定襄县宏道中学

3、校概况 （一）基本情况 定襄县宏道中学校是一所县直的六轨制普通高中。办学宗旨和业务范围是：实施高中教育，促进基础教育发展；位于宏道镇6号；主管部门是定襄县教育和文化局，单位性质是财政全额的事业单位。主要职责是：(一)贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。(二)制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。(三)组织实施各学校内部管理体制改革。拥有教育教学决策权、指挥权、财务审批权、教职工的管理权。(四)制定学校各项规章制度，依法按章管理学校。(五)加强中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。(六)以教学工作为中心，全面推进素质教育

4、，提高办学水平和效益。(七)管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置、保管、使用、维修等经费，不断改善办学条件。 （二）机构设置情况机构数，财政全额的事业单位1个。编制数，财政全额的事业人员93名。 定襄县宏道中学校现有8个处室，机构如下： 党支部办公室 学校办公室 教导处 政教处 后勤处学籍办 团委 计财处人员构成情况现有在编正式教职员工82名，长期临时聘用人员6名。第二部分：定襄县宏道中学校2019年部门预算报表（详见附件）第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况（一）收入预算说明。2019年收入总预算1105.7726 万元，同比增加182.587

5、8 万元，同比增长19.78%。其中：公共财政预算拨款1105.7726 万元，同比增加182.5878 万元，同比增长19.78%。分析原因：学生人数增加，县配套高中公用经费增加10.08万元。去年公寓楼维修，今年供暖专项工程及维修，增加56.71万元。去年没有预算养老保险，今年预算了养老保险，工资提高，工资福利增加42.4778万元。增加对家族和个人的补助14.28万元。退休费9.04万元。教师奖励绩效50万元。 所以预算增加。（二） 支出预算说明。2019年支出总预算1105.7726 万元，其中：基本支出1105.7726 万元，占支出总预算100 %，同比增加182.5878万元，增

6、长19.78%；项目支出0 万元，占支出总预算0 %，同比增加(减少)0 万元，降低(减少)0 %。分析原因：学生人数增加，县配套高中公用经费增加10.08万元。去年公寓楼维修，今年供暖专项工程及维修，增加56.71万元。去年没有预算养老保险，今年预算了养老保险，工资提高，工资福利增加42.4778万元。增加对家族和个人的补助14.28万元。退休费9.04万元。教师奖励绩效50万元。 所以预算增加。1按支出功能分类科目划分： 教育支出类科目支出预算1105.7726 万元，同比增加182.5878万元，增长19.78 %。分析原因：学生人数增加，县配套高中公用经费增加10.08万元。去年公寓楼

7、维修，今年供暖专项工程及维修，增加56.71万元。去年没有预算养老保险，今年预算了养老保险，工资提高，工资福利增加42.4778万元。增加对家族和个人的补助14.28万元。退休费9.04万元。教师奖励绩效50万元。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出1105.7726 万元，占支出总预算100 %，同比增加182.5878 万元，增长19.78 %。分析原因：学生人数增加，县配套高中公用经费增加10.08万元。去年公寓楼维修，今年供暖专项工程及维修，增加56.71万元。去年没有预算养老保险，今年预算了养老保险，工资提高，工资福利增加42.4778

8、万元。增加对家族和个人的补助14.28万元。退休费9.04万元。教师奖励绩效50万元。其中：工资福利支出预算886.8226 万元（其中包含一般公共预算 万元和纳入财政专户0万元）；占基本支出预算80.20%，同比增加42.4778万元，增长5.03 %。分析原因：去年没有预算养老保险，今年预算了养老保险，工资提高，工资福利增加。 商品和服务支出预算188.13 万元；占基本支出预算17.01 %，同比增加109.29 万元，增长1.39 %; 分析原因：学生人数增加，县配套高中公用经费增加，去年公寓楼维修，今年供暖专项工程及维修。 对个人和家庭的补助支出预算23.32 万元；占基本支出预算2

9、.11%，同比增加2.1万元，增长100 %。 分析原因：去年退休工资和遗属补助，退休一次性补贴，独生子女补贴由养老保险中心预算，今年由预算单位进行预算。 资本性支出办公设备购置7.5万元，占基本占基本支出预算0.68%，同比增加2.1万元，增长100 %。分析原因：去年没有预算资本性支出，今年预算了资本性支出。（2）项目支出预算。项目支出0万元，占支出总预算0 %，同比增加(减少)0 万元，增长(减少)0 %。其中：工资福利支出预算0 万元；占项目支出预算的0 %；商品和服务支出预算0 万元；占项目支出预算的0 %；对个人和家庭补助支出0 万元；占项目支出预算的 0 %；其他资本性支出0 万

10、元。占项目支出预算的0 %。二、2019年部门财政拨款支出预算情况2019年一般公共预算拨款支出1105.7726 万元，其中：基本支出1105.7726 万元，项目支出0 万元。（一）机关运行经费具体支出预算安排如下：50、事业运行 全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。（二）、政府采购情况说明。2019年我单位政府采购预算为81.71 万元，其中： 供暖专项工程及维修项目81.71万元。比2018年18 万元，同比增

11、加63.71 万元，增长350 %；说明：去年18万元是锅炉用煤，今年是供暖专项工程。（三）、政府性基金情况说明：2019年我单位政府性基金预算 0 万元，其中：比2018年 0 万元，同比增加（减少）0万元，增长(减少)0%。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算 0万元，公务用车运行维护费支出预算0 万元。（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年公共财政资金安排的“三公”经费

12、支出预算0 万元，比2018年预算0 万元减少0 万元，同比下降0 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车费的开支。因此2019年公共财政资金安排的“三公”经费和2018年预算均为0。分：专业性名词解释1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。2、年初结转结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或以前年度工作目标已完成剩余的滚存资金。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生

13、的支出。5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费支出的资金。第五部分： 预算绩效目标和绩效评价情况说明。国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，定襄县宏道中学校共有国有资产1569.5896万元土地房屋及构筑物：1297.8585万元通用设备：152.1286万元专用设备：3.9565万元图书档案：6.3700万元家具、用具、装具及动植物42.2760万元无形资产：土地使用权67万元重点项目预算的绩效目标和绩效评价等情况说明。定襄县宏道中学校2018年，2019年均没有重点项目。第六部分：预算绩效管理

14、表。(详见附件)定襄县宏道中学校(公章)2019年2月10日 2019年收支预算总表（表一） 单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入1105.7726一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、上级补助收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、经营收入五、教育支出881.8634六、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出129.8388九、医疗卫生与计划生育支出42.1608十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业

15、等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出51.9096二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计1105.7726本年支出合计1105.7726用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转 收 入 总 计1105.7726 支 出 总 计1105.77262019年预算收入总表（表二） 单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入205教育支出8

16、72.8234872.823420502普通教育872.8234872.82342050204高中教育872.8234872.8234208社会保障和就业支出138.8788138.878820805行政事业单位离退休138.8788138.87882080502事业单位离退休9.049.042080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.8388129.8388210医疗卫生与计划生育支出 42.160842.160821012财政对基本医疗保险基金的补助42.160842.16082101201财政对职工基本医疗保险基金的补助42.160842.1608221保障住房支出51.909

17、651.909622102住房改革支出51.909651.90962210201住房公积金51.909651.9096合 计1105.77261105.77262019年预算支出总表（表三） 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称205教育支出872.8234872.823420502普通教育872.8234872.82342050204高中教育872.8234872.8234208社会保障和就业支出138.8788138.878820805行政事业单位离退休138.8788138.87882080502事业单位离退休9.049

18、.042080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.8388129.8388210医疗卫生与计划生育支出 42.160842.160821012财政对基本医疗保险基金的补助42.160842.16082101201财政对职工基本医疗保险基金的补助42.160842.1608221保障住房支出51.909651.909622102住房改革支出51.909651.90962210201住房公积金51.909651.9096.合 计1105.77261105.77262019年财政拨款收支总表（表四） 单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨

19、款预算数一、一般公共预算财政拨款1105.7726一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出881.8634六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出129.8388九、医疗卫生与计划生育支出42.1608十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出51.9096二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计1105.7726本年支

20、出合计1105.7726上年结转结转下年（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收 入 总 计1105.7726支 出 总 计1105.77262019年一般公共预算支出预算表（表五） 单位：万元功能分类科目2018(上年) 执行数2019年年初预算数2019年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%205教育支出848.5566872.8234872.8234024.26682.09%20502普通教育848.5566872.8234872.8234024.26682.09%2050204高中教育848.5566872.8234872.8234024.

21、26682.09%208社会保障和就业支出50.7069138.8788138.8788088.1719173.89%20505行政事业单位离退休50.7069138.8788138.8788088.1719173.89%2080502事业单位离退休09.049.0409.04100%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.7069129.8388129.8388079.1319156.01%210医疗卫生与计划生育支出36.112942.160842.160806.047916.75%21012财政对职工基本医疗保险基金的补助36.112942.160842.160806.047

22、916.75%2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助36.112942.160842.160806.047916.75%221住房保障支出36.586451.909651.9096015.323241.88%22102住房改革支出36.586451.909651.9096015.323241.88%2210201住房公积金36.586451.909651.9096015.323241.88%.合 计971.96271105.77261105.7726133.809913.77%2019年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表（表六） 单位：万元经济分类科目2019年基本支出科目编码科目

23、名称人员支出公用支出合计301工资福利支出886.82260886.822630101基本工资352.68120352.681230102津贴补贴85.2596085.259630103奖金86.1242086.124230107绩效工资137.40840137.408430108机关事业单位养老保险缴费129.83880129.838830110职工基本医疗保险缴费42.1608042.160830113住房公积金51.9096051.909630199其它工资福利支出1.4401.44302商品和服务支出0188.13188.1330201办公费012.712.730206电费055302

24、08取暖费09930213维修（护）费090.7190.7130226劳务费070.270.230299其他商品和服务支出00.520.52303对个和家庭的补助23.32023.3230302退休烤火费9.0409.0430305生活补助10.28010.2830309奖励金404310资本性支出07.57.531002办公设备购置07.57.5合计910.1426195.631105.7726 2019年政府性基金 预算收入预算表（表七） 单位：万元科目编码科目名称政府性基金 预算收入类款项目合计0 2019年政府性基金 预算支出预算表（表八） 单位：万元功能分类科目政府性基金财政拨款预算

25、数科目编码科目名称合计基本支出项目支出212城乡社区支出212082120803合 计0002019年一般公共预算“三公经费” 财政拨款情况统计表（表九） 单位：万元项 目2018年（上年） 预算数2018年（上年） 预算执行数2019年预算数1因公出国（境）费用2公务接待费3公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置费合 计000 2019年机关运行经费预算 财政拨款情况统计表（表十） 单位：万元单位名称2019年预算数定襄县宏道中学校1105.7726合计1105.7726单位运转经费绩效评价申报表申报单位： 定襄县宏道中学校 总体目标中期目标年度目标无保障定襄县宏道中学校

26、，14223m2面积办公设备正常运转一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值数量指标数量指标报刊杂志50份复印纸200箱办公文具90份碳粉1000盒粉笔40箱购买电量100000度锅炉用煤150吨日常维修14223平方米供暖专项维修4500平方米供暖专项维修560米宿舍维修320平方米班级16个临时工6人代教2人自习20000节周六日寒暑假上课5000节办公桌25件办公椅100件学生储物柜90件文件柜25件主席台3件产出指标成本指标报刊杂志200元/份复印纸200元/箱办公文具100元/份碳粉60元/盒粉笔200元/箱购买电量0.5元/度锅炉用煤650元/吨日常维修6.5元/平方米

27、供暖专项维修85元/平方米供暖专项维修465元/平方米宿舍维修545元/平方米班级5000元/班临时工12000元/个代教20000元/个自习15元/节周六日寒暑假上课40元/节办公桌600元/件办公椅300元/件学生储物柜110元/件文件柜600元/件主席台1700元/件效益指标其他效益指标办公运转正常满意度指标服务对象满意度本单位人员满意度100%其他满意度外来人员满意度100%填报人：史小平 单位负责人：冯效春 填报日期：2019年2月20日*设备购置绩效目标申报 申报单位： 中期目标年度目标一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值产出指标数量指标数量指标购建*设备*台或套购

28、建设施*立方米变压器、电缆及低压配电柜项目台/米/套更新改造水泵*台（具体型号细化）图像信息中心系统建设按设计模块功能及工作量细化.质量指标质保期*年建设等级按国家标准/*功能先进性世界一流/*使用方便性*%时效指标购建日期*月-*月成本指标单台设备成本*元/台单位建筑量造价*元/m或m与同标准设备相比节约*%效益指标社会效益对外提供服务次数*次可持续影响使用年限*年其他效益指标办公环境和效率改善满意度指标服务对象满意度工作人员满意度*%其他满意度使用人员满意度*%填报人： 单位负责人： 填报日期： 培训/会议绩效目标申报 总体目标中期目标年度目标无开展*培训（会议），起到推进某项工作或提高某

29、种工作能力的目标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标培训/会议人数*人培训/会议期数及班次*期，*班次/期培训学时/会议*小时/期培训/会议覆盖率*%.质量指标培训课程设置/会议安排合理师资力量强培训/会议环境良好培训合格率/会议*%时效指标培训/会议时间安排按次细化成本指标人均培训费*元/人效益指标社会效益对外提供服务次数*次其他效益指标专项工作目标或工作能力推进实现或改善满意度指标服务对象满意度学员/参会人员满意度*%填报人： 单位负责人： 填报日期：大型修缮绩效评价申报申报单位： 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）通过对外墙、门柱、围墙，以及

30、*重要仪器设备等大修，恢复了原设备或设备功能，保障了正常的办公环境一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标墙面修补、加固及粉刷面积*平方米重建建筑物数量*个重建建筑物建筑量*立方米围墙护栏*平方米前门大厅维护*平方米重要设备或仪器大修*台质量指标质保期*年建筑材料标准按设计细化建筑标准中等或豪华质量投诉*%或*次时效指标重建或大修时间*年*月-*年*月成本指标墙面或大厅造价*元/（按配置标准）重建门柱造价*元/m围墙护栏造价*元/占投资总额百分比*%效益指标社会效益对外提供服务次数*次可持续影响保持原有功能*年其他效益指标公用环境安全舒适实用及相关业务实现满

31、意度指标服务对象满意度工作人员满意度*%其他满意度使用人员满意度*%填报人： 单位负责人： 填报日期：网络运行维护绩效评价申报申报单位： 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）维护*系统（硬件*个，软件*套，维护面积*平方米）正常运转，使之达到设计能力，保障*各工作站正常运转，满足*人次需求一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标数量指标维护网络或系统模块*各维护通讯设备*台维护安全设备*台维护服务器主机*台维护桌面终端*台维护机房面积*平方米维护光缆线路*米服务次数或时间*次或*小时质量指标质量指标运维服务等级*级别系统正常运转率*%维修质量*标准投诉量*%或*

32、次时效指标时效指标故障维修响应时间*小时运行维护响应时间*分钟成本指标成本指标综合运维费*元/台占投资总额百分比*%效益指标社会效益指标社会效益指标提供服务次数（对外服务系统）*次其他效益指标其他效益指标管理水平和效率提高*满意度指标服务对象满意度服务对象满意度工作人员满意度*%其他满意度其他满意度使用人员满意度*%填报人： 单位负责人： 填报日期：公益诉讼/执行/侦查监督绩效目标申报申报单位： 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）通过培训、指导监督，开展公益诉讼，维护社会正常秩序。一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值产出指标数量指标数量指标摸排线索*件进入诉前案件*件诉讼

33、案件*件鉴定案件*个基层指导*人次培训（是否可以将类似培训纳入统一的业务培训）.质量指标漏、错等比率？（按国家有关要求细化*%问题线索处置率*%立案案件办结率？*%鉴定质量程序公正时效指标按要求及时成本指标案件诉讼费*元/件鉴定费*元/件相关设备*元效益指标社会效益社会公平正义维护经济效益指标保护经济财产*万/亿元满意度指标服务对象满意度检举提供线索人员满意度*%填报人： 单位负责人： 填报日期：项目支出绩效目标申报（表一） 申报单位： 项目名称（要与部门预算项目名称一样）主管部门及代码部门或一级预算单位实施单位项目属相（新增或延续）项目期项目资金（万元）中期资金总额（万元）年度资金总额（万元）其中：中央财政资金其中：中央财政资金（万元）省级财政资金省级财政资金（万元）市县（区）财政资金、单位自筹、其他资金市县（区）财政资金、单位自筹、其他资金（万元）项目概况（简要描述项目内容、目的、组织管理、实施计划、后期管理等）立项依据（相关发展规划，以及党委政府决策决定及政策等文件）设立的必要性（从项目能够解决的主要问题以及对部门的影响