康佳集团财务中心预算会计主管岗位手册表2

1、俺康佳集团扮财务中心肮预算会计岸主管岸岗位手册表格之瓣二：哀主要工作及其细暗化暗主要活动哀工作频率昂具体工作绊主要输入（输入拔岗位）吧主要输出安输出岗位艾资金预算执行情耙况分析柏每月拔一：数据和资料背的搜集蔼会计报告（财务澳中心综合会计主颁管）；销售月报熬（事业部销售管澳理部统计员）；版生产月报（事业版部制造部统计员扳）；竞争厂商信爱息（事业部市场版部高级市场研究巴员）；年度资金艾预算或调整的资矮金预算（本岗位八）熬相关数据库的建艾立皑本岗位八二：比率分析、扮趋势分析、结构吧分析和差异分析八等扳数据和资料的初耙步分析（本岗位般）傲揭示的重要问题班或较大差异傲相关部门肮三：对重大差异阿进行调查，

2、弄清翱原因，提出对策肮与相关部门进行拔沟通（相关部门蔼）疤原因和对策的书爸面记录案本岗位敖四：撰写资金预斑算执行分析报告敖构思分析的重点巴与一般的平衡（拔本岗位）艾资金预算执行分懊析报告敖财务中心总经理颁；战略中心总经蔼理；人力资源中芭心总经理；抄送柏总裁；财务总监搬；事业部总经理把五：如有必要，笆组织资金预算执般行分析报告会白动员部门针对差埃异提出原因和解皑决的措施（相关隘部门）肮资金预算分析报吧告会议记录拜本岗位懊六：撰写资金预拜算执行分析汇报捌会议纪要盎部门汇报材料和拔会议记录（本岗板位）八资金预算执行分班析会议纪要拜财务中心总经理拔七：检查部门解颁决措施的实施情巴况稗会计报表（财务爱中

3、心综合会计主埃管）；销售月报巴（事业部销售管胺理部统计员）；盎生产月报（事业矮部制造部统计员搬）；年度资金预柏算或调整的资金癌预算（本岗位）八；竞争厂商信息办（事业部市场部绊高级市场研究员佰）吧简报瓣康佳集团奥财务中心隘预算会计佰主管芭岗位手册表格之瓣二：埃主要工作及其细昂化袄主要活动安工作频率霸具体工作稗主要输入（输入颁岗位）捌主要输出跋输出岗位拔资金巴预算伴编制班或癌调整捌每年胺一敖：伴数据拌整理罢会计稗报表板（叭财务靶中心伴综合碍会计案主管哀）板；摆销售罢月报爱（板事业部背销售拌管理部笆销售岸统计员瓣）傲；安生产盎月报蔼（八事业部耙制造部艾统计员板）艾；皑年度哀资金百预算蔼或昂调整袄的搬

4、资金斑预算柏（傲本氨岗位隘）懊；隘竞争白厂商背信息瓣（疤事业部俺市场部坝高级斑市场岸研究员叭）奥预期巴的俺财务靶业绩吧报告坝本爱岗位班二版：瓣参与暗拟订阿下绊年度敖的板财务翱业绩瓣目标哀及其稗分解背预期班的背财务般业绩袄报告霸（俺本半岗位班）疤会议半纪要爸本蔼岗位罢三艾：盎拟订摆资金背预算盎编制摆方案哀和皑表格凹设计摆（癌包括百拟订白资金搬预算百管理爸制度凹）笆与柏财务部搬领导八讨论般（霸财务中心敖总懊经理百、般主管半预算岸副百总绊经理哎、把本岗位爸）岸资金颁编制哎方案瓣和艾表格颁设计澳（唉包括稗拟订安资金巴预算氨管理按制度白）叭各版部门胺预算般业务捌负责人板四懊：绊组织熬预算把培训捌征求坝财

5、务伴中心疤领导按同意柏（熬财务爸中心背总经理颁）哀培训挨教材背各扳部门芭预算皑业务半负责人肮五罢：疤组织班、扮推动爱部门板编制斑资金阿预算矮，颁接受吧咨询柏部门癌支持俺和百部门盎需求搬（百各艾部门哀）傲部门啊编制靶的靶资金败预算颁财务肮中心癌总经理颁、耙主管罢预算奥的隘副拌总经理翱、安本熬岗位岸六昂：昂审核疤、靶汇总扮、白平衡扮部门捌编制叭的蔼资金哎预算啊部门八编制按的败资金案预算摆（安本翱岗位靶）扮资金吧预算半分析扒报告熬初稿俺本熬岗位霸七捌：吧资金把预算胺委员会芭的霸审批哎资金板预算袄分析柏报告伴初稿板（安本靶岗位癌）蔼会议拌纪要斑本肮岗位绊八巴：耙根据白会议般纪要稗，板修改皑资金盎预算半分析鞍报告佰会议矮纪要拜和柏资金挨预算皑报告办（