隐患责任倒查制度

1、隐患责任倒查制度编制:审核:审批:山东成达新能源科技有限公司2015年12月隐患责任倒查制度第一章总则第一条为认真贯彻落实上级有关隐患排查治理文件精神，及时排查、有效治理各类安全隐患，防止公司事故发生。公司结合车间实际，牢固树立“隐患排查零盲区、隐患 治理零搁置”和“制造隐患有代价、排查隐患有奖励、整改 隐患有报酬、未改隐患严追责”的安全理念，积极推行班组 联保安全管理模式和隐患责任双倒查机制（隐患产生原因倒 查和隐患责任倒查），推动我公司隐患排查治理常态化、规 范化、制度化、程序化，特制定本制度。第二条隐患排查、治理和倒查坚持“全员参与零盲区、 全程跟踪促整改、责任倒查严追责”原则。第三条本

2、制度适用于本公司各部门、车间。第二章组织领导与职责第四条成立隐患倒查领导小组，负责矿隐患排查与整 改工作的监督和管理。组长：王占全副组长：于春刘培贞 成 员：安营、王勇、耿磊、陈明、贾广东、张铸刚、刘洪堂、刘伟堂、卞桂琴办公室设在安全部，安全部具体负责隐患排查、治理、倒查和奖惩工作的组织协调工作；对隐患排查、整改、验收销号工作进行登记建档。第五条隐患倒查领导小组负责组织开展安全生产隐患排查治理工作；定期召开隐患排查分析会和隐患治理总结会；组织相关部门制定隐患整改方案、专项措施和应急预案；对隐患整改过程进行全程管控；对隐患产生的原因和隐患责 任进行倒查，追究相关部门及个人的责任。第三章隐患排查第

3、六条 车间隐患排查治理工作由班排查、日排查、周 排查和上级部门检查组成。.班排查：由带班领导和值班领导组织人员每天开展安全隐患排查。重点排查现场“三违”情况等。.日排查：车间领导（主任、副主任、安全管理人员） 对车间进行全面排查隐患，重点 排查跑冒滴漏、设备及安全 设施的运行情况等。.周排查：每周三由 生产副总负责组织对 厂区进行一次 全面检查，对所查隐患，在安全例会上进行落实。重点排查 各项安全措施落实情况。4.上级部门检查：上级部门检查包括安全大检查、专项 检查、执法检查和日常督查等，检查隐患由安全部汇总上报 隐患倒查领导小组。第四章隐患治理与验收第七条 隐患治理坚持“分级负责、责任落实”

4、原则。1、对影响安全生产的隐患，现场能够解决的立即整改 到位，由现场管理人员验收，并由具证明，解决报酬。2、对必须立即处理的隐患，必须停止生产，将隐患排 除后方可生产，确保工人生命安全。3、重大安全生产隐患治理方案经 生产总经理审批后实 施。重大安全生产隐患实行分级监控，重大隐患必须指定领 导人桂牌督办。明确公司领导、专业部门、生产车间、班组 四级监控责任人及其职责，制定监控程序和监控办法，进行 跟踪落实。第八条 隐患验收由安全部牵头组织，坚持“谁验收、 谁签字、谁负责原则，严格验收销号。第九条 安全部要对收集筛选生的隐患分类登记，建立 隐患排查治理档案，实行动态管理，做到排查一项、治理一 项

5、、验收一项、销号一项，形成闭合管理，避免遗漏。第五章隐患责任倒查第十条隐患倒查范围1、隐患未按期整改的和无整改合格的责任人和原因。2、未认真履行职责和无严格按照公司安全规程及作业规程作业人为导致产生、存在的隐患、重大隐患责任人3、重大隐患漏查的责任人和原因。4、上级查由的而下一级没有查生的隐患的责任人和原 因。5、对隐患整改验收不严格导致隐患重复由现的责任人。6、对危险源辨识不到位，无采取措施致使其转变为隐 患的责任人和原因。7、对一时难以治理的潜在隐患，没有进行论证和制定 整改计划、措施及应急预案的责任人。第十一条责任倒查程序1、安全部每天对所查隐患由部长组织对其责任人和原 因进行分析追究，

6、并填写隐患整改 通知单和责任追究处罚通 知书，并报安全副总签批后执行。2、对车间自查隐患由 安全总监 组织安全部牵头对其隐 患责任人和原因进行分析追究并编写隐患整改方案和责任 追究处罚通知书，并报 安全部签批后执行。3、对上级检查所查隐患由 安全总监 组织倒查领导组参 加，由安全部牵头对其责任人和原因进行分析追究，并填写 隐患整改方案和责任追究罚款通知书，由生产总总经理签字后执行。4、对隐患不按期整改的责任人由安全部通报处罚。第十二条隐患倒查期限1、对因违章生成的隐患，立即追究。2、对未按时整改的，永久追究。3、对自查造成的隐患 一般为2个检查周期。4、对上级检查隐患为1个检查周期。第十三条

7、责任倒查追究：对规定的隐患责任人进行倒 查追究。在排查、整改、验收中存在问题的原因，对人为原 因的要追究责任人的责任。1、对当班查由隐患，当班带班领导负领导责任，车间主任和跟班安全管理人员负现场监管责任，最后追究岗位操 作人员责任，层层责任追究，相互监督，相互制约。2 、带班领导查生的安全隐患追究现场 车间主任和跟班 安全管理人员的现场监管责任，最后追究岗位操作人员责 任。3、现场车间主任 和跟班安全管理人员查由的隐患追究 岗位操作人员责任。4、上级查生的隐患而车间或下级没有查生的隐患除按 第五条执行外追究系统管理负责人和管理部室的责任。5、作业规程和安全技术措施制定有漏洞，追究其编制 和审批

8、者的责任。6、安全管理人员后者查由前者没有查生的隐患，追究 前者的责任。7、对隐患整改没有按期完成或无按标准完成的，根据 原因追究整改责任人（包括资金、措施等责任人）的责任。8、对不及时验收或验收不负责任的，追究验收责任人 的责任。9、由安全部负责对所有隐患产生内部条件、外部因素 实行倒查，在查明原因积极整改的同时，制订由相应的防范 措施，对人为责任的责任人追究责任。第十四条 每次隐患倒查后，由安全部建立档案，详细 记录隐患的类别，责任单位和责任人，产生的主要原因、整 改要求和制定的防范措施，并实施严格考核。第六章奖惩第十五条 制造隐患有代价。隐患倒查过程中，凡发现 符合第十条的，一律按考核奖制度规定进行处罚。第十六条 排查隐患有奖励。根据每人的查除隐患指 标，每月由安全部对隐患进行分类，对能查由重大隐患并积 极采取措施处理和当场处理隐患避免事故发生的人员要进 行奖励。第十七条 整改隐患有报酬。对因整改隐患影响生产 的，员工报酬不受影响，对积极消除隐患，避免事故发生的 视其情况给