公司办公制度大全

1、办公制度目录：督查制度度计算机网网络安全全管理制制度公文处理理制度保密工作作制度信访工作作制度基金财务务管理制制度经费财务务管理制制度固定资产产管理制制度印章管理理制度考勤管理理制度公务接待待制度差旅费管管理暂行行办法车辆管理理制度环境卫生生管理制制度传真机使使用管理理规定办公用品品和大宗宗印刷管管理规定定一、督查查制度为切实转转变工作作作风，克服官官僚主义义，提高高办事效效率，使使医疗保保险制度度改革方方针、政政策以及及会议的的重要性性决定得得以更好好的贯彻彻落实，强化督督促与检检查，做做到件件件有回音音，事事事有结果果。特制制定本制制度，本本制度由由医保处处副主任任负责，综合科科具体落落实

2、。一、督查查的范围围：包括括主任办办公会、处务会会研究决决定的事事项；上上级部门门交办及及本处领领导指示示办理的的事项；上级部部门或市市政府及及有关部部门来函函或打电电话需督督查的事事项；人人大代表表、政协协委员建建议、提提案的督督查事项项；上级级部门及及本处部部署工作作落实情情况的督督查。二、督查查事项的的登记、送批。对上级级部门转转来批办办、交办办或本处处重要会会议的决决定及处处领导指指示的事事项等。“催办查查办表”，提出出由哪个个科室办办理、办办理事项项、要求求和时限限等，报报请处领领导阅批批后，送送有关科科室办理理。对需需要办理理的文件件，处领领导已有有明确指指示的，可直接接送交有有关

3、科室室办理。三、科室室收到“催办查查办表”，按照照要求，认真组组织办理理和答复复，并在在规定的的时间内内完成。对需由由几个科科室共同同办理后后答复的的，由综综合科负负责协调调后汇总总。四、督查查人员要要对承办办事项的的科室，及时督督促检查查，以确确保落实实的质量量和效果果。五、各科科室办理理答复完完毕后，由督查查人员及及时将办办理结果果向领导导反馈，以口头头或书面面形式向向领导汇汇报。办办结后将将材料整整理立卷卷归档。六、对相相互推诿诿、拖拉拉、敷衍衍塞责，不按期期完成者者，对科科室负责责人给予予批评。二、计算算机网络络安全管管理制度度为了维护护网络的的正常运运行，医医保信息息系统数数据的安安

4、全，特特制定本本制度一、计算算机是医医疗保险险工作的的核心基基础，要要严格管管理，科科学使用用。二、医保保网络内内的计算算机、服服务器必必须安装装三种以以上杀毒毒软件和和防火墙墙软件，防止各各种病毒毒和恶意意攻击。三、避免免频繁开开关计算算机，关关机以后后，应至至少等待待30秒秒再开机机。严禁禁在计算算机通电电状态下下拔插各各种设备备插件。禁止随随意搬动动机器、打开机机盖以及及接插各各种电缆缆。四、医保保处只保保留一台台有软驱驱和光驱驱的计算算机，禁禁止使用用来路不不明的软软盘和光光盘，以以免感染染病毒。使用软软盘、光光盘时要要做病毒毒检查，发现病病毒必须须彻底清清除后才才可运行行。五、未经经

5、领导许许可，任任何人不不得向计计算机网网络拷入入软件或或文档，外来人人员不得得操作医医保处的的计算机机；医保保处工作作人员的的网络操操作权限限应明确确清晰，不得越越权操作作使用。（后附附医保处处工作人人员网络络操作查查询权限限）六、不得得随意删删改计算算机内的的文件、文档和和应用程程序，以以免造成成计算机机运行异异常甚至至瘫痪。重要文文件、资资料，要要做好备备份存档档工作。进行终终端操作作时，所所有重要要信息都都要及时时存盘，以免数数据丢失失。七、严格格遵守保保密制度度。未经经领导批批准，任任何人不不得将带带有保密密资料的的电子设设备、软软盘、光光盘等带带出微机机室；终终端工作作人员不不得随意

6、意打印和和复制计计算机内内秘密信信息，确确因工作作需要须须经领导导批准并并做好登登记、造造册。八、系统统管理人人员要建建立工作作日记，记录当当天微机机工作内内容及出出现的问问题，以以便日后后查询。九、机房房必须保保持清洁洁，干燥燥无尘，适时通通风换气气，保持持适宜温温度。在在机房内内不得吸吸烟、吃吃零食、乱扔纸纸屑。十、机房房工作人人员在进进入机房房前必须须换拖鞋鞋，外来来人员不不经允许许，不得得进入机机房。十一、机机房内严严禁携入入易燃、易爆、易碎、易污染染和强磁磁物品；不得在在机器上上摆放物物品，切切忌让细细小物件件落入机机器缝隙隙内。十二、机机房内的的设备要要做到定定期检修修和保养养。要

7、注注意防尘尘、防潮潮、防火火、防盗盗，严禁禁存放易易燃、易易爆物品品；不得得将可燃燃物品堆堆放在计计算机附附近，同同时应配配备足量量的干粉粉或二氧氧化碳灭灭火器。附： 医保处处工作人人员网络络操作查查询权限限工号姓名权限00011超级管理理具有所有有权限00022张荣华IC卡的的管理00033许爱国支付社保保政策、定点医医疗机构构、结算算项目、疾病目目录、药药品目录录、诊疗疗项目、统筹比比例、医医院起付付线维护护00044薛 红红查询00055付志红所有单据据确认00066贾 昕昕查询00077刘玉广在职和退退休人员员的报销销单据、与医院院的结算算单据，家庭病病床、异异地安置置00088姚和奎

8、查询、收收缴系统统工伤管管理00099丁国强制定收缴缴计划00100沈灿鲁制定收缴缴计划00111张彦敏离休人员员的报销销单据、与医院院结算单单据00122许德全离休人员员的信息息录入、审核00133吕昌震在职和退退休人员员的增减减变化、制定收收缴计划划、出收收缴单据据00166张 雪雪特殊疾病病人员的的信息录录入、审审核、维维护，家家庭病床床、异地地安置三、公文文处理制制度为使临清清市医疗疗保险事事业处公公文处理理规范化化、制度度化、科科学化，制定本本制度。一、公文文处理原原则（1）公公文，是是在行政政管理过过程中形形成的具具有法定定效力和和规范体体式的文文书。公公文处理理指公文文的办理理、

9、管理理、整理理、归档档等一系系列相互互关联、衔接有有序的工工作。公公文处理理工作，应当按按照国国务院关关于发布布（国家家行政机机关公文文处理办办法）的的通知（国发发2000023号号）执行行。（二）公公文处理理应当坚坚持实事事求是、精简、高效的的原则，做到及及时、准准确、安安全。（三）公公文处理理人员应应忠于职职守，廉廉洁奉公公，具备备相关专专业知识识。认真真负责，克服官官僚主义义、形式式主义和和文牍主主义，努努力提高高公文处处理工作作的效率率和质量量，为领领导提供供高效、优质的的服务。（四）公公文处理理必须严严格执行行国家保保密法律律、法规规和其他他有关规规定，确确保国家家秘密安安全。（五）

10、综综合科是是医保处处的公文文管理机机构。进进出医保保处的正正式公文文，一律律通过综综合科。由综合合科统一一收发、审核、用印、归档和和销毁。（六）公公文处理理工作应应当通过过计算机机进行。二、公文文处理程程序公文处理理是指公公文的办办理、管管理、整整理（立立卷）、归档等等一系列列相互关关联、衔衔接有序序的工作作。（一）公公文办理理。公文文办理分分为发文文办理和和收文办办理。1.发文文办理。发文办办理是指指以医保保处名义义或局机机关名义义制发公公文的过过程，包包括草拟拟、审核核、签发发、复核核、缮印印、用印印、登记记、分发发等程序序。（1）草草拟草拟公文文应当做做到：符合国国家的法法律、法法规及其

11、其他有关关规定，如提出出新的政政策、规规定等，要切实实可行并并加以简简明。情况确确实，观观点明确确，表述述准确，结构严严谨，条条理清楚楚，直达达不曲，字词规规范，标标点正确确，篇幅幅力求简简短。公文的的文种应应当根据据行文目目的、发发文机关关的职权权和与主主送机关关的行文文关系确确定。拟制紧紧急公文文，应当当体现紧紧急的原原因，并并根据实实际需要要确定紧紧急程度度。人名、地名、数字、引文准准确。引引用公文文应当先先引标题题，后引引发文字字号。日日期应当当写明具具体的年年、月、日。结构层次次序数，第一层层为“一”，第二二层为“（一）”，第三三层为“1.”，第四四层为“（1）”。应当使使用国家家法

12、定计计量单位位。文内使使用非规规范化简简称，应应当先用用全称并并注明简简称。公文中中的数字字，除成成文日期期、部分分结构层层次序数数和在词词、词组组、惯用用语、缩缩略语、具有修修辞语句句中作为为词素的的数字必必须使用用汉字外外，应当当用阿拉拉伯数字字。草拟公文文应把住住三关：行文关关。主办办科确定定是否需需要行文文、以何何名义行行文。内容关关。主办办科审查查文稿是是否观点点正确、符合实实际、有有的放矢矢、切实实可行；有无界界限不清清、宽严严失度、难以执执行等。政策法法规关。主办科科负责审审查文稿稿有关内内容，是是否符合合党和国国家、省省委、省省政府、劳动和和社会保保障厅，以及国国家劳动动和社会

13、会保障部部及其社社会保险险事业管管理医保保处的现现行方针针、政策策、法律律、法规规；与已已发布并并在执行行的政策策、规定定有无矛矛盾；如如实提出出新的政政策、规规定、建建议，是是否经有有关部门门研究，按照职职责权限限，应该该由哪一一级批准准，是否否需要废废止现行行有关政政策、规规定等。草拟的文文稿须经经主办科科科长或或科长授授权的专专人代行行签署意意见。拟制公文文，对涉涉及其他他部门职职权范围围内的事事项，主主办部门门应当主主动与有有关部门门协商，取得一一致意见见后方可可行文；如有分分歧，主主办部门门的主要要负责人人应当出出面协调调，仍不不能取得得一致时时，主办办部门可可以列明明各方理理据，提

14、提出建设设性意见见，并与与有关部部门会签签后报请请上级机机关协调调或裁定定。（2）审审核公文送负负责人签签发前，应当由由综合科科进行审审核。审审核的重重点是：是否确确需行文文，行文文方式是是否妥当当，是否否符合行行文规则则和拟制制公文的的有关要要求，公公文格式式是否符符合规定定等。综综合科主主要把好好文字关关和格式式关。文字关关。核查查文稿结结构是否否条理清清晰、简简明扼要要、合乎乎逻辑；遣词造造句是否否符合语语法、准准确凝练练；标点点符号、数字计计量、人人名地名名、专用用术语等等是否正正确、规规范。格式关关。核查查拟定的的公文文文种、标标题、主主抄送单单位、密密级、急急缓程序序、主题题词等是

15、是否符合合规定。（3）签签发以医保处处名义颁颁发的通通知等，经综合合科科长长和专职职人员审审核签署署意见后后，送分分管领导导审核；分管领领导审核核后，由由综合科科取回并并送主任任审定、签发。以市劳动动和社会会保障局局名义颁颁发的文文件，草草拟时应应当使用用“临清市市劳动和和社会保保障局公公文处理理单”，医保保处所有有审核人人员都在在核稿栏栏签署意意见，会会稿栏由由局有关关处室签签署意见见，办公公室核稿稿栏由局局办公室室签署意意见，签签发栏由由局长和和分管副副局长审审批。公文草拟拟一律使使用计算算机处理理。修改改、签批批使用钢钢笔或毛毛笔，不不得用色色笔、铅铅笔或圆圆珠笔。公文底底稿修改改多的，

16、拟文科科要负责责打印出出清样，并认真真校对后后连同原原稿一起起送审、签发。审核人人、签发发人应在在文稿上上签署自自己的意意见、姓姓名和时时间。（4）复复核公文正式式印制前前，综合合科应当当进行复复核，重重点是：审批、签发手手续是否否完备、附件材材料是否否齐全，格式是是否统一一、规范范等。经经复核需需要对文文稿进行行实质性性修改的的，应按按程序复复审。（5）缮缮印经签发的的正式文文稿统一一交综合合科核查查审批手手续是否否完备、发送单单位是否否齐全后后，办理理发文登登记、编编号、确确定份数数后即送送印。公公文送印印前应注注明送交交时间。缮印一一般文件件在文件件送交的的24小小时内完完成，急急件在标

17、标明的要要求时间间内印出出。印发发文件必必须加注注封尾。（6）用用印公文印成成后，以以医保处处名义发发文的，送综合合科科长长加盖公公章；以以市劳动动和社会会保障局局名义发发文的，送局办办公室加加盖公章章。（7）登登记、分分发加盖公章章后，综综合科留留下公文文底稿和和2份正正式文件件存档。其余文件件返回拟拟文科，拟文科科负责公公文装订订，装入入信封，写明发发送单位位的全称称、详细细地址、邮政编编码、收收信人，并封口口后，送送综合科科。并登登记公文文发送情情况（注注明发送送单位）。综合科收收发人员员张贴邮邮票后分分发公文文。发送送、传递递秘密公公文时，必须采采取相应应的保密密措施，确保文文件安全全

18、。公文文发送后后，综合合科要登登记文件件发送情情况，注注明发送送时间，登录计计算机，提供查查询、统统计和借借档，并并建立公公文登记记制度。特殊情情况，需需拟文科科发送的的，须经经综合科科有关人人员同意意。2.收文文办理。收文办办理指对对收到公公文的办办理过程程，包括括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等等程序。（1）签签收凡外单位位送医保保处的公公文（包包括书写写领导个个人姓名名和各科科名称的的公文），一律律由综合合科收发发人员办办理收进进手续（含密码码、明码码电报）。（2）公公文的登登记。综综合科收收到来文文先行清清点，清清点无误误，进行行拆封、登记。拆封。公文随随到随拆拆，分清清办件

19、与与阅件。办件中中凡不符符合行文文规定的的，经综综合科领领导把关关后，追追来文单单位，并并说明原原因；来来文内容容属各职职能部门门主办的的，工作作分工与与来文内内容相关关的科领领导把关关后，将将原件附附公文转转办单，自收文文当日转转职能科科办理。登记、编号。由医保保处处理理的办件件和重要要阅件，应在计计算机终终端上逐逐件录人人登记、编号。每天打打印出收收文目录录，送主主任及有有关医保保处领导导。医保保处领导导、各科科如直接接收到办办件，应应交综合合科统一一登记后后再办理理。综合合科在来来文上加加盖收文文专用章章，标明明收文日日期和收收文编号号，并张张贴、填填写文件件阅示单单。（3）审审核收到医

20、院院、药店店上报需需要办理理的公文文，综合合科应当当进行审审核。审审核的重重点是：是否应应由医保保处办理理；是否否符合行行文规则则；内容容是否符符合国家家法律、法规及及其他有有关规定定；涉及及其他部部门或地地区职权权的事项项是否已已协商、会签；文种使使用、公公文格式式是否规规范。（4）拟拟办经审核，对符合合规定的的公文，综合科科应当及及时提出出拟办意意见送主主任批示示。需要要两个以以上科办办理的，拟建议议明确主主办科。紧急公公文，应应当明确确办理时时限。对对不符合合规定的的公文，经综合合科科长长批准后后，可退退回呈报报单位并并说明理理由。（5）批批办来文送主主任批办办后，由由综合科科根据主主任

21、批示示送分管管副主任任或主办办科办理理。审批公文文时，对对有具体体请示事事项的，主批人人应当明明确签署署意见、姓名和和审批日日期，其其他审批批人圈阅阅视为同同意；没没有请示示事项的的，圈阅阅表示已已阅知。（6）承承办承办科收收到交办办的公文文后应当当及时办办理，不不得延误误、推诿诿。紧急急公文应应当按时时限要求求办理，确有困困难的，应当及及时予以以说明。对不属属于单位位职权范范围或不不宜由本本单位办办理的，应当及及时返回回交办的的综合科科并说明明理由。主办科应应建立公公文办理理登记制制度，承承办科要要力求做做到准确确、及时时、安全全、规范范。公文文办理中中遇有涉涉及其他他科职权权的事项项，主办

22、办科应当当主动与与有关科科协商、会稿；如有分分歧，主主办科主主要负责责人要出出面协调调，如仍仍不能取取得一致致，可以以报请上上级协调调或裁定定。主任签复复公文，应以书书面形式式为主。口头答答复的，应有文文字记录录。对不不宜扩大大阅知范范围的领领导批示示，有关关科应按按领导的的批示精精神，用用电话答答复来文文单位。需要行行文的，根据领领导批示示，由有有关科草草拟文件件，再按按办文程程序运转转。不得得把内部部使用的的文件阅阅办单及及分管领领导、有有关人员员签署的的意见及及其复印印件转给给来文单单位。应应当十分分注意对对外发文文的一致致性，避避免出现现相互矛矛盾的文文件。（7）催催办送主任、副主任任

23、批示或或者交有有关科办办理的公公文，综综合科要要负责催催办，做做到紧急急公文跟跟踪催办办，重要要公文重重点催办办，一般般公文定定期催办办。特急件送送领导阅阅批时要要附上“特急件件”字样。3.公文文归档（1）公公文办理理完毕后后，应当当根据中华人人民共和和国档案案法和和其他有有关规定定，及时时整理（立卷）、归档档。个人不得得保存应应当归档档的公文文。（2）归归档范围围内的公公文，应应当根据据其相互互联系，先后秩秩序和保保存价值值等整理理（立卷卷），要要保证归归档公文文的齐全全、完整整，能正正确反映映本单位位的主要要工作情情况，便便于保管管和利用用。（3）拟拟制、修修改和签签批公文文，收写写及所有

24、有纸张和和字迹材材料必须须符合存存档要求求。4.公文文管理（1）公公文由综综合科统统一收发发、审核核、用印印、归档档和销毁毁。（2）公公文复印印件作为为正式公公文使用用时，应应当加盖盖复件机机关证明明章。（3）不不具备归归档和存存档价值值的公文文，经过过鉴别并并经综合合科负责责人批准准，可以以销毁。（4）销销毁秘密密公文应应当到指指定所由由二人以以上监销销，保证证不丢失失、不漏漏销。其其中，销销毁绝密密公文（含密码码电报）应当进进行登记记。三、落实实与反馈馈（一）上上级来文文的贯彻彻执行情情况，按按内容由由对口科科负责落落实；综综合科负负责督促促、汇总总，并经经主任签签发或报报告后反反馈。（二

25、）局局或医保保处制发发的重要要文件贯贯彻执行行情况，由主办办科落实实；综合合科负责责督促、汇总，并经主主任签发发或报告告后反馈馈。（三）人人大代表表建议、政协委委员提案案、上级级会议决决定事项项和领导导批示件件的办理理落实情情况，由由综合科科负责汇汇总报结结。四、保密密工作制制度根据中中华人民民共和国国保守国国家秘密密法为为切实做做好保密密工作，维护市市医保处处（以下下简称处处）的安安全和利利益，保保障我市市城镇职职工基本本医疗保保险改革革事业的的顺利进进行，结结合工作作实际，制定本本工作制制度。第一条 医保处处的保密密工作，必须贯贯彻“积极防防范、突突出重点点、既确确保国家家秘密不不懈漏又又

26、便利各各项工作作”的方针针。第二条 要对全全处干部部职工进进行保密密宣传教教育，帮帮助各科科正确执执行国家家“保密范范围规定定”，督促促检查保保密规章章制度的的落实，对存在在的问题题提出整整改意见见和防范范措施。第三条 凡关系系到国家家的安全全和利益益，在一一定时间间内只限限一定范范围人员员知悉、不公开开向社会会发布的的政务及及其他有有关事项项，均属属保密范范围。秘秘密等级级分为“绝密”、“机密”“秘密”三等。第四条 “绝密”是最重重要的国国家秘密密，一旦旦泄露会会使国家家的安全全和利益益遭受特特别严重重的损害害，包括括：1、研究究、拟制制、承办办涉及党党和国家家方针、政策、重大决决策和重重要

27、敏感感问题过过程中尚尚未公开开的事项项和重要要决策方方案。2、医疗疗保险社社会保障障卡其密密钥、印印鉴暗记记。第五条 “机密”是重要要的国家家秘密，一旦泄泄露会使使国家的的安全和和利益受受到严重重损害，包括：1、主任任会议讨讨论研究究的重要要的尚未未对外公公开的事事项。2、在拟拟制对全全市有重重大影响响的医疗疗保险改改革措施施和操作作办法等等。3、向市市劳动和和社会保保障局报报告涉及及重大事事项的报报告、专专题汇报报、信息息、动态态及建议议等。4、医疗疗保险数数据异地地备份。第六条 “秘密”是一般般的国家家秘密，一旦泄泄露会使使国家的的安全和和利益遭遭受损害害，包括括：1、市医医保处召召开的一

28、一般性会会议的尚尚未公开开或者不不宜公开开的事项项；2、一旦旦公开将将造成不不良影响响的参保保人员来来信来访访材料。第七条 市医保保处各项项具体业业务工作作方面的的保密范范围或密密术，应应该按照照各项保保密范围围或规定定执行。第八条 各科主主要负责责人应该该了解各各科的工工作方面面的“保密范范围”，各科科人员应应熟悉本本职工作作方面的的“保密范范围及其其密级的的具体规规定”。第九条 对于上上级领导导机关和和各部门门发来的的依法制制定的属属于国家家秘密的的文件、资料和和其他载载体，应应按其密密级进行行管理。第十条 依照本本保密范范围确定定密级文文件时，由主办办科提出出拟定密密级的意意见，经经领导

29、审审核签发发后即生生效。其其他密级级载体生生效程序序与此相相同。第十一条条 凡本本保密范范围未包包括的，但关系系到国家家安全和和利益的的事项，在产生生时就应应先拟定定秘级管管理，并并报省保保密局认认定。第十二条条 市医医保处工工作中下下列事项项不属于于国家秘秘密应作作为内部部事项管管理，不不得擅自自扩散：1、各科科工作方方面的非非密文件件、文稿稿、各类类报表、工作计计划、业业务资料料等。2、医保保处人员员编制、组织机机构设置置、业务务分工、干部职职工名册册、简历历情况。3、医保保处领导导的办公公室、地地址、电电话号码码、汽车车牌号、健康状状况。4、医保保处职工工私人住住宅电话话、手机机、传呼呼

30、、非涉涉密的值值班日记记、电话话记录等等。第十三条条 各科科的文件件由各科科指定专专人保管管。所有有密级文文件、电电报应逐逐件登记记，分类类保管，定期清清理，按按期清退退。第十四条条 保密密文件人人员必须须按照密密级文件件规定的的阅读范范围采取取直传方方式呈阅阅文件，不横传传。特殊殊情况需需要扩大大阅读范范围的，必须由由分管领领导批准准。第十五条条 密级级文件要要在办公公室办理理，不积积压。阅阅办过的的文件，不得堆堆放在办办公桌上上，应及及时交还还专管人人员统一一保管。不将密密件带回回家中办办理，不不携带密密件出入入公共场场所或参参加社交交活动。不向家家属、子子女、亲亲友、和和其他无无关人员员

31、谈论秘秘密。未未经批准准，不得得携带文文电出国国出境。确因工工作需要要携带密密件出国国出境的的，应按按国家有有关规定定，经保保密局同同意和办办理手续续，并采采取严密密防范措措施后，方能携携带。第十六条条 各科科的密级级文件一一般保存存一件。各科每每年应依依照综合合科清单单，认真真清理文文件，按按限定时时间送交交综合科科，办理理清销手手续。需需要销毁毁的文件件统一由由综合科科组织专专人监销销，严禁禁个人私私自处理理，严禁禁在非指指定地点点销毁或或送废品品公司收收购。各各科每季季度应对对文件进进行一次次自查，年终全全面清理理检查一一次。第十七条条 密级级文件、密码电电报不得得复印、摘抄、传播、私存

32、。第十八条条 干部部、职工工工作调调动（包包括处内内岗位变变动）或或离退休休时，必必须将承承办或使使用的秘秘密文件件、资料料及保密密记录本本清退移移交。第十九条条 召开开涉密会会议的场场所应具具备保密密条件，会前会会议的组组织者要要对扩音音、通信信设备进进行安全全保密检检查。不不准使用用无线话话筒作为为扩音设设备，未未经许可可不准录录音。密密级会议议材料分分发时要要办理签签收登记记手续。第二十条条 会议议的密级级文件资资料限会会内使用用。因工工作需要要由与会会人员带带回的，携带方方式必须须符合安安全保密密要求，带回本本单位后后须向综综合科登登记。会会议组织织者须向向与会人人员授发发密件发发文单

33、，以便有有关单位位核收管管理。第二十一一条 会会议的文文件和会会议讨论论研究的的问题中中凡是没没有决定定公开的的事项，与会人人员不得得擅自向向无关人人员传播播透露。第二十二二条 国国内出差差、开会会确因工工作需要要携带有有关密件件的，须须经分管管领导批批准，带带出的密密件应严严格保管管，用毕毕带回应应及时办办理交销销手续。第二十三三条 办办公自动动化系统统应严格格按照有有关规定定，做好好保密工工作。传传真机、复印机机、微机机、激光光机、录录像机等等实行专专人管理理。第二十四四条 密密级文件件只能在在处印制制。所有有掌握办办公自动动化工具具的人员员，知密密必须保保密，不不得擅自自摘抄、复印、留用

34、文文件或随随意传播播秘密事事项。制制发文件件中所产产生的废废纸、清清样、蜡蜡纸应现现场监销销销毁。第二十五五条 医医保处职职工应当当准确把把握密与与非密界界限，坚坚持“内外有有别”的原则则。应严严守保密密纪律，防止疏疏忽造成成泄密。第二十六六条 发发表局领领导和处处领导同同志未经经公开的的重要批批示或讲讲话，须须经本人人或授权权单位负负责人审审查同意意。第二十七七条 关关于我市市医疗保保险的重重大决策策、决定定，未经经批准，不得向向报刊投投稿。市市医保处处工作人人员公开开发表文文章或向向新闻单单位媒介介投稿，不得泄泄露秘密密文电内内容、数数据以及及未向社社会公布布的内部部事项。第二十八八条 凡

35、凡发生失失泄密事事件，责责任人应应立即采采取补救救及防范范措施，并向医医保处领领导报告告。五、信访访工作制制度为切实转转变工作作作风，提高办办事效率率，保证证医疗保保险制度度的健康康运行，维护社社会稳定定。特制制定本制制度。一、来信信来访由由综合科科负责办办理，包包括受理理人民群群众给医医保处主主任、副副主任的的来信和和上级机机关交办办、转办办的信件件；接待待来医保保处上访访的群众众，求见见医保处处主要领领导的来来访群众众和办理理上级机机关交办办、转办办的接访访件。二、处理理人民群群众来信信来访，要坚持持实事求求是的原原则，按按照党、国家、省委、省政府府、劳动动和社会会保障厅厅、省医医疗保险险

36、管理中中心的方方针、政政策、法法律、法法规、规规章，正正确回答答或帮助助解决群群众提出出的问题题，做好好教育疏疏导工作作，满足足群众的的正当要要求。三、按照照“分级负负责、归归口办理理”的原则则及时处处理人民民群众来来信来访访，做到到件件有有着落。四、接待待群众来来访要热热情，听听取群众众陈述和和记录要要认真，做群众众的思想想工作要要耐心。五、群众众到医保保处上访访，由首首问人员员通知综综合科接接待。对对妨碍工工作秩序序的上访访行为，要坚决决予以制制止，必必要时请请劳动大大厦保安安予以协协助。六、处理理好集体体上访。对群众众集体上上访，要要做好稳稳定工作作，问清清来访反反映的问问题，和和来访群

37、群众的单单位取得得联系，动员回回单位处处理。遇遇大规模模或特大大规模群群众集体体上访，综合科科要全力力以赴做做工作，并及时时报告分分管领导导，请劳劳动和社社会保障障局派人人维持秩秩序，协协助做工工作，并并请来访访群众的的所在单单位派人人派车来来医保处处接回处处理。七、对重重要的来来信来访访，要填填写批办办单呈送送领导阅阅批，并并按领导导批示意意见办理理。对上上级机关关转来和和医保处处领导批批示需要要查报的的信访件件，用查查报函件件转请有有关单位位查报，并做好好督办、协调、综合、反馈工工作。八、要注注意保护护来信来来访人，严禁把把人民群群众举报报、揭发发和控告告的信访访件交给给被举报报、揭发发、

38、控告告的单位位和本人人，违者者要查清清情况，根据情情节提出出处理意意见报告告领导。九、对于于人民群群众来信信来访及及处理过过程中的的有关材材料、记记录、文文件和档档案材料料等，要要按规定定及时整整理、立立卷、归归档，并并做好保保密、保保管、调调用工作作。十、及时时了解掌掌握信访访情况。综合科科对医保保处所办办理的信信访情况况每月汇汇总统计计、综合合反映一一次。十一、对对来信来来访中反反映的重重要情况况和重要要问题，要及时时编发信信访信息息报送医医保处领领导；对对疑难信信访问题题要分析析研究，提出解解决问题题的建议议。六、基金金财务管管理制度度一、基金金财务管管理的任任务是：认真贯贯彻执行行国家

39、有有关法律律、法规规和方针针政策，依法筹筹集和使使用基金金；建立立健全财财务管理理制度，努力做做好基金金的计划划、控制制、核算算、分析析和考核核工作，并如实实反映基基金收支支状况，严格遵遵守财经经纪律，加强监监督和检检查，确确保基金金的安全全。二、基金金预算年度终了了前经办办机构应应按照财财政部门门或上级级主管部部门规定定的表式式、时间间和编制制要求，根据本本年度预预算执行行情况和和下年度度基金收收支预测测，编制制下年度度基金预预算草案案，严格格遵循预预算的编编制、审审批、执执行和调调整的程程序。三、基金金筹集医疗保险险基金收收入包括括：医疗疗保险费费收入、利息收收入、财财政补贴贴收入、转移收

40、收入、上上级补助助收入、下级上上解收入入、其他他收入。根据工作作需要在在市财政政和劳动动保障部部门共同同认定的的国有商商业银行行设立医医疗保险险基金收收入户。医疗保保险基金金收入户户除向财财政专户户划转基基金外，不得发发生其他他支付业业务，收收入户月月末无余余额。四、基金金支付医疗保险险基金支支出包括括：医疗疗保险待待遇支出出、转移移支出、补助下下级支出出、上解解上级支支出、其其他支出出。在市财政政和劳动动保障部部门共同同认定的的国有商商业银行行设立社社会保险险基金支支出户。支出户户除接收收财政专专户拨付付的基金金及该账账户的利利息收入入外，不不得发生生其他收收入业务务。按照“以以收定支支、收

41、支支平衡”的原则则，加强强职工基基本医疗疗保险统统筹基金金支出管管理。既既要保障障职工的的基本医医疗又要要量力而而出，合合理有效效地使用用医疗统统筹基金金，做到到统筹基基金不出出赤字，略有结结余。按照社会会统筹和和个人帐帐户分开开核算的的原则，严格界界定各自自的支付付范围和和责任。医疗保保险统筹筹基金和和个人帐帐户基金金各自平平衡，不不得互相相挤占。五、基金金结余基本医疗疗保险基基金的结结余包括括基本医医疗保险险统筹基基金结余余和医疗疗保险个个人账户户基金结结余。基金结余余除根据据财政和和劳动保保障部门门商定的的、最高高不超过过国家规规定预留留的支付付费用外外，全部部用于购购买国家家发行的的特

42、种定定向债券券和其他他种类的的国家债债券。六、资产产与负债债现金的收收付和管管理，要要严格遵遵守国务务院发布布的现现金管理理暂行条条例。应及时时办理基基金存储储手续，按月和和开户银银行对账账，同时时，要与与财政部部门定期期相互对对账，保保证账账账、账款款相符。暂付款项项和暂收收款项应应定期清清理，及及时偿付付。七、基金金决算年度终了了后，应应根据上上级主管管部门和和财政部部门规定定的表式式、时间间和要求求编制年年度基金金财务报报告。财财务报告告包括资资产负债债表、收收支表、有关附附表以及及财务情情况说明明书。编制年度度基金财财务报告告必须做做到数字字真实、计算准准确、手手续完备备、内容容完整、

43、报送及及时。八、监督督和检查查建立健全全内部管管理制度度，接受受劳动保保障、财财政和审审计部门门等定期期或不定定期地对对收入户户、支出出户和财财政专户户内的基基金收支支和结余余情况进进行监督督检查，发现问问题及时时纠正。七、经费费财务管管理制度度为了加强强医保处处的事业业经费管管理，规规范财务务行为，有效使使用经费费。根据据事业业单位财财务规则则和国国家有关关财务制制度规定定，结合合实际情情况，特特制定本本制度。一、事业业经费预预算医保处事事业经费费预算由由财务科科具体办办理。每每年末各各科室应应将下一一年度需需要的专专项开支支计划报报财务科科，财务务科根据据医保事事业发展展计划及及任务编编制

44、下一一年度事事业经费费预算数数，经医医保处领领导办公公会议集集体审定定后上报报财政部部门。经经财政部部门核定定后的经经费预算算数作为为医保处处下一年年度经费费开支的的依据。二、事业业经费支支出内容容、范围围和标准准医保处事事业经费费主要分分为人员员经费、公用经经费、专专项经费费，其中中：人员员经费包包括基本本工资、补助工工资、其其他工资资、职工工福利费费、社会会保障费费、助学学金；公公用经费费包括公公务费、设备购购置费、修缮费费、业务务费、业业务接待待费、其其他费用用；专项项经费包包括各种种专门用用途的经经费。事业经费费支出范范围按照照“一般预预算支出出目级科科目”规定的的支出项项目执行行，其

45、开开支标准准按财政政部门现现行有关关规定执执行。三、财务务开支的的报销手手续1、经办办人在用用款前应应先填写写用款款申请单单，注注明用款款理由、项目、金额，经科室室负责人人、分管管副主任任同意，报财务务科审核核，医保保处主任任批准后后，方可可办理用用款事宜宜即领取取现金支支票或转转帐支票票，原则则上3000元以以上的用用款项目目应使用用转帐支支票。2、用款款项目的的发票应应注明客客户名称称（即市市医保处处）、发发票日期期、用款款项目、单价、数量、金额（大、小小写必须须一致）（金额额应与转转帐或现现金的金金额一致致）、收收款单位位发票专专用章上上的单位位名称应应与转帐帐支票上上的收款款单位名名称

46、一致致。3、经办办人须在在有效发发票背面面签名，并填写写付款款报销单单。报报销单经经有关领领导、人人员签字字后可办办理报销销手续，如个别别因客观观原因，确实无无法取得得正式发发票的，数额在在3000元以下下的，必必须写明明事由、项目、数目、金额，由两人人以上证证明，经经审批后后方可报报销。4、购置置国家专专控商品品，须先先办理控控办审批批手续。5、办公公用品经经主任同同意后由由综合科科统一购购买供应应，各科科室不得得自行购购置。6、尽量量压缩文文件，严严格控制制发文数数量，各各科室的的打印材材料，必必须到综综合科填填写打印印材料登登记表，领取打打印纸到到指定地地点打印印；需到到指定地地点以外外

47、的地点点打印、复印的的须经处处主任同同意，并并由综合合科统一一结算，未经允允许自行行打印、复印的的，一律律不予报报销。7、上级级来人和和外单位位来人接接待，应应实行对对口接待待，应尽尽量减少少陪餐人人员，陪陪餐人数数不得超超过客人人的三分分之一。接待工工作原则则上由综综合科负负责统一一安排，并办理理结算手手续。特特殊情况况下，经经主任安安排，财财务可以以直接结结算。接待标准准由综合合科按有有关文件件审定，严禁动动用各种种名烟名名酒及各各种高档档饮品。8、各科科室因工工作需要要加班的的，原则则上到财财务科领领取一定定数额的的补助费费（每人人每天按按3.55元掌握握），但但要写清清事由并并经安排排

48、加班的的科长审审查后，由主任任签字报报销。各各科室要要尽量减减少加班班次数和和加班人人数。9、各项项公务借借款经办办人员在在办完事事后的七七日内必必须办理理结算。10、职职工因公公出差返返回后，在一周周内办理理结算，填写差旅费费报销单单（附附相关凭凭据），参加外外单位举举办的会会议、培培训等，报销应应附会议议通知等等复印件件，未附附复印件件的应加加以说明明。11、职职工因公公出差用用款实行行一借一一清制度度，前借借未清的的，第二二次不得得借款。12、注注意节俭俭，杜绝绝浪费。打电话话注意不不要闲谈谈，长话话短说，简短扼扼要。小小材料，能手写写的，不不用微机机打印，节约纸纸张，用用水、用用电要随

49、随时关闭闭开关，禁止长长明灯、长流水水，严禁禁使用电电炉子。四、财务务审批权权限医保处事事业经费费开支实实行集体体领导下下的“一支笔笔”审批制制度。重重大事项项由医保保处领导导办公会会议集体体审定。五、财务务管理措措施1、事业业经费在在单位法法人的直直接领导导下，由由财务科科统一管管理。主主要包括括预算管管理、收收支管理理、资产产管理、财务监监督等。财务科科要认真真贯彻执执行党和和国家的的方针政政策和财财政财务务制度，遵守财财经纪律律，坚持持勤俭办办事的方方针，自自觉接受受上级主主管部门门和财政政、审计计等部门门的指导导和监督督。2、定期期向财政政和主管管部门申申请经费费，保证证医保事事业的正

50、正常运作作。3、人员员经费严严格按照照年初核核定预算算及有关关规定执执行，工工作人员员工资、福利发发放由综综合科制制表、财财务科审审核报主主任审批批后执行行。4、医保保处对各各科室的的经常性性公用经经费实行行总额控控制、专专项管理理的办法法。各科科室严格格按批准准的预算算控制支支出。各各科室办办理的各各项经费费开支，除差旅旅费借款款等应由由直接经经办人向向财务科科办理外外，其余余均由各各科室指指定专人人负责办办理，集集中定期期向财务务科结算算。对无无计划，超预算算或违反反财务制制度的开开支，财财务科一一律不予予受理、报销。5、专项项经费如如设备购购置费、会议费费、公共共性的支支出，严严格按项项

51、目、计计划、金金额开支支。6、各项项公务借借款经办办人员在在办完事事后的五五天内必必须办理理结算，并经医医保处主主任批准准报销。7、医保保处在银银行设置置银行帐帐户，由由财务科科负责管管理，各各科室不不得在银银行设置置银行帐帐户，严严禁公款款私存。8、医保保处事业业经费是是保证医医保事业业长足发发展的有有力后盾盾，财务务科在经经费预算算中应充充分考虑虑医保事事业特点点及发展展的需要要，做好好经费预预算工作作，在经经费执行行中，应应保证经经费及时时到位，在使用用过程中中各科室室应加强强内部管管理，杜杜绝浪费费。财务务科对各各科室使使用经费费情况加加强事前前、事中中、事后后监督与与管理，保证医医保

52、事业业经费的的合理、有效、高效使使用。9、医保保处财务务工作人人员要增增强宗旨旨观念、明确为为医保工工作服务务的思想想，定期期或不定定期地征征求各科科室工作作意见，探讨工工作思路路，加强强调研，善于发发现并解解决问题题，促进进医保事事业的发发展。八、固定定资产管管理制度度为了加强强管理，充分发发挥固定定资产效效能，根根据国家家有关规规定，结结合医保保处的实实际情况况，特制制定本制制度。一、固定定资产的的范围、标准和和使用保保管原则则1、固定定资产指指凡是本本单位购购置或无无偿调入入和通过过捐赠、赞助等等渠道形形成的使使用权属属于医保保处的有有形资产产。2、固定定资产的的标准依依据单位位价值和和

53、使用年年限而定定。一般般设备单单位价值值在5000元以以上。专专用设备备单位价价值在8800元元以上，使用年年限在一一年以上上的，属属于固定定资产范范围。3、固定定资产的的使用、保管以以科为单单位，采采取科室室使用保保管，财财务科登登记造册册，如实实反映，确保安安全的办办法，做做到帐帐帐相符、帐实相相符。二、固定定资产的的分类为便于统统一口径径，便于于管理、登记核核算，固固定资产产按实际际情况分分为：专专用设备备、一般般设备和和其它设设备。三、固定定资产的的处置（增、损损、废）1、固定定资产的的购置使用购入入的固定定资产时时，应填填写固固定资产产验收单单一式式两联，其中一一联由使使用科保保存，

54、一一联同单单据一起起交财务务科报销销登帐。使用科接接受调入入、捐赠赠的固定定资产除除按上述述规定办办理外，应在验验收单上上注明“无偿调调入”或“捐赠”字样。未办理验验收登记记或登记记手续不不完整的的，财务务科可不不予受理理。2、固定定资产的的报损各科使用用的固定定资产正正常使用用磨损到到一定程程度，不不能继续续使用，无保留留价值的的，应作作报废处处理。由由使用科科提出申申请，医医保处分分管领导导签署意意见，经经财务科科核实报报主任审审批后方方可处置置。处置置时使用用科填写写固定定资产报报废单一式两两联，一一联由使使用科留留存，一一联送财财务科。报废固定定资产的的残值收收入一律律如数交交给财务务

55、科。3、固定定资产的的调拨医保处内内固定资资产原则则上不作作无偿调调拨。确确有需要要应作有有偿调拨拨，报批批手续视视同固定定资产报报废。其其收入应应如数交交给财务务科。4、固定定资产的的外借医保处内内固定资资产原则则上不外外借。确确实需外外借的，须经主主任批准准，借用用单位应应出具借借据，财财务科做做好登记记，并注注明归还还日期。归还时时，要做做好验收收手续。如发生生损坏或或不能归归还的应应赔偿。5、固定定资产的的内部转转移、变变更固定资产产在保管管使用期期间，遇遇到内部部转移、变更业业务的，应经主主任审批批后，方方可办理理相关手手续，并并做好有有关登记记工作。四、固定定资产的的清查为保证医医

56、保处固固定资产产的安全全和完整整，各科科每年必必须对本本科管理理的固定定资产变变动情况况进行一一次核对对，并与与财务科科核实。财务科科每年应应组织一一次固定定资产清清查核实实工作，及时反反映当年年固定资资产的增增加、调调拨、报报损情况况。对清清查发现现盘增、盘损的的，要及及时查明明原因，提出处处理意见见。固定资产产清查一一般采取取“帐实核核对”和“实地盘盘存”办法。五、固定定资产的的管理医保处固固定资产产管理是是医保处处内部管管理的重重要组成成部分。各科应应重视加加强固定定资产管管理，不不得将固固定资产产占为己己有。确确定专人人负责，确保固固定资产产的安全全完整。1、建立立固定资资产卡片片进行

57、统统一管理理，由财财务人员员对每项项固定资资产进行行详尽记记载。2、固定定资产保保管实行行专人保保管责任任制，在在用的固固定资产产落实到到使用科科，由使使用科指指定专人人保管，未使用用的，由由综合科科指定专专人保管管，做到到各负其其责。九、印章章管理制制度为规范印印章使用用，确保保机关工工作正常常、高效效运转，特制定定本制度度。一、市医医保处印印章由综综合科主主要负责责人管理理。收费费专用章章由财务务科主要要负责人人指定专专人管理理。主任任私章由由主任指指定专人人管理。各科的的科印章章由主要要负责人人管理。印鉴管管理人员员应在每每日下班班后，将将各类印印章存入入保险柜柜内，双双道落锁锁。二、凡

58、需需加盖市市医保处处印章的的公文，由主任任签批用用印；加加盖市医医保处各各科印章章的公文文（含介介绍信、证书、表报等等），须须经该科科主要负负责人签签批用印印。三、职工工出差。需携带带市医保保处的证证明或介介绍信，应经主主任批准准，方予予以开具具。开具具介绍信信、证明明、便函函等函件件时，必必须留存存主任签签批的原原件。四、印鉴鉴管理人人员，应应认真审审核文稿稿签发手手续是否否完备。用印单单位经办办人员，应自觉觉履行用用印登记记手续，先登记记，后用用印。对对不符合合用印手手续、规规定，或或公文不不符合办办文格式式的，印印鉴管理理人员有有权拒绝绝用印。十、考勤勤管理制制度为加强工工作纪律律，特制

59、制定本制制度。一、加强强内部管管理，严严格执行行局机关关制定的的考勤制制度。按按时上、下班，不准迟迟到早退退。晚到到十分钟钟为迟到到，提前前十分钟钟下班为为早退。迟到、早退一一次罚款款五元。二、加强强考勤工工作监督督检查。综合科科定期或或不定期期对各科科考勤实实行集中中检查与与个别抽抽查，检检查各科科考勤出出勤情况况。对未未上班的的人员，各科长长要如实实反映。不能说说明情况况，人员员又不在在岗的，一律视视为迟到到或旷工工。三、严格格请休假假审批制制度。医医保处工工作人员员请假或或外出办办事（含含私事）一天以以内的由由综合科科长批准准，一天天以上三三天以内内的由副副主任或或主任批批准，三三天以上

60、上的由局局长批准准，请假假一天以以上的要要到综合合科填写写请假条条，假期期期满后后要及时时销假或或续假；各科长长要以身身作则，切实负负起责任任，加强强对本科科人员的的管理。四、各科科长若弄弄虚作假假，袒护护本科人人员，不不如实反反应本科科人员考考勤情况况的，进进行批评评。五、月累累计迟到到4次的的，在医医保处全全体会议议上点名名批评。六、年累累计迟到到次数达达到或超超过244次的，当年不不得评先先评优。干部出出勤情况况要作为为考察干干部工作作作风的的一项重重要指标标，纳入入干部考考察范围围。七、随意意不上班班的，给给予严肃肃批评教教育。对对擅离职职守，长长期脱离离工作岗岗位，经经教育不不改的，