基金自查报告

1、基金自查报告基金自查报告1市医保中心：首先诚挚的感谢贵中心能够给予我们医疗保险定点零售药店的资格，为我们更好的服务于XX区人民的健康提供了极大的便利。自医保刷卡服务开通以来，我店积极响应执行医保定点药店相关政策规定，坚持以“质量、安全、诚信、便捷、高效”的经营理念，为广大参保人员提供优质高效的刷卡服务，根据关于对我市基本医疗保险“两定”机构进行考核的通知的相关精神，我们结合本店实际情况，对我店20 xx年医疗保险刷卡服务的各个项目做了全面检查，现汇报如下：一、为更好的服务于参保人员，我店配备4名医药学专业技术人员，其中药师1名，药士2名。全天候为顾客提供准确的用药咨询服务。二、我店以配送为中心

2、支撑，经营中成药、化学药制剂、抗生素等累计1000余品种药品，基本医疗保险药品备药率达90%以上，以确保满足广大参保人员的购买需求。并且严格按照GSP的相关要求，对药品的购、存、销各个环节进行有效质量控制，完善流程管理，健全各项表格记录。杜绝不合格药品销售给顾客，在我店的有效管理下，无一例假劣药事件发生。三、严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜陈列、销售，贴有明显的区别标识。加强基本医疗保险用药管理，对基本医疗保险用药和非基本医疗保险用药进行分类标示，基本医疗保险用药在标签上注明“医保甲类”、“医保乙类”字样，在账目上独立核算，做到医保账目及时、准确。四、能够按

3、照我区、市关于医保定点零售管理政策的规定从事日常刷卡服务工作，根据有关规定，我们对所经营的药品进行分类排查，对不符合通知文件精神的非药品全部下架停止销售。为加强医保刷卡监督，设有医保刷卡意见箱，及时收集顾客意见。针对新公布的国家基本药品目录，除确保品种齐全外，我们积极响应国家药物价格政策，致力于把价格降到最低。五、建立和完善医保刷卡服务管理制度，落实责任，确保为广大参保人员提供优质、方便的刷卡业务。六、能够按照规定进行网络管理和费用结算。在今后，我店将进一步强化本店员工的有关医保刷卡方面法律意识、责任意识和自律意识，自觉、严格遵守和执行基本医疗保险各项政策规定，加强内部管理，为建立我市医疗保险

4、定点零售药店医保险刷卡诚信服务、公平竞争的有序环境起模范带头作用，切实为广大参保人员提供高效优质的保险刷卡服务。热忱欢迎贵局工作人员来我店检查指导工作。基金自查报告2大邑县卫生局：我院根据大卫计【20 xx】12号大邑县卫生局关于进一步加强医保基金使用管理的通知文件精神，立即成立了自查小组对我院基本医疗保险工作进行自查：一、领导重视，明确职责1、经医院院务会讨论通过成立基本医疗保险领导小组：组长：揭正富（院长）副组长：何金坤潘俊岚成员：钟昌启牟秀珍李院书杨海波2、领导及成员职责：揭正富负责监督全面基本医疗保险工作钟昌启负责医疗价格核对，负责辅助检查费用核对、病员结算，单据初审；何金坤；负责医疗

5、价格核对、监督，负责辅助检查费用核对、病员结算，单据初审，统计；结算终审、汇总上报；李院书负责统筹资金划拨、登记；潘俊岚负责把握出入院指征，合理检查，合理用药，合理治疗，病案控制；负责病历、处方等病案管理；牟秀珍负责管理医生医嘱执行，医疗费用核对；杨海波负责药品医保对码、药品价格、药品费用核对；二、加强管理，具体落实1严格按照我院与社保局签定的成都市医疗保险定点医疗机构服务协议书的要求执行，合理、合法、规范地进行医疗服务；2严格按照文件规定，强调我院基本医疗工件：严禁将不符合入院指征的参保人员收住入院或者将符合出院指征的应予出院的参保人员继续滞留住院；按规定查验身份证明和社会保险卡导致他人冒名

6、顶替、挂床住院；严禁记费科室虚记费用、串换药品或者诊疗项目、伪造证明或者凭据等手段骗取基本医疗基金；严格按照基本医疗保险规定支付范围支付，严禁将工伤事故、交通事故、医疗事故、妇女生育费用等纳入基本医疗保险支付范围；3制定和优化住院服务管理：1）、制定完善基本医疗保险内控制度，设置就医流程图，设施完整，方便参保人员就医；2）、严格实行基本药物制度、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单；3）、对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目事先都征求参保人员同意并签字确认；4）、及时结算住院费用；5)、严格执行药品、物价监督部门相关政策法规；6）、分类规范存放住院病人病历、处方，做到有

7、据可查；三、政策宣传、制度保障1、医疗保险政策宣传、公示：本院定期积极组织医务人员学习医保政策，及时传达和贯彻有关医保规定；公示四川省基本药物中标目录，悬挂“定点医疗机构”标牌、设立导医咨询台、对外设置宣传栏，加强宣传基本医疗保险政策和开展公示制度、补偿情况等相关工作，公开监督电话：88221000接受社会监督；2、惩罚措施：将执行基本医疗保险工作制度的情况纳入科室和个人绩效考核内容，并与年度考核和绩效分配挂钩；不得弄虚作假，不得谋取个人私利，如给医院造成损失和严重后果者，一经查实责任后果自负。四、存在问题及处理：针对在检查中存在的问题，处理如下：1、部分住院病人在输完液后，虽经医务人员劝说及

8、签离院责任告之书后，病员坚持回家休息。我们将加强医保政策宣传；2、医疗保险政策认识不足，未分清门诊和住院限制用药，疾病诊断不规范；有时因系统故障、工作繁忙或自身疏忽，造成费用发生时间和实际不相符合，对自费药品及诊疗项目未及时要求病人或家属签字；3、部分病人无床头卡，部分病人的医疗没有下医嘱，参保与非参保病人病历、处方没有分开管理。我院将加强规范医疗文书的书写、对病历、处方实行专人管理，规范分类存放，逐步实行计算机管理；这些问题说明我院对医保工作责任心不强、法律意识不强、专业水平不强。我们将加强对医疗人员的业务学习和培训，力争在今后的工作中把这些问题改正。由于基本医疗工作是一项是党和政府惠及千家

9、万户的民生工程，工作要求细致、政策性强的工作，这就要我们医保基金管理人员和全体医务人员在提高自身业务素质的同时，加强责任心，并与医保中心保持联系，经常沟通，使我院的医疗工作做得更好。基金自查报告3为进一步加强我院新型农村合作医疗基金运行管理规范，加大监管力度等平常工作，全力推动新农村合作医疗工作在我院健康稳固延续发展，根据上级责任目标要求桐柏华夏医院新农合办公室展开自查工作情况如下：一、工作展开情况1、坚持以病人为中心的服务准则，严格执行新农合医疗报销基本药品目录及诊疗项目和服务范围目录，公道规范用药治疗。2、参合农民就诊时认真核对身份，含身份证、农合本，及时进行新农合入院登记，严格控制开大处

10、方，不超标收费，在补偿单上有病人亲身签字或其家属注明关系并复印身份证签字，以防冒领资金。3、病历的及时性、完整性、逻辑性、合理性、规范性缺一不可，以最新病历书写规范为准则。4、新型农村合作医疗基金公示情况，为了进一步加强和规范新农合医疗制度，在公然，公平，公正的原则下，增加新型农村合作医疗基金使用情况，把新农合每月补偿公示工作做好。二、存在的问题1、有的群众对新型农村合作医疗相关政策了解不够，还有极少部份人暂不了解转账支付的益处，不太情愿积极配合；2、工作人员对新型农村合作医疗相关政策及业务知识学习、宣传力度不够，宣传不到位，参合农民群众相关单据偶有丢失；3、入住病人的病历有个别医生未及时完成

11、；4、个别病人出院后未及时进行农合结算；5、个别病人补偿姓名与患者姓名不一致，网上结算不细心；6、新农合盖章不认真，个别未盖章。三、纠正方案1、在以后工作中，严格依照有关文件要求审核报销制度。2、加强本院住院病人的审核和查房力度。3、加强管理人员和经办人员的能力，管理职员和经办职员对新型农村合作医疗政策及业务知识加大宣传力度。4、加强新农合补偿宣传使参合群众进一步了解农合各项政策对群众的好处。5、严把病历质量关，制定并实施了病历跟踪表措施，责任到人，切实抓好病历的“五大原则”。6、我院将一如既往的积极配合上级管理中心的工作，为新农合作出自己应尽的义务。通过自查自纠的工作，看到在新农合工作中存在

12、的问题和不足，并加以改正，进一步加大新农合工作的督察力度，审核力度，确保新型农村合作医疗资金安全，增进我院新农合的健康发展。桐柏华夏医院 20 xx年6月12日基金自查报告4根据关于印发xx市失业保险基金检查实施方案的通知（xxx发20 xx84号）要求和市中心统一部署，我中心对失业保险基金管理内控制度建设情况、20 xx年度失业保险基金管理及使用、支付情况进行了认真检查，现将自查情况报告如下：一、基金管理制度建设情况我中心坚持把做好基金安全运行的内部控制工作，做为中心工作的重点，中心领导对内控制度的建立和完善十分重视，不但提出了贯彻实施意见，而且密切关注执行情况，做到了“逢会必讲，逢事必讲”

13、。紧密结合xx市中心提出的具体要求，完善了内部控制考评办法、内部控制监督检查方案等制度，形成了一整套科学细致、切实可行的内部控制体系。（一）组织机构控制1、以相互制衡为原则，设立了业务部、稽查部、财务部三个部门，按照失业保险登记管理、保险费征缴、保险待遇审核、保险待遇支付等具体业务，设置了工作岗位并制定了岗位职责，每个部门的工作人员按照本岗位工作职能和职责开展工作。2、在失业待遇审核与支付等关键岗位实行了双重、多重审核制度。在业务冲帐、财务冲帐、个人缴费记录整理等环节，建立了严格的授权制度，没有得到业务、财务主管领导的同意不得办理。3、涉及重大事项决策，全部先由具体负责的部门提出建议，经主任召

14、集班子成员统一研究制定方案，得到主管局同意后实施。采取了定期对业务人员进行业务培训的方法，提高了业务人员工作能力，规范了业务人员的政策掌握尺度；对待遇审核等重要业务岗位实行了定期轮岗制度。（二）业务运行控制1、在办理保险登记、新增参保、待遇审核、待遇支付等业务时，都经过业务部初审、财务部复审、主管主任复审、主任终审后进行业务处理。2、参保单位在办理基数申报、基数核定、基数变更及补缴欠费业务时，都经业务员初审和业务部长批准后办理，并明确公开了办理流程、政策制度和办结时间等。3、遇有非正常和大额度待遇支出，先由业务部提出，在履行逐级审批程序后，经主任和主管局长同意后支付。4、业务部门每月都对社会化

15、发放的失业保险待遇，与委托发放的银行对帐，并将情况即时报送财务部门处理。稽核部门每季度都对待遇支付情况进行稽核。5、建全了档案资料保管制度，设立了档案室，业务部每月对原始资料整理后，交由办公室负责人员及时留存归档，立卷保管。（三）信息系统控制按规定建立了失业保险基金数据库，并根据业务需求委托华信公司进行了程序开发和更新，每名业务人员都有自己的专用代码、操作密码和访问权限，每笔数据都可追究到人；对重要数据信息的录入、修改、删除和使用，都有详细记载；已建立数据备份机制，业务经办网络与公共网络不关联，并由专门人员负责管理机房和网络服务器。（四）内部控制的管理与监督为确保内控制度贯彻到位，及时发现基金

16、运行中尚存的不安全隐患，在中心内部以班子成员为核心、稽查部人员为骨干，成立了内部审计和基金监督小组，具体负责单位内部审计、监督和管理工作，按照年度检查计划坚持每季度对基金运行情况进行监督检查，且针对制度运行情况做出评价，发现问题及时提出整改建议并上报给中心主任和主管局长；为强化内部监督制约，建立了责任追究制度，三个部门的部长作为各部门主要责任人。二、20 xx年失业保险基金管理情况严格按照内控制度要求，对失业保险基金运行全过程进行监管。按政策规定对失业保险基金实行了收支两条线管理；财务处理实行了三人以上监督审核，以保证处理保险业务的真实、合法、有效。财务专用章由出纳人员管理，法人代表印鉴由主管

17、会计管理；对财务专用票据、业务收据实行专人管理，并按要求做好票据发放登记、票据回收核对等工作；失业基金已按规定存入指定银行，并将所收保险费按时划入财政专户；专人编制银行存款余额调节表，做到了帐帐、帐表相符；财务部门对经业务部门申请并核对的每一笔待遇支出都进行复审，无误后办理支付结算。三、20 xx年失业保险基金使用和支付情况全年征缴失业保险金xxx万元，全年支出项分别为：失业金支出x万元、职业介绍补贴支出xx万元、职业培训补贴支出xx万元，均符合政策规定；无虚假列支、转移资金、侵占挪用、欺诈冒领等损害基金问题；失业金支出按时足额到位，无拖欠现象。基金自查报告5根据审计要求，我局高度重视失业保险

18、基金自查整改工作，立即召开专题会议进行安排部署，重点围绕失业保险基金的征缴、管理和支付等方面，认真开展自查和整改工作。现将自查情况报告如下：一、失业保险基本情况及监管措施失业保险制度历史沿革失业保险是社会保障体系的重要组成部分，是我国与养老保险同步实施的最早的社会保险制度，1986年国务院颁发的国营企业职工待业保险暂行规定，是失业保险最早的法规。1993年4月12日国务院发布了国有企业职工待业保险规定，1998年国务院正式颁发了失业保险条例，将失业保险纳入了法律体系，标志着失业保险制度基本建立。XX年四川省根据有关规定制定了省失业保险条例，现在区根据省失业保险条例规定开展失业保险征收、待遇核发

19、、基金管理等工作。失业保险基金增长变化情况以“十一五”期间为例,随着每年参保人员增加和缴费基数的提高，失业保险费征收和待遇支付每年都在递增，XX年至XX年间区失业保险费收入分别为336万元、326万元、379万元、923万元、1558万元、2573万元、6244万元，累计收入为1.23亿元；失业保险待遇支出为144万元、428万元、845万元、1099万元、1301万元、2228万元、4408万元，累计支出为1.05亿元；截止XX年底，失业保险基金结余3073万元。失业保险基金管理措施1、完善失业保险工作制度，规范资金管理收好、管好、用好失业保险基金，责任重于泰山。近年来，区不断强化制度建设，

20、狠抓保费征缴，严格基金监管，着力促进失业保险基金安全平稳运行。一是严格执行省失业保险条例、社会保险基金财务制度、社会保险基金会计制度、社会保险基金行政监督办法以及省社会保险费征缴暂行规定，贯彻落实关于做好失地无业农民失业保险和再就业工作的实施意见文件规定。二是印制了区失业保险基金管理制度、基金内控制度、财务管理制度等，规范业务流程，合理设置岗位，明确工作职责，建立岗位之间相互监督制约机制，加强对基金收、存、拨、支各主要环节的监督控制。定期对失业保险基金、财务管理制度进行检查，对薄弱环节及时完善，不断提高基金内控制度的科学性、全面性和可操作性，保证经办工作的规范运行。三是严格失业保险基金财务管理

21、。帐户按规定开设，我区失业保险的收入户、支出户及财政专户，均在国有商业银行开设，其利息收入按规定计入基金。失业保险费的征收标准统一，帐务准确，同时做到收入户资金及时划转财政专户，坚持每月与银行对帐。严格执行会计法、社会保险基金财务制度，会计人员一律持证上岗。基金会计、出纳做到职责权限明确并相互分离、相互制约，出纳不得记录和保管基金账簿，不编制、审核记账凭证，基金会计账簿、原始凭证每半年由单位组织相关人员内部审计一次。2、规范失业保险征收发放流程首先严控收入环节，把好“入口关”。一要严把缴费基数申报关。在参保单位失业保险登记及申报中，切实做到“四有三准一规范”。“四有”：有参保单位的社会保险登记

22、表、营业执照或其他核准执业证件的复印件、组织机构代码证书复印件、社会保险费申报表和参保单位参加社会保险人员缴费基数申报表；“三准”：参保单位缴费台帐记录和个人缴费记录准，转出、转入、停保、续保记录准，年终结算准；“一规范”：以上相关资料准确、规范，装订合理、合规，查阅方便、快捷。二要严把全员参保关。实行各用人单位参保申报的缴费工资，必须经职工本人签字确认。三要严把稽核监督关。坚决杜绝瞒报、少报、漏报职工工资和缴费人数，增强征缴工作的透明度，防止保费流失，做到应收尽收。其次严控支出环节，把好“出口关”。严格执行失业保险内部控制管理办法、失业保险发放程序等规定，着力抓好提档介绍、资料比对、实地调查

23、、会议讨论、待遇计算、手续办理、社区报到等关键环节，严把政策关、年龄关、资格关、发放关，切实加强基金使用监管，实现了失业保险金拨付不拖一天、不漏一人、不错一分的“三不”目标。3、完善了失业保险参保信息及待遇享受基础档案目前，建立了参保单位台帐，为参保人员建卡立档，详细记录每个参保人员的缴费情况。失业保险待遇的申报、审核、发放情况都建有档案，做到了资料翔实，装订成册，完善了所有人员从参保到领取待遇的全部个人资料。4、健全监督体系建立和完善基金管理内部监督办法，狠抓保险基金的现场监督，细化三方对帐制度，确保基金支出联合审批制度落到实处；严格执行基金内查内审制度，定期组织开展基金管理情况的内查内审，

24、并主动接受审计、财政等专门监督机构的专项审计和检查，自觉接受人大、政协、新闻媒体等社会监督，使内部监督和外部监督互相配合，彼此衔接，形成监督的整体合力。5、建立投诉举报制度。为维护参保人员的切身利益，建立投诉举报制度，各经办机构公开投诉举报电话号码，随时接受监督。对举报的问题进行调查，业经查实，实行责任追究制度，严肃处理。二、失业保险工作取得的主要成效失业保险以其保障生活和促进就业的双重功效，经过二十多年的发展和巩固，现在失业保险基金不但缓解了失业人员的基本生活压力，还承担了失业人员的技能培训经费，接受就业再就业服务所提供的各项帮助，为再就业创造条件，为促进全区经济健康发展、维护社会稳定等发挥

25、了应有的作用。同时从参保人员到保障内容都有新的发展，一是失业保险其参保人员覆盖范围从城镇职工、农民工，到因国家征用土地后转非的失地农民，二是从生活救济、就业促进到基本医疗保障等方面，失业保险基金发挥了更多的作用。目前，全区参加失业保险单位503户，参保职工11400人。其中：事业单位469户，参保职工8154人；企业34户，参保职工3024人。以XX年为例，我区征收城镇职工失业保险费517万元，征收失地农民失业保险费5727万元；发放失业保险金3791万元，其中为303名城镇失业人员发放失业保险金182万元，为6015名失地无业农民发放失业保险金3609万元。保障了失业人员基本生活近年来，到因

26、破产、关闭、改组、改制终止和解除劳动关系后失业人员增加较大，失业保险对失业人员的基本生活发挥积极的保障作用。为确保失业人员按时足额领取失业保险待遇，经办人员深入关闭、破产、改制企业调查研究、了解情况，做到应接尽接、应保尽保。先后深入粮食系统、丝厂等破产改制、裁员较多的企业，宣传失业保险政策，了解失业人员构成、数量、流向等信息，帮助他们解决人员分流问题，确保所有符合领取条件的失业人员无障碍进入失业保险，及时足额发放失业保险金和其他待遇。同时，深入街道社区发放宣传材料10万余份，扩大失业保险的影响力，提高广大劳动者的维权意识。XX年以来，全市累计为19688名失业人员发放失业保险金7660万元，切

27、实保障了失业人员的基本生活。提升失业人员就业能力，促进其再就业促进失业人员再就业，帮助他们重返劳动力市场是失业保险工作义不容辞的职责。结合就业市场实际情况，对失业人员进行职业技能培训或技能提升培训，是促进失业人员再就业的最有效途径。在深入调研的基础上，向上级主管部门提出了关于进一步强化失业保险基金促进失业人员再就业的请示，制定了正在领取失业保险待遇人员开展职业技能培训方案，内容涉及培训人员、培训学校、培训专业、培训时间、培训补贴标准等方面。近几年,共从失业保险基金中提取失业人员职业培训补贴38.9万元,培训失业人员846人。同时,由于失业职工通过技能提升尽快实现了再就业,客观上又减少了失业保险

28、金的支出,从而实现了失业保险和促进就业良性发展。积极落实“五缓四降三补”政策，帮助企业稳岗促进就业为应对金融危机，上级下发了关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通知，这一政策可以概括为“五缓四降三补”政策，允许暂时无力缴纳社会保险的困难企业，缓缴半年的五项社会保险费，缓缴的社会保险费不加收滞纳金；根据基金支付能力，降低城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的费率，期限为12个月，其中失业保险费率由原来的3降低到2。为使这一政策尽快落实到位，采取“缓大补小，计划实施”的办法，确立了受金融危机影响较大的爱众股份、正大集团、大安盐厂等企业为缓缴重点，根据市劳动保障行政部门认定标

29、准和户数，及时办理缓缴手续；严格执行失业保险征缴新费率标准，准确核算降费后的应缴金额；XX年和XX年共降失业保险费75万元。强化了失业人员医疗保障XX年市人社局、市财政局、市国土局三家联合印发了关于做好领取失业保险金期间的失业人员参加职工基本医疗保险工作的通知，通知规定了从XX年7月份开始为领取失业保险金人员参加城镇职工基本医疗保险缴纳医疗保险费，停止了以前支付医疗门诊补助，这样增大了失业保险金支付力度，进一步强化了失业人员的医疗保障，XX年缴费基数为1462元/月，标准为117元/人月，5913人共缴纳基本医疗保险费399万元。XX年来，共支付医疗保障费621万元。加强平台建设，提供高质量的

30、公共就业服务水平凡是参保人员失业后申请失业保险待遇时，都免费提供就业求职登记，借助公共就业服务平台，纳入了公共就业服务范围。通过基层服务网络体系，从求职登记、职业介绍、岗位培训、家政服务、信息收发、就业援助、法律咨询等方面提供就业服务。三、失业保险工作中存在的主要问题由于区域经济发展不均衡，企业发展有差异，有些企业对失业保险认识不足，促使失保费征收难度增大。失地农民参保人数剧增，区财力薄弱，失地农民失业保险费国家应缴部分有挂帐情况，但能保证失地农民的失业保险待遇支出。四、完善失业保险政策措施的意见和建议。提高失业保险待遇，给予农民工同等的待遇，确保每一位缴了失业保险费的下岗失业人员在失业后有失

31、业保险金领，助其尽快再就业。强化和改进失业保险的促进就业和再就业功能。失业救济金主要是解决失业与重新就业之间的短期生活困难问题。产业结构的调整和企业结构的调整，使一部分人不得不进行职业变更。在这种变更中，无论是学习新工种还是寻找新单位，都需要一定的时间。在此期间，确实需要通过失业救济金来解决他们一定时期内的生活困难。但是，我们不能把失业者特别是年轻的失业者长期养起来，关键是让他们掌握一技之能，通过培训和再培训重新就业。这客观上要求调整现有的失业保险制度，通过改革现有的失业保险费的筹集、发放办法，通过调整失业保险金中用于技术培训、转岗训练的费用比例的办法，从以往简单的生活保险转化为促进失业人员的

32、再就业，由消极保险转化为积极的失业保险，以避免单纯救济导致职工不求进取甚至是主动失业的现象，从而强化失业保险的促进就业和再就业功能。加大对失业保险政策的宣传力度，提高企业参加失业保险的认识。由于用人单位对为职工参加失业保险不重视，企业不办理失业保险登记或不如实申报参保人数和缴费基数，使得失业保险扩面工作进长缓慢。今后，我们要进一步建立健全失业保险基金的各项规章制度，做好基础工作，规范业务流程，严格执行上级统一部署和要求，不断创新工作思路，积极探索基金安全运行的有效途径，确保失业保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全。基金自查报告6审计组：根据迪庆州民政局转发的云南省审计厅关于审计迪庆州社会保障

33、资金的通知（云审经通20 xx11号）文件要求，我局对管理的社会保障资金落实情况认真进行了自查，现将情况汇报如下：一、社会保障资金管理情况（一）城乡居民最低生活保障1、城市居民最低生活保障。我县自20 xx年开始，全面启动城镇居民最低生活保障工作，建立了城市居民最低生活保障制度。经长期的努力和实践，城市居民低保工作有了较大发展，基本实现了“应保尽保、动态管理”，形成了较完备的管理工作机制，保障标准逐年提高，月保障标准从180元提高到了279元。保障对象由原来的主要保障城市“三无”对象，扩展到符合条件的的所有非农业户口居民，覆盖下岗、失业等所有低收入家庭。2、农村居民最低生活保障。20 xx年起

34、，我县全面启动农村居民最低生活保障工作，将原来的农村特困救助整体过渡到新的农村低保救助，按照低标准、广覆盖的原则，保障人数从20 xx年的42805人增加到20 xx年的50005人，基本建立起一张覆盖城乡的社会救助网络。（二）城乡医疗救助工作。城乡医疗救助是社会救助工作的一项重要的辅助政策，是有效降低城乡居民“因病致贫、因病返贫”的重要措施。经过不断探索和实践，我县逐步修订和完善了维西县城乡医疗救助实施细则。按照“扶贫帮困、分类施救”的指导思想，将城乡低保户、五保户、重点优抚对象作为救助的重点，逐步实现了与新农合、城镇居民医疗保险和“新农保”等社会保障制度的有效对接，三种对象负担农村合作医疗

35、保险金全部由民政支付。（三）农村五保供养。按照农村五保供养条例相关规定，我县五保供养主要采取以集体供养为主，国家给予适当补助的方式，使他们的生活基本上得到保障。集中供养五保对象享受城市居民最低生活保障待遇，目前标准为287元/月；散居五保供养标准提升至现在的1440元/年，全部实行银行打卡社会化发放，所有五保对象都纳入了新型农村合作医疗全额补助。（四）自然灾害救助。我县救灾救济工作，按照“政府主导、分级管理、社会互助、生产自救”的救灾工作方针，做好受灾群众的紧急转移安置和临时生活救助；把受灾困难群众的生活安排与低保制度、五保制度衔接起来，把受灾困难群众的冬春生活安排与元旦、春节期间的走访慰问结

36、合起来。恢复重建工作，按照新农村建设的要求，采取自建为主，援建和帮建相结合的方式，区分受灾群众的具体情况，给予分类救助并逐步与防灾减灾工作相衔接。1、广泛开展抗灾救灾工作我县地处高寒贫困山区，干旱、洪涝、冰雹、霜冻雪灾等自然灾害频繁发生，泥石流、山体滑坡等地质灾害连年不断，民房火灾时有发生。每逢灾害发生后，民政部门及时深入灾区第一线开展抢险救灾、查灾核报，并在当地乡（镇）人民政府的大力配合下紧急转移安置受灾群众，组织灾区群众开展生产自救、恢复生产重建家园。及时下拨救灾款物，组织开展社会力量募捐救助活动，多渠道、多形式解决灾民的吃、穿、住、医困难，确保了灾民的基本生活和灾区社会稳定。2、完善住房

37、救助制度，民房恢复重建工作有效开展。（1）实施住房救助制度。减免农业税以来，我局累计对全县农户住房实行统保，每户保额为：一类区5000元；二类区4000元；三类区3000元。在保障险期限内，民房因灾造成毁损或局部毁损的,保险公司均按约定给予了赔偿。（2）民房恢复重建工作。“十一五”期间，我县因雪灾、火灾、泥石流等自然灾害造成倒房的民房恢复重建工作任务繁重。其中较为严重的有叶枝镇瓦口村民小组山休滑坡、白济汛乡永安村洛佐洛民房火灾、叶枝新化特大民房火灾和攀天阁乡工农村泥石流等民房恢复重建工作。我局在灾后及时下达了民房恢复重建资金，帮助灾民重建家园，社会反响良好。二、社会保障资金收支情况（一）城市居

38、民最低生活保障资金收支情况分别为：20 xx年收入116万元，支出125.6788万元; 20 xx年收入151万元，支出160.1002万元; 20 xx年收入2397920元，支出2665696元; 20 xx年收入4177000元，支出3784406元; 20 xx年收入6207850元，支出5215267元; 20 xx年收入5914000元，支出5919926元; 20 xx年收入7455800元，支出1256788元。（二）农村居民最低生活保障资金收支情况分别为：20 xx年收入21194700元，支出20438960元；20 xx年收入40916642元，支出32505720元；

39、20 xx年收入39085550元，支出39849150元；20 xx年收入58503000元，支出50069470元；（三）自然灾害生活救助资金收支情况分别为：20 xx年收入2878000元，支出1656113元; 20 xx年收入2073000元，支出1678252.91元; 20 xx年收入1370000元，支出3290905.49元; 20 xx年收入8290000元，支出5473309.67元; 20 xx年收入4700000元，支出4888928.60元; 20 xx年收入10181184.20元，支出8905387.89元; 20 xx年收入420 xx00元，支出5120 x

40、x0元。(四)农村医疗救助资金收支情况分别为：20 xx年收入35万元，支出8.33万元; 20 xx年支出24100元; 20 xx年收入100万元，支出372872.34元; 20 xx年收入1540000元，支出489893.90元; 20 xx年收入743万元，支出1554593.63元; 20 xx年收入4794500元，支出9779446.22元; 20 xx年收入6729900元，支出4624231.7元。(五)城市医疗救助资金收支情况分别为：20 xx年收入8.5万元，支出11300元; 20 xx年收入59.9万元，支出44300元; 20 xx年收入54万元，支出88900

41、元; 20 xx年收入495600元，支出949110元; 20 xx年收入650300元，支出47900元。（六）农村五保供养资金收支情况分别为：20 xx年收入467280元; 20 xx年支出470503.56元; 20 xx年收入元，支出元; 20 xx年收入元，支出元; 20 xx年收入1952640元，支出1952640元; 20 xx年收入2047830元，支出2047830元; 20 xx年收入2359880元，支出1982720元。二xx年二月二十日基金自查报告7根据渭南市人社局开展社会保险基金管理情况专项检查实施方案的要求，我们认真按照方案要求逐项进行对照检查，现就工伤生育

42、保险基金征缴管理、待遇兑付管理等情况的自查情况做如下汇报;一、基金征缴管理情况20 xx年我县工伤保险累计参保 398家26028 人，（其中一类行业参保55家4317人；二类行业参保71家8253人；三类行业参保103家 2462人；事业单位参保169家 10996人）共计征缴工伤保险费551 万元；生育保险累计参保47家5210 人，征缴生育保险费 106.93万元。我们严格按照社会保险法、工伤保险条例以及生育保险条例的规定，严把申报核定关，要求参保单位全员、足额按时缴纳两社会项保险费。缴费核定后由参保单位将两项保险费，直接分别转入渭南市工伤保险基金收入户和渭南市生育保险基金收入户，不存在

43、擅自更改缴纳基数及费率，也不存在违规减免、套取两项保险费。二、待遇支付管理情况工伤保险共计支付待遇140人次 5913626.57元，累计结余基金440.63万元；生育保险共计支付待遇86人523190.5元.累计结余生育保险费222.98万元。我们严格执行渭南市工伤保险待遇支付管理办法，不随意扩大支付发放范围，变更支付标准，增减支付项目，不存在在手续不全的情况下支付基金。三、存在问题1、情况特殊伤情危机，个别单位在非定点医疗机构的医疗费纳入到工伤保险基金结算范围；2、个别企业存在，参保人数及工资基数不实，未全员足额缴纳两项保险费；3、多数企业因经营不佳存在选择性参保；四、整改措施1、加强与稽

44、核股的业务沟通，对未全员足额缴纳两项保险费的企业进行实地稽核。加大稽核力度。促进企业足额缴纳两项保险费。2、加强对定点医疗机构的宣传，保障所有参保单位的工伤职工都能在协议医疗机构就医。基金自查报告820 xx年11月28日某某医疗保险管理局领导、专家一行莅临我院检查后，医院庚即召开院务扩大会，反馈查房记录情况，组织学习讨论，举一反三，扬长避短，进一步规范我院城镇基本医疗保险医疗工作。一、加强病人住院措施把关强调因病施治，能够吃药解决的就不用输液，能够门诊治疗的就不用收治住院，坚决杜绝小病大治！逐步完善病人住院评估机制，不断提高各级医师诊治水平和医疗费用控制意识。二、加强住院病人管理病人住院期间

45、短期（限1天）内因事离院必须向主管医生请假，假条留存病历备查，否则视为自动出院。同时强化住院医师职责，谁主管，谁负责。一旦出现病人未假离院，逾期未归，又未及时办理出院，发生的不良后果，追究主管医生相应责任。三、规范医务人员诊疗行为1.合理检查住院病人作医技检查要有针对性、必要性，不许做套餐式检查，不必要的检查，确因疾病诊断鉴别需要，仅是本次住院主要诊断的相关疾病检查，严格控制医技检查范围，特别是大型医疗仪器设备的辅助检查。2.合理治疗、用药药物使用强调从国家基本药物用起，严格执行川卫办20 xx16号文件精神，大力控制“三大类25种药品”的使用，可用可不用的坚决不用！严格抗生素分级使用：非限制

46、使用、限制使用、特殊使用，防止药物乱用，滥用！遵循临床路径治疗疾病，不断提高临床住院路径完成率，降低医疗费用成本。3.合理收费严格按照物价局核定收费项目、收费标准收费，严禁分解收费，严禁不合规收费，随时接受来自社会各方监督检查。基金自查报告9根据xxx印发xxxx社会保险经办风险管理专项行动工作方案(xxxxxxx)文件要求，为了加强社会保险经办机构内部管理与监督，防范和化解运行风险，规范社会保险管理服务工作，确保社会保险基金安全，现将自查情况汇报如下：一、组织机构风险控制按照盟社保局对社会保险经办风险管理检查评估工作要求，确保我局经办风险管理检查评估工作扎实开展，我局建立了由局长任组长，分管

47、局长任副组长的经办风险管理检查评估工作领导小组，领导小组高度重视社会保险经办风险管理工作，定期、不定期与相关股室人员召开专门会议研究，保障经办风险控制管理工作高效有序开展。我局稽核审计股，负责全局风险管理工作。科学制定岗位设置，经办与审核、业务与稽核、会计与出纳等不兼容岗位相互分离，确保控制管理工作的质量和效果。二、业务运行风险控制(一)基金财务运行情况1、我单位基金财务股有5名财务人员(2名出纳、3名会计)，符合应配备专职人员标准人数、符合基础工作规范要求。2、各项基金业务经办过程都有财务会计、出纳操作规程，按照会计制度记账、核算，有明细的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制，岗位之间没有兼任

48、现象。3、经查看基金收支户开户和各险种账目后发现，我单位基金财务股，基金收支都按规定实行了“收支两条线”和财政专户管理制度，各项基金都按规定存入银行，按险种分别建账、分别核算的。4、经查看财务档案后发现，我单位财务原始凭证、记账凭证都合法有效，更正会计记录都有依据，对收支业务实行了分级授权，都有审核、复核和审批手续。5、我单位财务股每月结账时严格坚持着与银行、财政、国库对账工作，每月都在编制银行存款余额对账表进行核对从而保证了银行存款余额与会计出纳帐表一致、账账一致、帐表一致、账实一致。6、银行票据购买和保管以及领用填开都由出纳负责会计监督按规定登记办理的。7、我单位财务一直在严格执行着空白凭

49、证的保管与使用分离、资金收支的审批与具体业务办理分离，会计处理与业务经办、信息数据处理分离。8、经检查情况看，我局银行预留财务专用章、人名章、票据、电子秘钥都由专人分别保管的，印章使用情况符合规定的用途、范围，审批手续完备。9、我局社保基金除城乡居民医疗保险个人缴纳收入外，其他险种都由地方税务局统一征收，已停用财政登记领用的手写式专用收据。(二)城镇职工养老保险运行情况1、完善业务规程。依据现行社会保险有关法规和政策，结合实际，明确了参保登记、缴费申报及缴费基数核定、账户管理办法和工作制度，确保具体业务操作之间都形成了内在的制约关系。2、对单位职工、城镇个体工商户和灵活就业人员等不同群体参加基

50、本养老保险的经办程序和审核、审批办法作了明确的规定，尤其是针对涉及补缴养老保险费人员的审核审批作了更为严格具体的要求。3、在职参保人员流动就业时，能按规定及时为其办理转移基本养老保险关系手续。包括在统筹范围内流动时，转移的个人帐户档案符合要求;跨统筹范围流动就业时，能按有关规定转移个人帐户基金。同时做好业务档案管理工作，对业务档案资料按规定归档保管。(三)城乡居民养老保险运行情况1、各苏木镇设有分管社保的领导，保障所具体承办业务，各嘎查村负责人辅助配合，各嘎查村经办人严格按照制度执行，对参保登记、待遇领取进行严格的审查手续，参保人员待遇领取人员的领取资格进行严格审核，由各嘎查村经办人员进行初审

51、，旗社保局进行复审，有效防止了参保人员和待遇领取人员违规参保和冒领、骗取现象的发生。2、个人缴费档次、征缴计划制定、参保缴费人员社会保险费补缴手续与材料、对参保人员缴纳的保费，由各嘎查村经办人员统一收齐出具收据，填报城乡居民社会养老保险申报表，社保局经办人审核核定后，各嘎查村经办人前往地税进行交表和交款，地税出具各个参保人员的正式发票。3、参保人员个人账户建立、计算利息、个人缴费与政府对个人缴费补贴记入个人账户。(四)城镇职工医疗保险运行情况1、参加职工医疗保险的机关事业单位、企业单位职工或灵活就业人员异地就医发生的费用按照“药品目录、诊疗项目、医疗服务设施”标准录入电脑系统核算后，分管领导审

52、核后由基本医疗保险统筹基金予以支付。医疗费用初审核算、复审核签字、出纳支付、财务股复审实行分开操作，互相监督制约，操作流程符合业务操作规章制度。20 xx年9月份开展跨省异地就医即时结算业务以来部分患者已经在异地直接结算成功。2、参保人员在盟内发生的医疗费用的，持有社会保障卡在就医医院直接结算。3、我局业务人员按月做好报销费用支付台账，业务留存的资料按年度建立业务档案归档保管。(五)城乡居民医疗保险运行情况1、按照医疗保险政策相关规定，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。同时，认真学习整理上级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务知识学习和

53、交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。2、城乡居民医疗保险个人缴费业务，目前使用锡林郭勒盟城乡居民医保市级统筹系统征缴，使用建设银行POS机刷卡收费，不收取现金，系统机打正蓝旗城乡居民基本医疗保险缴费专用收据一式三份(交款人、财务、业务各一份)，并要求建设银行每日按时提供单位客户专用回单的POS机收费总额进行对账，从而保证基金安全到账，准确无误。3、医保信息系统是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保信息网络安全平稳运行这一目标，我们加强网络制度化建设，对医疗保险网络信息系统管理和操作人员的权限进行了具体规范，确保

54、专人负责具体业务，落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。(六)工伤生育保险运行情况1、工伤保险业务严格执行工伤保险条例、内蒙古自治区工伤保险条例实施办法、内蒙古自治区建筑施工企业参加工伤保险条例实施办法及【锡人社办字20 xx263号】文件要求，依法依规经办初审、复审、审批流程;生育保险业务按照【锡署办发20 xx86号】文件政策执行。2、工伤生育保险均已实现盟级统筹，每月根据核定初审待遇向盟局申请拨款，并根据支出情况定期向盟局报送支出明细表及统计月报表和季报表，建立征缴台账、待遇支出台账，遵循及时、完整、准确、安全、保密原则。(七)申报登记及个人账户管理运行情况1、用人单位申请办

55、理社会养老保险登记时,依据内劳社办字(20 xx)71号文件严格执行，明确各项业务环节的操作流程。严格按流程办理各项业务。2、定期与参保单位和个人核对个人账户信息;按规定计算利息，并发个人账户对账单。根据参加基本养老保险人员的缴费核定情况和基金管理部门传达的到账信息，为参保人员建立基本养老保险个人账户数据库，并进行日常管理、维护。3、参保人员在职死亡的，严格按照内人社发(20 xx)346号和内人社办发(20 xx)283号文件规定执行。在职死亡退保和支取丧葬费的审核审批程序需经办人、审核人、审批人、分管领导、主管领导等人员的签字后有效。4、及时建立业务档案，严格执行经办过程中涉及的相关资料的

56、留存，归档和保管，极大保护了参保人员的切身利益。(八)待遇支付情况1、业务经办人员每月根据上月待遇支付记录及新增退休人员待遇、一次性待遇、遗属生活困难补助费和待遇调整等相关信息，生成(基本养老金社会化发放支付表)和当月基金养老金支付计划，报基金财务股审核，主管领导签字后将发放数据告知银行等社会化发放机构。2、行政事业单位离退休、职工和城乡居民待遇发放严格按照填报人、业务负责人、财务发放人员进行，经主管领导签字后进行发放，待遇发放汇总表一式三份(主管领导一份、财务一份、业务一份)。3、申报办理一次性待遇的人员由业务部门审核后，并计算待遇，经股室负责人、分管领导确认后生效。4、办理领取遗属费生活困

57、难补助费的人员，有关证明、资料进行审核后，符合供养条件的，经股室负责人、分管领导签后确认生效。(九)稽核审计运行情况1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制，我单位稽核股配备3名业务人员(1名股长、2名业务员)业务经办建立岗位制约机制，业务经办人员严格实行授权管理。2、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实。社会保险基数依据锡社险字20 xx50号执行，以文件形式通知各单位报送20 xx社会保险电子版和纸质表格和电子版。严格按照文件要求社会保险缴费基数在上年度在岗职工平均工资60%至300%的范围内核定。依法依规按照各项社会保险业务国家标准和行业标准，核定业务数据。根据社会保险政

58、策法规，对照文件汇编，稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。3、完成完成了对全旗行政、事业、企业、个体工商户缴费基数核定工作。对经过各单位经办人确认的征集单和各单位进行备份。自8月起，每月核定情况以邮件形式上报给盟稽核股。以确保监督体制。各项业务建立台账，遵循及时、完整、准确、安全、保密的原则。三、信息系统风险控制各股室配备计算机技术人员负责自治区社会保险信息系统的管理和维护工作，确保信息系统安全运行。按照自治区社会保险信息系统建设的标准，规范业务系统和数据库，按照信息系统操作流程执行各项操作。规范业务操作人员

59、、系统维护人员的职责和权限，制定网络和计算机病毒防护措施，业务系统与外部互联网进行完全隔离，有关资料及时备份，建立数据远程备份机制，对涉密信息在网上传输进行加密处理。四、存在问题内部控制要求科学合理设置岗位、不相容岗位分离;要求部分岗位专职、不得兼任和包办风险控制岗位的工作;要求岗位与岗位之间要形成必要的相互制约关系，这是社会保险发展的必然要求。也就是说，社保经办机构需要足够的人员编制，能够合理地设置岗位，配置人员，才能满足内部控制基本的条件。而目前我局工作人员短缺又是客观存在的现实。五、整改措施(一)统一思想认识，树立风险防范理念。要进一步统一思想，让干部职工充分认识加强内控机制建设对防范风

60、险、强化源头治理、推进惩防体系建设的重要意义，树立“防风险、抓管理、促规范、上水平”的工作理念，强调认真履行职责，把对权力运行的监督制约融入业务管理工作中，把监督贯穿于社会保险管理工作的过程中，把法纪教育作为预防教育的基础内容，坚持用科学的理论来武装人，用文化的力量培育人。(二)强化组织领导，为内控机制建设提供组织保障。要抓住加强内控机制建设、防范经办风险点的关键环节，在全局建立起“坚持统一领导，齐抓共管，稽核审计组织协调，股室各负其责”的工作运行机制，把风险防范工作提上重要议程。把好查找风险点和制订防范措施的审核关，保证风险点找得准，制订的措施能切实解决问题。把内控机制建设贯穿于社会保险工作