供应商采购过程控制程序

1、采购过程控制程序1 目的为了对采购过程的供应商进行控制，以达到准时交货，确保所采购的产品符合规定要求，特制订本程序。2 适用用范围适用于对对生产所所需的原原材料、辅助材材料的采采购及供供应商提提供服务务的控制制，对供供应商进进行选择择、评价价和控制制。3 权责责3.1 管理部部为供应应商管理理及采购购管理归归口部门门3.2 管理部部负责各各类物资资采购实实施，负责入入库验收收，设备备由工程程设备部部负责验验收。3.3 质量量部负责责原材料料和和辅辅助材料料进厂抽抽样检验验，新供供应商样样品之检检测与判判定。协协助对供供应商的的评价和和考核。4工作程程序4.1工工作流程程图信息采 购 要 求实

2、施 采 购采购合同采购计划采购申请单供方调查合格供方建立合格供方名录淘汰或要求整改确定收集的不合格品控制供方评价采购产品验证供方重新评价4.2 采购购过程4.2.1管理理部应确确保所采采购的物物料符合合本公司司的规定定要求。4.2.2根据据采购活活动的重重要程度度，按采购产产品分类类明细表表确定定对采购购物料/服务及及其供方方的控制制类型和和程度，作分级级或分类类管理。A 重要要物资：构成最最终产品品的主要要部分或或关键部部分，直直接影响响最终产产品使用用或安全全性能，可能导导致顾客客严重投投诉的物物资；B 一般般物资：构成最最终产品品非关键键部位的的批量物物资，它它一般不不影响最最终产品品的

3、质量量或即使使略有影影响，但但可采取取措施予予以纠正正的物资资；C 辅助助物资：非直接接用于产产品本身身的起辅辅助作用用的物资资，如一一般包装装材料等等。4.2.3管理理部应组组织制订订并协同同质量部部实施供应商商定点管管理制度度。4.2.4根据据供方按按本公司司要求提提供物资资/服务的的能力，管理部应应组织评评价、选选择供方方，建立立合格格供应商商名录。4.2.5管理理部、质质量部应应适时组组织对合合格供方方进行重重新评价价，建立立供应应商业绩绩评审表表，以以确定供供方是否否持续保保持其能能力。4.2.6管理部保保存供方方的选择择、评价价、重新新评价以以及所采采取的相相关措施施的记录录。4.

4、3采采购信息息7.4.2.11 在采采购活动动中，本本公司规规定采购购信息、明确采采购物资资服务的的各项要要求的采采购文件件主要包包括：A 采采购合同同/技术术协议等：用用以确定定与供方方的年度度或中长长期采购购框架要要求，包包括产品品及其验验收准则则、交付付运输方方式、违违约责任任等。B 原原材料需需购计划划：用用于依据据综合计计划确定定订货的的产品、数量、时间要要求；7.4.2.22 需要要时，管管理部在在采购购合同、技技术协议议中还还可对供供方提出出下列方方面要求求：A 对供供方产品品、程序序、过程程和设备备进行现现场评定定或书面面认可；B 对供供方有关关岗位人人员的资资格/资质进进行评

5、定定或审查查；C 已识识别的重重要环境境因素、职业健健康与安安全危险险源及其其风险的的控制要要求；D 对供供方的质质量/环境/职业健健康与安安全管理理体系提提出要求求。7.4.2.33 在与与供方沟沟通前，管理部部应按规规定对采采购文件件、协议议、计划划进行审审查、报报公司分分管领导导批准，以确保保采购要要求充分分、合理理。7.4.3采购购产品的的验证7.4.3.11 进货货检验为确保采采购产品品满足规规定的要要求，本本公司按按规定的的要求对对采购产产品实施施进货检检验。7.4.3.22 现场场验证当本公司司或顾客客要求在在供方现现场实施施验证时时，管理理部等应应在采购购合同/协议中中规定验验

6、证的安安排及所所采购物物品可接接收、放放行的条条件。5支持性性文件5.1供供应商定定点管理理制度5.2 采购购合同/技术协协议（采采购合同同或技术术协议可可能采用用供应商商的版本本格式）5.3 原辅辅料质量量标准5.4 原辅辅料检验验操作规规程6相关表表格/记记录7.1供供应商考考核记录录表7.2 合格格供应商商名录7.3 供应应商业绩绩评审表表7.4原原材料需需购计划划文件制/修订履履历表制/修订订日 期版本版序制/修订订目的、内容制/修订人审 核核 准20055-099-100A0体系文件件新建程程序文件件文 件 分 发发分发部门门份 数分发部门门份 数总经理室室（含认认证备份份）4工程设

7、备备部3管理部6财务部1生产部（含车间间主管）6质量部1DC2-120001001供应商考考核记录录表填表日期期：供应商名名称地 址址电话/传传真联系人本公司主主要采购购产品：供应商简简介及生生产能力力评价：（附质质量审计计报告、供应商商资质资资料共 页） 采采购主管管： 日期期：首次提供供样品检检测结果果及结论论：报告单号号： 质量部部负责人人： 日期：小样试验验适用性性与检测测结果及及结论： 生产产主管： 日期： 质量量部负责责人： 日期期：评定结论论（是否否可以列列入合格格供应商商名录）： 总总经理： 日期期：年度复评评记录年度是否继续续列入合合格供应应商 是 否核准日期年度是否继续续列

8、入合合格供应应商 是 否核准日期年度是否继续续列入合合格供应应商 是 否核准日期DC2-120001002合格供应应商名录录序号供应商名名称供应产品品名称产品类别首次列入入时间评核表序序号年度复评评结果备注核准人审核人起草人DC2-120001003供应商业业绩评审审表填表日期期：供应商名名称地 址址电话/传传真联系人本公司主主要采购购产品：选择进货货物料品品质控制制方式品质得分分（占440%）：（合合格批次次/到货货批次）40 品品质得分分：交期/数数量得分分（占440%）：（合合格批次次/到货货批次）40 交期/数量得得分：服务情况况得分（占200%）如如包装质质量、售售后服务务、配合合度、价价格等： 服务得得分：总评分及及处理建建议： 质质量部负负责人：