SP-08纠正与预防措施要求程序

1、1.0目的:纠正与预防措施要求程序SP-08编制人:审核人:批准人:日期:日期:日期:明确采取纠正和预防措施的要求，确保显著性质量/环境异常得到适当纠正，潜伏性 异常（管理隐患）得以预防，消除实际或潜在的不符合因素。2.0适用范围：适用于本公司经营活动全过程、相关方投诉/要求以及审核不符合项的显著性异常的 纠正预防，以及通过各部门资料信息分析、统计或有迹象显示可能发生的管理异常的纠正 预防。3.0职责：参见表1。表1：出现以下情况，应采取纠正和预防措施阶段异常情况提出依据提出部门分析部门提出对策实施效果跟踪进料检 验不能满足工作 要求实际使用效果品保部供应商供应商品保部生产 过程生产品质异常

2、或连续不良检验相关记录品保部生产部生产部品保部外部审 核不符合事项外审记录审核组相关责任部 门相关责任部门审核组内部审 核不符合项内部审核跟踪 记录表ISO小组相关责任部 门相关责任部门ISO小组客户投 诉确因质量问题 导致的投诉客户投诉问题 反应处理单顾客相关责任部 门相关责任部门品保部环境方 面各项环境管理 指标明显没有 到达规定指标纠正预防措施 报告ISO小组相关责任部 门相关责任部门ISO小组各项检测结果 发现潜在不符 合事项纠正预防措施 报告ISO小组相关责任部 门相关责任部门ISO小组引起环保纠纷 及不符环保法 规及其他要求纠正预防措施 报告ISO小组相关责任部门相关责任部门ISO

3、小组重大环境事故纠正预防措施 报告ISO小组相关责任部 门相关责任部门环境管理 委员会其它数据统计分析， 潜在的不符合纠正预防措施 报告ISO小组相关责任部 门相关责任部门ISO小组0定义：显著性异常：已发生，可知道的管理异常情况。潜伏性异常：未发生，但有趋势或迹象可能发生的管理异常。0工作程序：提出部门根据提出依据（见表1）填写纠正预防单中的不合格事项描述，提交责任部门。5. 2责任部门负责人接到纠正预防单后应组织相关人员进行原因分析，提出对策及实施完 成时间。5. 3责任部门负责人负责在预计完成日期内完成对策内容。5. 4效果跟踪部门负责对纠正和预防措施结果进行验证。内容包括：a.确认对策

4、内容确已实施。b.当确认结果不符合要求时，针对不符合事项附上新的纠正预防单。将不符合原因填 入不合格事项描述栏，重复5. 2、5. 3程序至结果验证合格。5在此过程中如须对文件进行修（制）订，文控中心应继续负责跟踪文件的修（制）订, 至此本过程结束。5.6内部 审核中发现的不合格按内部审核程序执行。7客户投诉：市场部受理和处理顾客投诉，责任人应及时填客户投诉问题反应处理单 并保存在市场部，市场部定期收集上述投诉资料，确属质量问题的投诉按5.5. 5程序进 行纠正和预防措施。8环境方面：由ISO小组根据异常情况发出纠正预防单，责任部门分析原因并负责实 施，ISO小组或管理管理委员会进行验证。9纠正预防措施因故逾期未完成或无效的，各有关部门应报告ISO小组或管理代表，组 织相关部门进一步深入分析原因，重新采取纠正预防措施，确定完成期限，实施完成。10资料保存：10. 1纠正预防单和客户投诉问题反应处理单由文控中心存档。定期进行综合整 理，分析发现潜在的不合格因素，制定出相应的行动计划。10. 2由纠正预防和预防措施产生的永久性更改，应更改相应的技术或管理文件，执行文 件和资料控制程序。3将采取的预防措施的有关信息提交