P07内部品质稽核管理程序

1、國立台北科技大學文件名稱：內部品質稽核管理程序文件編號：G00P07制定單 位：秘書室制定日期期：899.088.18分發單位教務學務總務秘書會計人事技研圖書電算進修部進修學院軍訓系所修訂紀錄錄修訂日期期單據編號號修訂內容容摘要頁次版本/次次92.004.1153.1-3.44本校IISO之之理念已已逐漸落落實配合合本校分分層負責責原則，稽核計計劃之擬擬定由管管理代表表改由秘秘書室擬擬定，並並由管理理代表審審核。C5.3.1配合合上述修修改調整整：另本本校內部部稽核原原每年二二次，已已修訂為為每年一一次。CC05PP01-02AA文件編號號G00PP07文件名稱稱版本B制定單位位秘書室內部品質

2、質稽核管管理程序序頁數1/2一、目的的：驗證品品質保證證系統是是否被正正確實施施，經稽稽核程序序之作業業，適時時發掘問問題，並並採取矯矯正措施施，以維維持各項項品質作作業之有有效性。二、範圍圍：凡一切切品質系系統有關關之規定定事項與與實施部部門均適適用。三、權責責：3.1稽稽核計劃劃擬定：秘書室室。 3.22稽核計計劃之審審核：管管理代表表。3.3稽核之之執行：稽核小小組。3.4稽核結結果之審審核：校校長。四、定義義：4.1稽核小小組：每每次稽核核前管理理代表負負責籌組組，並於於稽核小小組中選選出一名名主任稽稽核員。4.2主要缺缺點：完完全未執執行程序序中明定定之事項項或有相相關之作作業系統統

3、但未有有程序(書面)規定時時。管理理代表得得視需要要召開臨臨時行政政會議執執行管理理審查業業務單位位。4.3次要缺缺點：除除主要缺缺點其餘餘缺失則則判定為為次要缺缺點。五、作業業內容：5.1稽核人人員資格格：曾受受相關訓訓練，並並持有證證明者。5.2稽核員員限制：被稽核核單位內內若有合合格之稽稽核人員員，不得得對自己己單位作作內部稽稽核，以以保持內內部稽核核之獨立立性。5.3稽核方方式：5.3.1本校內內部稽核核每年一一次，必必要時得得臨時召召開，由由秘書室室負責於於每學年年下學期期擬定稽核年年度計畫畫表（附表一一）呈管管理代表表審核後後執行。5.3.2稽核前前，由管管理代表表發出內部品品質稽

4、核核排程通通知（附表二二）。5.4執行稽稽核：5.4.1稽核前前由管理理代表召召集稽核核人員，說明並並確認稽稽核範圍圍及時程程。5.4.2稽核人人員可依依照被稽稽核單位位提供相相關文件件（如作作業指導導書、相相關品質質記錄等等），上上次的稽稽核報告告也列入入文件中中，若仍仍有未結結案之矯矯正措施施，均應應於稽核核時予以以追蹤，執行稽稽核作業業，對於於稽核結結果必須須加以說說明於內部稽稽核狀況況表內內(附表三三)。文件編號號G00PP07文件名稱稱版本B制定單位位秘書室內部品質質稽核管管理程序序頁數2/25.4.3稽核員員若發現現不符合合事實應應填不不符合報報告（附表四四），描描述不符符合事項項

5、之狀況況，並交交被稽核核單位主主管確認認簽章，另當稽稽核結束束後，被被稽核單單位之主主管應予予內部部稽核狀狀況表上簽章章，以瞭瞭解稽核核之狀況況。5.4.4不符符合報告告之報報告編號號填寫方方式為：稽核人人員姓名名-xxx，xx表號號碼，如張德功功-01，張德德功-02等。5.5稽核報報告：5.5.1被稽核核單位將將稽核不符合合報告，所列列缺點並並提出改改善對策策及期限限，交給給稽核小小組作追追蹤及確確認。5.5.2管理代代表應彙彙整稽核核人員之之稽核不符合合報告，連同同內部部稽核報報告書（附表表五），呈報校校長。5.6改善成成效追蹤蹤及確認認：5.6.1管理代代表依稽稽核員提提出之內部稽稽核

6、報告告書作作為成效效確認。5.6.2若追蹤蹤結果已已改善，則應在在內部部稽核報報告書之確認認欄簽名名。5.6.3若追蹤蹤仍有缺缺點未改改善，則則稽核員員應註明明狀況及及下次確確認日期期於不不符合報報告中中，以便便再追蹤蹤。之缺缺點應於於最短時時間內改改善完成成。5.6.4被稽核核單位於於稽核完完畢，而而由稽核核人員所所列之缺缺點應於於最短時時間內改改善完成成。5.6.5若經兩兩次追蹤蹤結果，均無法法改善，則稽核核人員應應報告管管理代表表轉呈校校長核示示。5.6.6記錄與與保存：所有稽稽核記錄錄與保存存，依照照品質質記錄管管制程序序辦理理。5.6.7內部稽稽核結果果應呈報報管理審審查。六、相關關

7、文件：6.1品質記記錄管制制程序。6.2管理審審查程序序。七、使用用表單：7.1稽核年年度計劃劃表7.2內部品品質稽核核排程通通知7.3內部稽稽核狀況況表7.4不符合合報告7.5內內部稽核核報告書書稽核年度度計劃表表年單位程序1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月核准審查製表備註:11.未執執行內部部稽核: 2.己執行行內部稽稽核: 內部品質質稽核排排程通知知年度別年製表日期期年月日稽核時間間自月日時時分至月日時分計劃內容容NO受稽核單單位陪檢員稽核員稽核時間間稽核項目目備註受稽核單單位主管管可另行行指派陪陪檢員。結束會議議召開時間間年月日：至：地點核准審查填表內部稽核核狀況表表年月日頁頁次：程序書暨暨文件編號號稽核內容容稽核結果果不符合報報告編號被稽核單單位主管管：稽核核人員:不符合報報告報告編號號：受稽核部門稽核日期缺點類別別主要次要稽核時間應對之程序書稽核人員員此不符合合事項須須於月日前提出出矯正與與預防措措施。不符合事事項：受稽核部部門主管簽認認原因分析析：受稽核部部門主管簽認認改善措施施及完成成日期：受稽核部部門主管簽認認改善確認認：稽核人員員簽章校長管理代表稽核員內部稽核核報告書書稽核原因因：例行性性稽核特殊性性稽核編號：日期：稽核日期期：自 年年 月 日至至 年 月 日日總頁數：稽 核 員負