山东电力环境管理手册

1、文件编号号：SEEPC33/EMMM环 境 管 理理手册现行版本本： cc20001 副副本控制制：发布日期期：20001年03月31 日实施日期期：20001年04月01 日山东电力力建设第第三工程程公司中国潍坊坊 主编：贾为国国 王王文刚 编编写：刘刘 岩岩 遇遇文善 李国国锋 李新国国 张张学超 潘潘 军军 审核：刘刘 伟伟批准：王王鲁军 目 录经理令111.组织织介绍 21.1 公司概概况 21.2 环境管管理体系系组织机机构图 22.环境境管理体体系概况况42.1 环境管管理体系系的范围围和适用用标准 42.2 环境管管理手册册的控制制42.2.1 手手册的适适用范围围和目的的42.

2、2.2 手手册的批批准、分分发和控控制52.2.3 手手册的修修改63.术语语和定义义774.环境境管理体体系要求求104.1总总要求1104.2环环境方针针1104.3策策划1124.3.1环境境因素124.3.2法律律和其它它要求144.3.3环境境目标和和指标154.3.4环境境管理方方案164.4实实施与运运行1174.4.1机构构和职责责174.4.2培训训意识与与能力234.4.3信息息交流244.4.4环境境管理体体系文件件编制-254.4.5文件件管理284.4.6运行行控制294.4.7应急急准备和和响应314.5检检查和纠纠正措施施3324.5.1监测测324.5.2不符符

3、合、纠纠正和预预防措施施334.5.3环境境记录344.5.4环境境管理体体系审核核364.6管管理评审审337经 理 令 山东电电建三公公司以建建设优质质的火力力发电厂厂及工业业民用建建筑贡献献于社会会，同时时，以对对环境负负责的态态度进行行活动和和服务，公司将将环境管管理作为为企业重重大发展展战略，并列为为最优先先的事项项之一，教育全全体员工工在生活活、工作作和各项项生产活活动中保保护环境境。 为此，公司按按ISOO140001：19996标准准的要求求，全面面识别和和评价了了环境因因素，在在此基础础上，建建立了环环境管理理体系并并予以实实施。220000年9月月1日颁颁布实施施B版环境管

4、管理手册册后，得到显显著的效效果，并并取得IISO1140001环境境管理体体系认证证。20001年2月18日经公司司管理评评审评议议,决定定再次予予以修订订。 现发布布山东电电建三公公司的环境管管理手册册（CC版），以此作作为公司司环境管管理的指指针和全全体员工工环境行行为的准准绳。 本手册册自20001年年4月11日起实实施。 最高管管理者：王鲁军军20011年3月300日1.组织织介绍1.1公公司概况况 山东电电力建设设第三工工程公司司系山东东电力集集团公司司全资子子公司，国家大大型一级级电力建建筑安装装综合性性施工企企业，面面向国内内及国外外周边市市场，主主要承担担大中型型火力发发电厂

5、、核电站站、风力力电站、水电站站以及公公路、桥桥梁等工工业民用用工程的的建设。 公司总总部位于于山东省省潍坊市市奎文区区玉清东东街2001号，占地2232亩亩。在各各项目工工地有相相应规模模的临时时生活、施工区区域。公公司现有有职工117399人，注注册资本本72441万元元人民币币，20000年年产值44。099 亿元元。公司获得得了如下下认证和和奖励：19977年100月：IISO 90002：119944 质质量保证证体系注注册19999年公司司基地住住宅小区区被评为为全国城城市物业业管理优优秀住宅宅小区19988年公司司被省电电力集团团公司命命名为一一流施工工企业20000年7月月：I

6、SSO 990022：19994 质量量保证体体系复评评换证20000年8月月：英国国国家认认可机构构（UKKAS）认证。20000年111月：IISO1140001：119966 环境境管理体体系认证证环境管理理体系组组织机构构图（见见下页）环境管理理体系组组织机构构图管理者代表企管质保部最高管理者监察审计部办公室人事部档案信息中心教育培训中心中心试验室安全监察部公安保卫部离退休工作部多产工作部工会政治工作部工程管理部纪委资产管理部物资供应部技术管理部合同管理部财务部物业公司项目工地物业公司工程开发公司检修保温公司机械施工处热工施工处焊接施工处混凝土公司汽机施工处锅炉施工处电气施工处铆焊加工

7、厂周转材料租赁站汽车队建筑施工处2. 环环境管理理体系概概况2.1环环境管理理体系的的范围和和适用标标准 环境管管理体系系是公司司整个管管理体系系的重要要的组成成部分。环境管管理体系系的策划划、实施施和运行行与公司司管理体体系同时时运行,并保持持和不断断提高管管理水平平。公司的环环境管理理体系适适用于公公司总部部所在地地、各项项目工地地由公司司独立行行使管理理权的场地地范围内内，并适适用于公公司上述述活动范范围内的的所有活活动、产产品或服服务所伴伴随的直直接或间间接的环环境影响响。公司的环环境管理理体系按按照ISSO1440011:19996标标准建立立。它包包括：公司环境境方针、目标和和指标

8、，以及环环境管理理方案；环境管理理体系程程序文件件,第三三层次文文件及相相关记录录；环境管理理和环境境行为的的职责分分配；重要环境境因素及及其环境境影响登登记表、适用的的法律和和其它要要求登记记清单；培训方案案和计划划；内外信息息交流的的建立和和保持；识别出的的紧急状状态和应应急准备备方案；审核程序序及方案案，管理理评审计计划及为为了满足足持续改改进而作作出的相相关决议议和采取取的措施施；其它参考考文件，包括公公司的其其它管理理文件和和技术资资料、法法律文本本、外来来标准和和其它出出版物。2.2环环境管理理手册的的控制2.2.1环境境管理手手册的适适用范围围和目的的 环境手手册描述述了山东东电

9、建三三公司所所采用并并实施的的环境管管理体系系，它适适用于公公司环境境管理体体系所辖辖部门和和人员形形成的所所有的活活动、产产品和服服务的过过程。 手册的的目的是是：对环境管管理体系系总体性性描述；描述环境境方针、目标、指标和和管理方方案，展展示重点点解决的的问题；明确各部部门、各各级人员员的职责责和相互互关系；提供查寻寻相关程程序与记记录的途途径；证明适合合于公司司的环境境管理要要素已经经得到了了实施；为员工环环境意识识教育提提供支持持；作为评价价环境管管理体系系和环境境行为的的依据；向员工、顾客、分承包包方和其其它相关关方提供供公司环环境管理理体系的的有关信信息。2.2.2 环环境管理理手

10、册的的批准、分发和和控制 手册由由企管质质保部负负责组织织起草，环境管管理者代代表审核核，最高高管理者者批准发发布。手册分为正正本和副副本。正正本为打打印件，经公司司经理签签字后，由企管管质保部部连同其其电子文文件交档档案信息息中心保保存；副副本分打打印件和和电子版版，其发发放有“受控”和“非受控控”两种形形式。 在在公司范范围内发发放的为为受控电电子版，由企管质质保部提提交档案案信息中中心在公公司内部部网上发发布。电子版版不能满满足使用用要求的的项目工工地，可可自行打打印，按按受控件件发放。受控电电子版手册发至公公司领导导、副总总和有关关部室、施工处处、各项项目工地地主要人人员。新新成立部部

11、门和新新开工地地，由企企管质保保部及时时通知发发放。 非受控控手册册的发发放，由由需用部部门提出出申请，企管质质保部同同意并提提供打印印件。非非受控手册在修改改和换版版时不予予更新。2.2.3 手手册的修修改 当公司司市场或或施工范范围变化化，以及及公司机机构或人人员发生生重大变变化时，经环境境体系审审核或管管理评审审，对环环境方针针等内容容进行修修改或补补充。对对手册修修改意见见由企管管质保部部汇总提提出，管管理者代代表审核核，最高高管理者者批准。 关关于手册册控制的的细节，见SEEPC33/ESSP-006EEMS文文件和资资料控制制程序3.定义义和术语语3.1环境管管理手册册的术术语采用

12、用GB/T 665833-19994 idtt ISSO 884022:19994 质量量管理和和质量保保证术语语和IISO1140001：119966环境境管理体体系-规规范及使使用指南南中的的定义（13个个）：持续改进进强化环境境管理体体系的过过程，目目的是根根据组织织的环境境方针，改进整整体环境境绩效。注：该过过程不必必同时发发生于活活动的所所有方面面。环境组织运行行的外部部存在，包括空空气、水水、土地地、自然然资源、植物、动物、人，以以及它们们之间的的相互关关系。注：在这这一意义义上，外外部存在在从组织织内延伸伸到全球球系统。环境因素素一个组织织的活动动、产品品或服务务中能与与环境相相

13、互作用用的要素素。注：重要要环境因因素是指指具有或或能够具具有重大大环境影影响的环环境因素素。环境影响响全部或部部分地由由组织的的活动、产品或或服务给给环境造造成的任任何有害害或有益益的变化化。环境管理理体系全部管理理体系的的一个组组成部分分，包括括为制定定、实施施、实现现、评审审和保持持环境方方针所需需的组织织机构、规划活活动、职职责、惯惯例、程程序、过过程和资资源。环境管理理体系审审核客观地获获取证据据并予以以评价，以判断断一个组组织的环环境管理理体系是是否符合合该组织织所规定定的环境境管理体体系审核核准则的的系统化化，并形形成文件件的验证证过程，包括将将这一过过程的结结果呈报报管理者者。

14、环境目标标一个组织织依据其其环境方方针规定定自己所所要实现现的总体体环境目目的，如如可行应应予以量量化。 环境绩绩效一个组织织基于其其环境方方针、目目标和指指标，控控制其环环境因素素所取得得的可测测量的环环境管理理体系的的成效。环境方针针一个组织织对其全全部环境境绩效的的意图与与原则的的陈述，它为建建立组织织的行为为及环境境目标和和指标提提供了一一个框架架。环境指标标直接来自自环境目目标，是是为实现现环境目目标所需需规定并并满足的的具体的的环境绩绩效要求求，它们们适用于于组织或或其局部部，如可可行应予予以量化化。相关方关注组织织的环境境绩效或或受其环环境绩效效影响的的个人或或团体。组织具有自身

15、身职能和和行政管管理的公公司、集集团公司司、商行行、企业业、政府府机构或或事业单单位，或或是上述述单位的的部分或或结合体体，无论论其是否否法人团团体、公公营或私私营。注：对于于拥有一一个以上上运行单单位的组组织，可可以把一一个运行行单位视视为一个个组织。污染预防防采用防止止、减少少或控制制污染的的各种过过程、惯惯例、材材料或产产品，可可包括再再循环、处理、过程更更改、控控制机制制、资源源的有效效利用和和材料替替代等。注：污染染预防的的潜在利利益包括括减少有有害的环环境影响响、提高高效益和和降低成成本。3.2 环境管管理体系系中的其其它术语语:EMS：Envviroonmeentaal MMan

16、aagemmentt Syysteem 环环境管理理体系EMR：Envviroonmeentaal MManaagemmentt Reepreesenntattivee 环境境管理者者代表SP： Sysstemm Prroceedurre 系系统程序序OP： Opeerattionnal Proocedduree 操作作程序两控区:酸雨控控制区（重庆市市等，不不包括山山东省）和二氧氧化硫控控制区（涉及山山东省的的市区有有：青岛岛、胶南南、枣庄庄、潍坊坊、烟台台、龙口口、济宁宁、邹城城、泰安安、莱芜芜、德州州等）。水污染参参数：化化学需氧氧量（CCODccr）、五日生生化需氧氧量（BBOD55）

17、、悬悬浮物（SS）二级单位位:指挥挥中心各各部室、物业公公司及各各项目工工地。主责部门门：标准准要素的的主要责责任部门门（“公司环环境管理理体系分分配表”中画“”的部部门）。责任部门门: 负负责实施施的部门门，以及及发生不不符合后后实施纠纠正的部部门。重要岗位位：对环环境体系系运行具具有重要要、关键键作用的的岗位（如管理理者代表表、内审审员、对对环境体体系运行行负监督督职责的的人员的的岗位等等）。特殊岗位位：特殊殊工序（如保温温）和关键工工序（如如锅炉和和汽机管管道的酸酸洗和碱碱洗）的的工作岗岗位以及及化验员员、危险险化学品品的管理理人员、消防人人员等特特殊工种种。体系性三三级文件件：系统统程

18、序（SP）“相关文文件”中的第第三层次次文件。技术性三三级文件件：操作作程序（OP）“相关文文件”中的第第三层次次文件。4.环境境管理体体系要求求4.1总总要求 环境管管理体系系是山东东电建三三公司管管理体系系的重要要组成部部分，公公司把环环境管理理作为企企业重大大发展战战略，并并列为优优先事项项之一，承诺保保护自然然环境，建立文文件化的的环境管管理体系系，努力力消除或或减少工工程施工工生产、生活过过程中对对环境的的影响。公司的的环境管管理体系系根据IISO1140001：119966标准要要求，进进行由“计划、实施、检查、评审”的动态态循环，不断追追求环境境管理体体系的持持续改进进。4.2环

19、环境方针针 环境方方针是公公司环境境管理体体系建立立、实施施与运行行总的指指导方针针和行动动原则，为公司司的环境境职责和和绩效水水准设定定了目标标，并以以此作为为评判一一切后续续活动的的依据。 公司最最高管理理者负责责主持制制定、修修改环境境方针，对方针针的实施施负责，并提供供各种投投入，将将环境方方针传达达到全体体员工，并提供供社会公公众获得得环境方方针的渠渠道。 环境方方针确定定的原则则：公司的任任务、见见解、价价值观和和信念；相关方的的要求和和与他们们的信息息交流；持续改进进；污染预防防；指导原则则；相关的环环境法规规、法律律和其它它本组织织应遵从从的准则则。 环环境方针针中应明明确的具

20、具体要求求：遵守环境境法律、法规及及其它要要求;通过实施施环境管管理，努努力提高高环境绩绩效;最大限度度地减少少施工过过程中的的环境影影响;预防污染染，减少少废物和和资源（材料、燃料和和能源）消耗;教育和培培训;共享环境境方面的的经验;相关方的的参与和和与他们们的信息息交流;为可持续续发展而而努力;鼓励和影影响相关关方加强强环境管管理，改改善环境境表现。山东电建建三公司司环 境 方 针针 公司在在电力和和基本建建设施工工生产、生活过过程中，以创造造绿色基基本建设设环境为为目标，搞好文文明施工工生产，实现周周边社区区高质量量生活环环境。通通过追求求卓越管管理，真真诚服务务社会，实现可可持续发发展

21、，保保持与自自然和人人文环境境的高度度和谐，行动方方面，我我们承诺诺：遵守国际际公约和和所在国国家、地地区的环环境法律律和地方方性法规规及其它它要求；控制活动动过程，预防环环境污染染，教育育和帮助助我们的的员工、相关方方及公众众减少环环境影响响，并对对紧急事事件做好好充分应应急准备备；持续提高高管理水水平，有有效使用用能源和和资源，不断降降低施工工成本；建立环境境管理目目标、指指标，评评价环境境行为，实施有有效管理理，持续续改进我我们的环环境管理理绩效，并与社社区其它它组织和和人士就就公司的的环境表表现进行行交流。相关程序序SEPCC3/EESP-01环境方方针、目目标、指指标和环环境管理理方

22、案管管理程序序4.3策策划企管质保保部负责责公司环环境管理理体系的的策划，编制环境管管理手册册，并并组织编编制环环境管理理体系程程序文件件汇编。各项目工工地负责责在公司司环境管管理体系系要求范范围内，策划本本项目工工地的环环境管理理体系，并编制制项目目工地体体系策划划书。4.3.1 环环境因素素环境因素素识别、评价的的时机与与更新公司每年年1月底底前，在在制定目目标、指指标前;在相关法法律法规规变更或或追加时时，涉及及到新的的活动、产品或或服务、相关方方有新的的要求等等 情况时时。2. 确确定环境境因素和和评价环环境影响响过程的的步骤：选择活动动、产品品或服务务单元 选择的的活动、产品或或服务

23、单单元应能能对其进进行有效效分析、控制和和验证，能充分分理解。识别活动动、产品品或服务务的环境境因素识别环境境因素时时应分析析单元的的输入和和输出，考虑正正常、异异常、紧紧急三种种状态和和过去、现现在，将将来三种种时态。确定环境境影响对每个被被确定的的环境因因素，应应尽可能能全面地地确定其其实际的的和潜在在的、有有害的或或不利的的环境影影响。评价环境境影响的的重要程程度确定环境境影响的的重要程程度可考考虑下述述因素：从环境方方面考虑虑：环境境影响的的规模；环境境影响的的严重程程度；发生生的概率率；环境境影响的的持续时时间。从经营方方面考虑虑：有关关的法规规和法律律要求；改变变环境影影响的难难度

24、；改变变环境影影响的费费用；这种种改变对对其它活活动和过过程的影影响；相关关方的关关注；对公公司的公公众形象象的影响响。3各项项目工地地负责本本项目工工地的环环境因素素的综合合识别、评价和和管理，报公司司审批。5企管管质保部部负责公公司重要要环境因因素的综综合识别别、评价价和管理理；工程程管理部部负责组组织提供供施工工工艺流程程图、施施工生产产区和生生活区的的平面布布置图、地理位位置图和和水电管管网布置置图（详详见手手册附件件一）。6重重要环境境因素清清单详详见手手册附件件二。相关程序序SEPCC3/EESP-02环境因因素识别别与影响响评价程程序4.3.2 法法律和其其它要求求1.合同同管理

25、部部负责识识别、收收集和更更新适用用于公司司的活动动、产品品或服务务的宪法法条款、环保法法律、国国际环保保公约、公司总总部所在在地的省省级行政政法规、规章和和地方性性法规、规章和和其它要要求；工工程开发发公司负负责配合合识别、收集招招投标前前工程所所在地的的地方性性法规、规章和和其它要要求；档档案信息息中心负负责（中中心试验验室配合合）识别别、收集集和更新新适用于于公司的的活动、产品或或服务的的国家标标准和公公司总部部所在地地的地方方标准；项目工工地负责责识别、收集和和更新施施工工程程所在地地的地方方性法规规、规章章、地方方标准和和其它要要求，可可考虑下下列形式式：针对公司司现场施施工活动动或

26、服务务的；针对电力力或建筑筑行业的的；环境法律律；授权、执执照和许许可等。2. 合合同管理理部负责责建立公公司适用用的全部部法律、法规和和其它要要求目录录，档案案信息中中心负责责建立公公司适用用的全部部环境标标准目录录，并及及时跟踪踪其变化化。可通通过各级级政府、产业协协会或团团体、商商业数据据库、专专业性服服务及国国外项目目工地等等途径来来认定环环境法规规及其发发展变化化：3. 教教育培训训中心通通过培训训宣贯，使全体体员工和和相关方方人员了了解法律律、法规规和其它它要求。4. 纪纪委负责责定期评评价法律律、法规规和其它它要求遵遵循情况况，一般每半半年或在在体系审审核前汇汇总一次次评价结结果

27、，并并及时向向企管质质保部报报送评价价报告。5公司司法律律、法规规和其它它要求一一览表详见手册附附件三三。相关程序序SEPCC3/EESP-03法律、法规及及其它要要求控制制程序4.3.3 环环境目标标和指标标1. 企企管质保保部、合合同管理理部组织织相关部部门制定定公司目目标和指指标，各各二级单单位负责责分解落落实公司司目标和和指标。建立和评评审目标标时应综综合考虑虑下列因因素：法律、法法规与其其它要求求；重要环境境因素；可选技术术方案；财务要求求；运行要求求；经营要求求；各相关方方的观点点。目标和指指标应符符合环境境方针，并包括括对污染染预防的的承诺。4. 凡凡属可行行，目标标均应具具体，

28、指指标均应应可测量量，必要要时还应应考虑预预防措施施。5. 目目标和指指标的完完成情况况，通过过选择和和测量适适宜的环环境绩效效指标参参数来验验证。6. 公公司应定定期评审审和修订订目标和和指标，以反映映所期望望的对环环境绩效效的持续续改进。7. 监监察审计计部负责责监督验验证公司司目标和和指标的的实施情情况，一一般每半半年或在在体系审审核前汇汇总一次次评价结结果，并并及时向向企管质质保部报报送评价价报告。8公司司环境境目标和和指标详见手册附附件四四。相关程序序SEPPC3/ESPP-011环境境方针、目标、指标和和环境管管理方案案管理程程序4.3.4 环环境管理理方案1. 为为了实现现环境目

29、目标和指指标，公公司及各各二级单单位建立立并保持持环境管管理方案案，环境境管理方方案是贯贯彻环境境方针的的一种具具体方式式。2. 制制定环境境管理方方案可考考虑实现现环境目目标和指指标有关关的全部部可能的的活动，包括规规划，设设计、施施工、试试运行等等阶段，同时应应规定：实现目标标和指标标的职责责和所需需的资源源；为实现目目标和指指标所需需采取的的行动和和措施；实现目标标和指标标的时间间表。3当公公司引入入新的发发展计划划、新的的项目、新的或或修改的的活动，从而可可能需要要对方案案进行修修改时，环境管管理方案案应经过过评审和和修订。4各有有关部门门负责按按目标和和指标要要求制定定公司环环境管理

30、理方案，企管质质保部、合同管管理部组组织有关关部门审审核，报报管理者者代表批批准后组组织实施施。5监察察审计部部负责监监督验证证环境管管理方案案的实施施情况，一般每每半年或或在体系系审核前前汇总一一次评价价结果，并及时时向企管管质保部部报送评评价报告告。6. 公公司环环境管理理方案详见手册附附件五五。相关程序序SEPCC3/EESP-01环境方方针、目目标、指指标和环环境管理理方案管管理程序序4.4 实施和和运行4.4.1机构构和职责责1. 最最高管理理者是公公司负有有执行职职责的最最高管理理层，公公司经理理为代表表。最高管理理者任命命一名或或多名最最高层管管理人员员为环境境管理者者代表，确保

31、按按标准的的要求建建立、实实施和保保持环境境管理体体系，并并向最高高管理者者报告环环境管理理体系的的绩效。公司根据据环境体体系运行行的需要要，建立立健全了了环境体体系组织织机构(参见“环境管管理体系系组织机机构图”)，规规定了各各管理部部室的职职责、权权限和相相互关系系（参见见“环境管管理体系系要素分分配表”和“环境管管理体系系部门管管理职责责”），各项项目工地地负责建建全项目目工地的的环境体体系组织织机构，明确项项目工地地各部门门的职责责、权限限和相互互关系。详见附附件六环境体体系部门门职责分分工表和项项目工地地体系策策划书。5. 公公司为建建立、实实施和保保持环境境管理体体系提供供必要的的

32、资源，包括人人力、财财力以及及专项技技能和技技术资源源，分别别由人事事部、财财务部和和工程管管理部、技术管管理部等等协调配配置。相关程序序（无）公司环境境管理体体系要素素分配表表 部 门环境管理理体系 要要 素素最高管理理者管理者代代表企管质保保部合同管理理部档案信息息中心人事部教育培训训中心办公室技术管理理部工程管理理部安全监察察部物资供应应部资产管理理部公安保卫卫部中心试验验室纪委监察审计计部财务部多产部离退办政治工作作部工会 4.11总要求求 4.22环境方方针4.3规划4.3.1环境境因素4.3.2法律律和其它它要求4.3.3目标标和指标标4.3.4环境境管理方方案4.4实施与运行4.

33、4.1机构构和职责责 4.4.2培训训意识与与能力4.4.3信息息交流4.4.4体系系文件编编制4.4.5文件件管理4.4.6运行行控制4.4.7应急急准备和和响应4.5检查和纠正措施施4.5.1监测测4.5.2违章章.纠正正预防措措施4.5.2记录录4.5.3环境境管理体体系审核核 4.66管理评评审注： “”为为要素主主责部门门, “”为为次要责责任部门门，其余余为实施施部门;运行控控制的主主责部门门根据每每年的重重要环境境因素而而定。环境管理理体系部部门管理理职责责任部门门主 要 职职 责最高管理理者主持制定定和修改改、发布布环境方方针批准环境境目标和和指标批准环境境管理体体系机构构的设

34、置置，确定定各部门门环境管管理职责责；任命命管理者者代表并并给予充充分授权权；为环环境管理理体系的的实施提提供资源源保证批准环境境管理手手册5批准准年度内内审计划划6. 主主持管理理评审，批准管管理评审审报告环境管理理者代表表组织实施施环境方方针审批确认认重要环环境因素素组织制定定、评审审更新环环境目标标和指标标批准环境境管理方方案批准环境境培训工工作计划划，批准准特定的的外派培培训与最高管管理者进进行信息息交流，负责和和政府主主责部门门、认证证机构等等联络，处理外外部相关关方的投投诉，协协调公司司各部门门间信息息的双向向交流审核环境境管理手手册，批批准环境境管理体体系程序序监督、协协调纠正正

35、与预防防措施的的实施审核年度度内审计计划和批批准例行行内审计计划，任任命审核核组长审核管理理评审报报告，组组织落实实管理评评审要求求企管质保保部组织环境境因素的的识别与与评价，汇总报报批重要要环境因因素汇总报批批环境目目标、指指标，监监督实施施汇总报批批各部门门环境管管理方案案，监督督验证实实施组织编制制、修订订、发放、回收环环境管理理手册、程序文文件；审审核体系系性三级级文件监督验证证体系性性严重不不符合的的纠正和和预防制定公司司年度内内审计划划，监督督内审实实施，汇汇总年度度内审结结果落实管理理评审准准备工作作，整理理管理评评审记录录，编写写管理评评审报告告合同管理理部组织收集集、识别别、

36、更新新、发放放法律、法规及及其它要要求（不不包括标标准）通过组织织合同评评审，满满足业主主对环境境绩效的的要求负责目标标、指标标和管理理方案的的汇总负责对工工程分承承包方进进行评价价，并对对施加影影响的结结果进行行处置的的管理技术管理理部通过组织织制定施施工组织织总设计计，审核核专业施施工设计计，控制制公司重重要环境境因素负责与顾顾客、监监理公司司等的联联络，处处理外部部相关方方的投诉诉负责工程程能源、资源的的节约控控制的管管理负责组织织确定生生活和生生产活动动中的环环保监测测项目和和关键特特性通报工程程不符合合并要求求采取相相应的纠纠正预防防措施，并实施施验证负责对生生产施工工过程噪噪声、振

37、振动、烟烟尘、污污水排放放控制进进行管理理工程管理理部1配合合技术管管理部做做好工作作安全监察察部负责对现现场不可可利用废废弃物处处置的管管理负责施工工现场有有毒、有有害、易易燃、易易爆物品品控制的的管理负责现场场事故的的预防、应急准准备和响响应的管管理公安保卫卫部负责组织织公司的的应急准准备和响响应，建建立应急急方案，并监督督、管理理中心试验验室明确环保保监测项项目和关关键特性性，并实实施监测测对监测设设备和仪仪器进行行统一管管理、定定期校准准3.负责责放射性性物质的的管理物资供应应部负责与物物资分承承包方环环保材料料的信息息交流负责对有有毒、有有害、易易燃、易易爆物品品的控制制的管理理；负

38、责责MSDDS的管管理负责评价价所购材材料的环环保适用用性负责对可可回收利利用废弃弃物的处处理的管管理对其物资资分承包包方进行行评价并并施加影影响。7.向其其物资分分承包方方通报不不符合，并采取取相应的的纠正预预防措施施资产管理理部负责与机机械设备备分承包包方的环环保信息息交流负责机械械设备的的评价、购买和和使用监监督负责对机机械类污污染源和和污染过过程的控控制进行行管理向机械设设备分承承包方通通报不符符合，并并采取相相应的纠纠正预防防措施档案信息息中心组织收集集、识别别、更新新、发放放环境标标准负责内外外部信息息的接收收、移送送处理、反馈调调查负责环境境体系技技术性三三级文件件、环境境记录表

39、表格的发发放、管管理明确归档档记录的的范围、保存期期限，负负责收集集、编目目、保存存和处理理归档环环境记录录4. 负责电电子媒体体的控制制管理及及网络宣宣传办公室1. 负责内内外部信信息的接接收、移移送处理理、反馈馈调查协助处理理环境事事故救援援工作负责对内内、对外外宣传公公司环境境方针、体系要要求和环环境绩效效政治工作作部1. 负责对对内、对对外宣传传公司环环境方针针、体系系要求和和环境绩绩效2. 负责环环境事件件及事故故的舆论论处理教育培训训中心制定公司司环境体体系培训训计划, 负责责培训的的组织、落实和和记录管管理2. 负负责组织织环境特特殊、重重要岗位位人员相相关知识识、技能能的培训训

40、人事部1. 协协调人力力资源的的配置，负责公公司岗位位、人员员变动情情况的信信息传递递2. 负负责环境境管理组组织机构构设置、岗位职职责的确确定及监监督实施施3. 协协助处理理环境事事故财务部1. 协协调财力力资源的的配置2. 负负责能源源、资源源使用状状况分析析监察审计计部1. 负负责监督督目标、指标、管理方方案的实实施，定定期评价价实施情情况2. 负负责监督督能源、资源使使用状况况的分析析纪委 监监督法律律、法规规及其它它要求的的遵守执执行，定定期评价价遵循情情况工会1. 负负责电视视媒体宣宣传2. 协协助处理理环境事事故多产工作作部负责配合合做好下下属有关关实体的的环保工工作离退休工工作

41、部负责配合合物业公公司搞好好环保宣宣传、教教育各项目工工地物业公司司项目工地地/物业业公司环环境管理理体系的的策划教育员工工遵守并并执行环环境方针针、体系系文件的的要求识别、评评价及更更新职责责范围内内的环境境因素传达、贯贯彻和实实施法律律法规和和其它要要求分解相关关的目标标、指标标及制定定并实施施环境管管理方案案明确部门门内各级级各类人人员的职职责识别员工工的培训训需求和和岗位培培训项目目。受理、传传递内外外部环境境信息负责实施施工程过过程中的的运行控控制实施应急急准备和和响应的的有关工工作分析不符符合项产产生原因因，制定定并实施施纠正和和预防措措施形成、保保存、管管理部门门内的环环境记录录

42、协助、配配合内审审工作，提供管管理评审审的信息息或报告告4.4.2 培培训、意意识和能能力1. 公公司的每每一个部部门和个个人都在在环境管管理中具具有影响响作用，全体员员工都应应意识到到：符合环境境方针与与程序和和符合环环境管理理体系要要求的重重要性；工作场所所及活动动中的重重大环境境因素、实际的的和潜在在的重大大影响；环境管理理体系结结构与各各自在体体系中所所起的作作用和职职责；适用于各各自的活活动的有有关程序序要求；偏离规定定运行程程序的潜潜在后果果。2. 不不同层次次的管理理、技术术、操作作人员等等根据岗岗位的需需要，进进行相应应的知识识、技能能培训。重要岗岗位人员员（如管管理者代代表、

43、内内审员、对环境境体系运运行负监监督职责责的人员员等）和和特殊岗岗位（如如保温等等特殊工工序、锅锅炉和汽汽机管道道的酸洗洗和碱洗洗等关键键工序，以及化化验员、危险化化学品的的管理人人员、消消防人员员等特殊殊工种）人员，应建立立相应的的能力判判断标准准并对他他们进行行资格认认可。落实培训训要求的的主要步步骤有：公司各二二级单位位提出培培训需求求，报送送教育培培训中心心；教育培训训中心负负责评估估培训需需求和要要求，确确定培训训目标，并选择择适合的的方案和和方法，制定公公司培训训计划；各二级单单位负责责实施培培训计划划；教育培训训中心跟跟踪检验验培训效效果。相关程序序SEPCC3/EESP-04E

44、MSS培训控控制程序序4.4.3 信信息交流流1. 办办公室负负责组织织建立并并保持内内部各部部门之间间以及与与外部相相关方之之间的双双向信息息交流机机制，以以便：阐明管理理者对环环境的承承诺；处理公司司在工程程施工生生产、生生活中有有关环境境因素的的质询和和关注；提高对公公司的环环境方针针、目标标、指标标和方案案的认识识；必要时，向内、外相关关方通报报公司的的环境管管理体系系和环境境绩效。2. 公公司各二二级单位位在信息息交流过过程中应应确定与与之交流流的对象象，明确确要交流流的信息息内容，采取彼彼此交流流的最佳佳途径和和方式。3. 对对来自员员工和外外部相关关方的建建议、抱抱怨或投投诉，有

45、有关部门门应建立立接收、登记、移送、调查、处置和和反馈的的程序，并明确确相应的的职责。涉及重重要环境境因素的的，应纳纳入管理理评审。4公司司有关部部门应采采取积极极的姿态态向外界界展示环环境管理理体系和和环境绩绩效，以以此作为为公司形形象工程程和企业业文化的的一部分分，并取取得竞争争中的有有利地位位。5所有有的信息息都应清清楚、简简明和准准确，并并有相关关记录。相关程序序SEPCC3/EESP-05信息交交流管理理程序4.4.4 环环境管理理体系文文件编制制1. 公公司以书书面形式式或电子子媒体形形式，将将环境管管理体系系及各个个要素文文件化。公司文文件化的的环境管管理体系系包括：环境方针针、

46、目标标和指标标；对实现目目标和指指标的手手段和方方法的描描述；规定作用用、职责责和权限限的文件件；查询相关关程序的的途径（包括现现存的管管理体系系的文件件）；对环境管管理体系系及其相相互作用用的描述述；环境管理理体系实实施的证证明。2. 公公司环境境管理体体系文件件分四个个层次：第一层：环境管管理手册册。第二层：环境管管理体系系程序文文件。 是是环境方方针和环环境手册册的支撑撑性文件件第三层：公司管管理制度度、作业业指导书书、项项目工地地体系策策划书等。 是是程序的的支撑性性文件。包括对对具体环环境活动动的管理理要求、操作要要求和作作业指导导书等。 第第四层：各二级级单位自自行制定定的文件件。

47、企管质保保部组织织编制环境管管理手册册，各各要素的的主责部部门负责责该要素素程序文文件及相相关三级级文件的的组织编编制。项目工地地进点后后，根据据公司环环境管理理体系文文件的要要求，要要对项目目工地的的环境管管理体系系进行策策划，编编制项项目工地地体系策策划书，经编编、审、批后报报环境管管理体系系办公室室备案。各二级单单位制定定的第四四层文件件必须明明确编审审批人员员，并报报企管质质保部备备案。 文文件编制制时应考考虑与质质量体系系文件的的协调、统一，与质量量管理体体系运行行有关的的环境要要求在质质量管理理体系文文件中进进行编制制或变更更。相关程序序SEPCC3/EESP-06EMSS文件和和

48、资料的的控制程程序相关文件件查询途途径序号ISO1140001要素素文件编址址文 件 名 称编制部门门14.1总总要求EMM环境管理理手册企管质保保部24.2环环境方针针EMM 4.22节ESP-01环境方针针（手册册）环境方针针、目标标、指标标和环境境管理方方案管理理程序企管质保保部34.3.1环境境因素EMM 4.33.1节节ESP-02EMM 附件一一环境因素素(手册册)环境因素素识别与与影响评评价程序序重要环境境因素清清单企管质保保部44.3.2法律律与其它它要求EMM 4.33.2节节ESP-03EMM 附件二二法律和其其它要求求(手册册)法律、法法规及其其它要求求控制程程序法律、法

49、法规及其其它要求求一览表表合同管理理部54.3.3目标标和指标标EMM 4.33.3节节ESP-01ESP-09环境目标标、指标标（手册册）环境方针针、目标标、指标标和环境境管理方方案管理理程序环境监测测与测量量控制程程序中心试验验室64.3.4环境境管理方方案EMM 4.33.4节节ESP-01EMM 附件三三环境管理理方案（手册）环境方针针、目标标、指标标和环境境管理方方案管理理程序环境管理理方案74.4.1机构构和职责责EMM 1.22节EMM 4.44.1节节EMM 附件四四EMS组组织机构构图（手手册）组织结构构和职责责（手册册）EMS部部门职责责分工表表84.4.2培训训、意识识与

50、能力力EMM 4.44.2节节ESP-04培训、意意识和能能力（手手册）EMS培培训控制制程序教育培训训中心94.4.3信息息交流EMM 4.44.3节节ESP-05信息交流流（手册册）信息交流流管理程程序办公室104.4.4环境境管理体体系文件件编制EMM 2.22节EMM44.4.4节ESP-06环境管理理手册的的控制（手册）环境管理理体系文文件编制制(手册)EMS文文件和资资料控制制程序企管质保保部114.4.5文件件管理EMM 4.44.5节节ESP-06文件管理理（手册册）EMS文文件和资资料控制制程序企管质保保部序号ISO1140001要素素文件编址址文 件 名 称编制部门门124

51、.4.6运行行控制EMM 4.44.6节节ESP-07运行控制制（手册册）运行控制制程序企管质保保部134.4.7应急急准备和和响应EMM 4.44.7节节ESP-08应急准备备及响应应（手册册）应急准备备和响应应控制程程序公安保卫卫部144.5.1监测测EMM 4.55.1节节ESP-09QSP1111监测（手手册）环境监测测与测量量控制程程序检验、测测量和试试验设备备控制程程序中心试验验室中心试验验室154.5.2违章章、纠正正与预防防措施EMM44.5.2节ESP-10不符合、纠正和和预防措措施（手手册）不符合、纠正和和预防措措施控制制程序企管质保保部164.5.3记录录EMM 4.55

52、.3节节ESP-11环境记录录（手册册）EMS记记录控制制程序档案信息息中心174.5.4环境境管理体体系审核核EMM 4.55.4节节ESP-12环境管理理体系审审核（手手册）EMS内内部体系系审核程程序企管质保保部184.6管管理评审审EMM44.5.5节ESP-13管理评审审（手册册）EMS管管理评审审程序企管质保保部4.4.5 文文件管理理1. 环环境管理理体系文文件的管管理应覆覆盖如下下事项：受控文件件的范围围；文件审批批和发布布；文件的发发放；文件的编编号办法法和标识识系统；文件的评评审和修修订；文件的保保存方式式；文件的留留存期限限。2. 企企管质保保部负责责建立并并保持环环境管

53、理理体系文文件的控控制程序序，以确确保：文件能够够定位，得到有有效控制制；文件发布布前授权权人员已已审批其其适用性性；各有关场场所或人人员都得得到和使使用有效效文件；所有作废废文件立立即从发发放和使使用场所所撤出，或加以以标识；文件字迹迹清晰、分类准准确，便便于查阅阅；文件有序序存放；文件留存存期限明明确并得得到执行行。3文件件应在公公司管理理评审前前由编制制部门负负责收集集相关信信息进行行评审，必要时时，按程程序规定定予以修修改，重重大问题题提交管管理评审审。相关程序序SEPCC3/EESP-06EMSS文件和和资料控控制程序序4.4.6 运运行控制制1. 确确定与所所认定的的重要环环境因素

54、素有关的的运行与与活动时时，应考考虑：公公司自身身具有或或外部相相关方可可能带来来重大环环境影响响的运行行和活动动；日常常管理活活动或新新的、计计划中的的活动；正常、异常和和紧急状状态下的的运行和和活动（其中紧紧急状态态下的控控制要求求见4.4.77应急准准备与响响应）。具体活活动包括括：工程招投投标；新工艺、新方法法的引用用；分承包方方的引进进和采购购；签约；原材料的的搬运和和储存；施工和服服务过程程；对环境设设备和主主要生产产设备的的维护；实验；办公和生生活等。2针对对已经确确定的运运行和活活动，各各有关部部门负责责制定操操作性程程序或第第三层次次文件，明确规规定运行行标准和和作业要要求，

55、并并据此检检查实施施情况。运行标标准通常常包括：环保法律律、法规规的规定定条款和和要求；国家强制制性排放放标准的的具体规规定；环境方针针、目标标和指标标的要求求；内部绩效效水准和和能源内内部消耗耗指标；操作规范范等。3对可可能给公公司的施施工活动动、工程程产品或或现场带带来重大大环境影影响的相相关方（工程合合同方、物资和和机械分分承包方方、废弃弃物处理理方、运运输公司司等）的的运行和和活动，建立和和保持相相应的管管理程序序，向其其通报环环境管理理体系要要求。各主责部部门应不不定期地地检查相相关方的的运作情情况和工工作现场场，发现现的不符符合及时时通报，并要求求采取相相应的纠纠正措施施。相关程序

56、序SEPCC3/EESP-002运运行控制制程序4.4.7应急急准备和和响应公安保卫卫部负责责依据环环境因素素识别及及评价的的结果，组织相相关部门门确定公公司潜在在的紧急状态，包括：易燃、易易爆物品品引发的的火灾、爆炸；有毒、有有害物品品的意外外泄漏或或事故性性溢出；自然灾害害：台风风、暴雨雨、洪水水、地震震等；污染控制制设备失失灵或损损坏；操作过程程中的失失误等。公安保卫卫部建立立应急准准备和响响应程序序，预防防和减少少紧急状状态可能能造成的的影响。程序应应包括：潜在的紧紧急状况况描述或或清单；应急响应应体系和和安全管管理系统统的组成成和职责责；紧急状况况信息传传递及联联络办法法；应急响应应

57、办法及及措施；应急准备备的设备备及物质质保障，包括应应急响应应设备的的检查与与维护；和当地消消防部门门、医院院等的联联系；应急准备备的教育育培训；对应急响响应计划划的试验验等。3. 公公安保卫卫部负责责组织有有关部门门建立应应急方案案，并监监督各二二级单位位的落实实实施，在事故故或紧急急状态发发生后，公安保保卫部组组织评审审或修改改应急准准备和响响应程序序。相关程序序SEPCC3/EESP-08应急准准备和响响应控制制程序4.5检检查和纠纠正措施施4.5.1 监监测1. 列列入公司司监测对对象的可可能具有有重大环环境影响响的运行行和活动动的关键键特性包包括：环境绩效效指标；运行控制制信息；衡量

58、目标标、指标标的参数数等。2. 技技术管理理部、物物业公司司负责确确定公司司施工生生产和生生活活动动中可能能产生重重大环境境影响的的监测项项目及监监测点计计划。3中心心试验室室对可测测量项目目的关键键特性进进行监测测，确保保所采用用的监测测和测量量方法符符合法规规要求或或符合相相应的国国家或行行业标准准。4. 中中心试验验室负责责环境监监测设备备和仪表表的定期期校准和和日常妥妥善维护护。5. 纪纪委负责责定期评评价法律律、法规规和其它它要求的的遵循情情况；监监察审计计部负责责监督验验证公司目标和和指标的的实施情情况；项项目工地地负责环环境体系系运行的的日常监监测；企企管质保保部和内内审组通通过审核核对环境境体系进进行监测测；最高高管理者者通过管管理评审审对环境境体系进进行监测测。6监测测部门评评估监测测结果和和相关法法律、法法规和标标准等要要求的一一致性，发现不不符合及及时组织织采取相相应的纠纠正和预预防措施施。相关程序序SEPCC3/EESP-09环境监监测与测测量控制制程序4.5.2不符符合、纠纠正和预预防措施施不符合现现象包括括环境行行为不符符合法规规要求和和运行标标准、环环境管理理体系不不符合计计划安排