福田汽车公司仓库管理制度仓库管理的祥细作业流程(图)

1、4/5质量管理体系文件质量管理体系文件仓库管理规定仓库管理规定文件编号：FT228-QC-22发布日期：20发布日期：2012年6月2日实施日期：2012年6月2日 湖北福田专用汽车有限公司1目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通，保管和掌握程序，维护公司资产的平安完整，加速资金周转，特制定本制度。2适用范围本规定适用于湖北福田专用汽车有限公司全部仓库。3.职责3.1选购部物料管理科负责对各库仓储物资出入库帐物进行核对，并不定期对各库帐物是否相符进行抽查。3.2钢材库负责原材料、燃料的接收、存储、发放、退库等管理工作，并按要求做好各部门需要的报表；3.3五金库

2、负责工、卡、刃具、电器件、劳保用品、低值易耗品等接收、存储、发放、退库等管理工作，并按要求做好各部门需要的报表；3.4车架配件库负责车架配件的接收、存储、发放、退库等管理工作，并按要求做好各部门需要的报表；3.5车架散件库负责车架散件的接收、存储、发放、退库等日常管理工作，并按要求做好各部门需要的报表；3.6专用车配件库负责对自卸车间、罐式车间的配件进行接收、存储、发放、退库等日常管理工作，并按要求做好各部门需要的报表3.7自卸车外购件库负责对自卸车间外购件的接收、存储、发放、退库等日常管理工作，并按要求做好各部门需要的报表3.8底盘库负责厂内各种车辆的接收、存储、发放、退库等日常管理工作，并

3、按要求做好各部门需要的报表。4仓库管理内容4.1仓库现场管理4.4.14.1.34.14.2物资入库管理4.2.1选购物资进厂后，各库管员依据选购员下达的选购方案单填写送检单，准时报质量掌握科检验。检验不合的，办理退库或评审。4.2.2仓库保管员依据选购方案单和检验部门出具的产品检验单，对选购物资的名称、规格、型号、数量及到货时间等内容相符性进行验收，检查无误后，办理暂存手续。4.2.3物资入库手续办理必需依据“不出库不入库”（ 即只有在物资发放出去之后才能办理入库手续）的原则，物资不出库不得办理入库手续，公司现款选购的物资及型材例外。4.2.4超过库存当量的物资禁止入库，特殊状况必需经各物资

4、归属部门分管副总审批同意。物资库存当量由各物资归属部门确定并不定期调整。4.3物资出库管理4.3.1各生产单位必需依据物料管理科开出的外购件领料单进行领料，超定额领料必需填写超定额领料单，并经物料管理科物料掌握员签字后，仓库保管员方可发料。4.3.24.3.3全部仓库物资执行4.3.4配件库、外购件库、外协件库、散件库的仓库物资多批次选购件接受隔板进行批次区分，将同批次的物料堆放同一地点，并在标识上标准出批次号。4.3.5专用车销售科售后服务需领用库存件，必需出据选购方案单，同时开领料单由专用车厂主管领导签批后实施选购，有库存的在保证生产的状况下可以先行发货。4.3.6专用车销售科售后服务退回

5、的配件，应由专用车制造部质量掌握科检验，确定因厂家造成的质量问题，由专用车订单推动科负责退回厂家；其它配件由专用车订单推动科依据检验结果申请报废处理或拍卖。4.3.7用法单位申报而选购回来的低值易耗品和设备配件必需在到货三日内领用，否则仓库保管员挺直将该配件（或低值易耗）挺直列入其领料范围（即月底挺直下帐），并有权拒绝发放该单位需要领用的其它物资。4.4.4物资退库管理4.4.4.2超过选购方案单数量的物资，由保管员当即出具证明挺直退回供应厂家，不得办理暂存手续。4.4.3发放到车间后消失质量问题的外购件，依据不合格品掌握程序办理，由车间退回到仓库后换取新件，退回仓库的不合格件由仓库保管员在日

6、报表中体现，相关选购员在三日内通知供应商退回。4.5物资储存管理4.4.4.5.3库房按规定配备灭火器材，行车操作人员应遵守公司平安作业制度， 持证上岗。4.6帐表管理4.4.6.2坚持日报制度，每天17：00时为结点，次日9：00前报表做好后，接受“4.5.考核方法5.1无选购方案单接收物资或者入库暂存物资数量超过选购方案单数量的，对保管员负激励50元/次。5.2无定额领料单发货或不按定额发货的，对保管员负激励50元5.3不遵守“不出库不入库”制度，违规办理物资入库手续的，对保管员负激励100元/次。5.4无特殊状况物资库存超出最高库存量的，对保管员负激励50元/次。5.5无故影响收发货物的

7、，对相关人员负激励50元/次。5.6不按时登记帐目，或者漏记、错记的，对保管员负激励20元/项次。5.7没按不合格品评审处置单意见准时退货的对保管员负激励50元/次。5.8凡违反规定操作造成物质库存积压铺张及给公司带来的其它损失，将视状况对责任人赐予行政及经济处分，直至解除劳动合同，追究法律责任。6.本方法自下发之日起执行，由选购部负责说明。7、相关记录序号质量记录号名称用法处保存时间存放处122802.17.03.A收货暂存单各仓库3年财务部222802.17.04.A物资进、出、存日报表各仓库3年财务部8、相关文件序号文件编号文件名 1FT228-QC-06车架产品防护管理方法2FT228-QC-36专用车产品防护管理方法3FT228-QP-804不合格品掌握程序4FT228-QC-57进货检验和试验掌握方法编制审核审定批准夏云雷倩李彦强李明炎附：仓库管理作业流程作 业 流 程权责人员记录表格选购、外协选购、外协方案单退库NONO核对核对方案 评审或退库YES评审或退库YES送检送检NO检验NO检验YESYES办理入库手续领料单办理入库手续领料单核准标识、定置存放核准标识、定置存放