财务管理部绩效考核管理制度

1、 财务管理理部绩效效考核管管理制度度一、部门门职能二二、部门门绩效考考核指标标三、部部门经理理岗位职职责四、部门经经理绩效效考核指指标五、部门副副职（核核算组主主管）岗岗位职责责六、部部门副职职（核算算组主管管）绩效效考核指指标七、各岗位位职责与与绩效考考核指标标八、部部门绩效效考核评评估标准准一、部部门职能能筹集调度度资金，满足公公司经营营需要，并控制制资金风风险。准确及时时地进行行会计核核算，真真实反映映公司经经营成果果。监督生产产、业务务、物流流等相关关部门的的节能降降耗、资资金、物物资的管管理。组织公司司财务预预算，进进行经济济活动分分析，加加强成本本费用控控制。准确及时时提供各各种财

2、务务管理报报表。为公司内内外客户户提供优优质服务务。二、部门门绩效考考核指标标序号考核指标标权重%数据提供供指标说明明1公司总预预算费用控制制率10部门副职职（公司实实际发生生费用总总额公司预预算费用用总额）X 1100%2单位筹资资成本控制率25财务管理理部单位筹资资成本控控制率=（实际际单位筹筹资成本本计划单单位筹资资成本）X 1100%单位筹资资成本=（实际际发生筹筹资成本本总额实际筹筹资总额额）3资金风险险控制15部门经理理银行资金金及应收收款项的的风险发发生额4会计核算算质量20职能部门门职能部门门检查结结果5财务监督督质量20总经理总经理对对内部控控制的评评价6服务质量量10客户反

3、馈馈公司内外外客户投投诉次数数及程度度合计100三、经理理岗位职职责组织会计计核算，制订并并监督执执行公司司年度经经营预算算，做好好经营预预测。合理调度度资金，努力降降低资金金成本，控制资资金风险险。控制公司司和部门门成本费费用，加加强财产产物资的的管理和和监督。制订相关关措施，对下属属实施有有效激励励，做好好本部门门员工管管理工作作。四、部门门经理绩绩效考核核指标序号考核指标标权重%数据提供供指标说明明1部门综合合指标40总经理2财务费用用控制率率20财务管理理部财务费用用控制率率=(实际际发生的的财务费费用/计划财财务费用用)*1100%3财务制度度建设及及执行10部门经理理制度和流流程4

4、部门费用用控制率率10财务管理理部实际发生生管理费费用/计划管管理费用用*1000%5财务监督督质量10总经理总经理对对内部控控制的评评价6下属员工工管理成成效10人力资源源与公共共事务部对下属员员工的指指导、教教育、考考核、投投诉以及及沟通等等状况测测评(取三方方测评结结果平均均值)合计100五、部门门副职（核算组组主管）岗位职职责负责成本本核算组组及营业业大厅工工作质量量的管理理负责销售售往来资资金的监监督和管管理加强内部部管理，提高财财务监督督质量协助经理理做好具具体财务务工作六、部门门副职（核算组组主管）绩效考考核指标标序号考核指标标权重（%）数据提供供指标说明明1财务监督督质量25管

5、理组及及部门经经理单据审核核、会计计科目运运用。库库存管理理和物料料消耗过过程监督督2下属员工工管理成成效20本人/员员工/部门经理理对下属员员工的指指导、教教育、考考核、投投诉以及及沟通等等状况测测评（取取三方测测评结果果平均值值）3财务报表表及分析析质量20部门经理理准确及时时4财务服务务质量20各部门及及客户公司内部部沟通、外部客客户投诉诉5销售往来来控制15部门副职职坏帐风险险、发货货风险合计100七、各岗岗位职责责与绩效效考核指指标7.011 管理理组主管管7.022 资金金小组组组长7.033 银行行会计7.044 出纳纳（费用用报销）7.055 核算算小组组组长（榨榨油、油油脂、

6、饲饲料）7.066 销售售核算会会计7.077 成本本核算会会计7.088 材料料会计7.099 营业业厅主管管7.100 票务务会计7.111 结算算员7.122 内审审小组组组长7.133 考评评会计7.144 内审审会计7.011管理组组主管岗岗位职责责资金及往往来帐项项的管理理固定资产产、在建建工程的的管理部门内部部管理工工作的质质量费用控制制及量化化分析的的质量税务管理理及内部部审计质质量筹措资金金、合理理安排资资金的借借贷和偿偿还；节节约资金金成本负责公司司财产保保险与索索赔负责本部部门员工工考评。管理组主主管绩效效考核指指标序号考核指标标权重%数据提供供指标说明明1资金及往往来账

7、项项管理25部门经理理日常检查查记录2固定资产产及在建建工程管管理10部门经理理日常检查查记录3会计核算算质量及及税务管管理控制制20部门经理理日常检查查记录4内部管理理及制度度建设15部门经理理日常检查查记录5费用控制制及量化化分析质质量20部门经理理费用控制制率65S管理理10部门经理理根据公司司5S检查查记录合计1007.022资金小小组组长长岗位职职责审核费用用报销单单据的正正确性和和合法性性，进行行相关的的帐务处处理；收集整理理工程合合同，审审核工程程预付款款，进行行在建工工程和固固定资产产的管理理和核算算；工程预付付款每月月和工程程部进行行核对确确认；每月正确确计提固固定资产产折旧

8、费费用。定定期对固固定资产产进行盘盘点检查查；每季进行行费用的的分析，及时提提供费用用分析报报告；协助装订订会计凭凭证；关联公司司的帐务务核对；负责资金金小组的的工作质质量。资金小组组组长绩绩效考核核标准序号考核指标标权重（%）数据提供供指标说明明1现金及银银行资金金管理40管理组主主管日常检查查记录2固定资产产管理及及工程核核算质量量20管理组主主管日常检查查记录3服务满意意度20各部门及及客户公司各部部内部沟沟通，外外部投诉诉4费用分析析及控制制质量10管理组主主管分析报告告及预算算控制结结果5往来帐款款管理质质量10管理组主主管日常检查查记录合计1007.033银行会会计岗位位职责负责银

9、行行收支业业务，每每月编制制银行余余额调节节表，查查明未达达帐项的的原因；负责编制制和报送送资金日日报表，每日与与银行进进行核对对，查找找差异原原因；保证每笔笔付款业业务的正正确性和和及时性性；负责银行行业务的的帐务处处理；及时催办办借出的的支票和和预付货货款的结结算，每每月和相相关部门门进行核核对确认认；做好与各各部门和和客户的的沟通。银行会计计绩效考考核指标标序号考核指标标权重%数据提供供指标说明明1帐务处理理质量25资金主管管及管理主管根据凭证证审核结结果检查查帐务处处理差错错次数。2付款管理理控制30管理组及及本组主主管单据合法法、及时时性、准准确性支支票领用用与核销销台帐、催办发发票

10、及时时、往来来核对3银行帐务务核对20资金主管管编制银行行对帐单单查明末末达帐原原因4资金日报报质量15管理组主主管及时性（每日99点前）、准确确性5服务态度度10管理组及及本组主主管客户及内内部人员员投诉合计1007.044出纳（费用报报销）岗岗位职责责严格执行行公司现现金管理理制度，负责报报销单据据的审核核和报销销；协助油、粕、饲饲料等现现金销售售业务的的收款；花生米等等农副产产品付款款的复核核；备用金的的核对和和催收管管理；做好现金金日记帐帐，保证证现金库库存帐实实相符。出纳（费费用报销销）绩效效考核指指标序号考核指标标权重%数据提供供指标说明明1业务处理理质量20资金主管管单据审核核及

11、结转转2现金管理理制度遵守情情况25资金主管管及管理理主管随机检查查财务制制度遵守守情况。3借款管理理20资金主管管借款台帐帐的确认认和催收收4服务质量量15资金主管管按有无被被投诉考考核5现金安全全性20资金主管管现金保管管存放库库存无风风险。合计1007.055核算小小组组长长（榨油油、油脂脂、饲料料）岗位位职责评审购销销合同，审核合合同条款款、采购购发票的的正确性性和规范范性；本组全部部会计业业务凭证证的正确确性审核核；监督往来来帐款核核算的正正确性，帐款核核对和帐帐款催收收；审核费用用发生的的合理性性，审核核费用归归集及分分配是否否正确；审核各种种成本类类报表编编制的准准确性；组织和参

12、参与存货货盘点，写出差差异分析析报告，报批后后及时处处理差异异；积累成本本分析资资料，写写出具有有指导意意义的成成本分析析报告；做好月度度利润预预测，定定期进行行分车间间(厂)盈亏分分析。核算小组组组长绩绩效考核核指标序号考核指标标权重%指标说明明1帐务处理理质量25准确及时时按差错错次数考考核，包包括队本本组凭证证的审核核质量2成本管理理质量151、按要要求盘点点库存22、出具具盘点报报告3、帐帐帐相符。一次不不达标扣扣2分3分析质量量15每月各小小组对比比分析打打分(重点突突出原因准准确结构美美观上报及及时)4往来帐项项管理质质量20按信用额额度控制制客户往往来，及及时催收收5库存管理理质

13、量25按时盘点点发现问问题及时时处理合计1007.066销售核核算会计计岗位职职责协助组长长进行销销售、购购销合同同评审，根据销销售合同同，审核核销售单单据的数数量、单单价、金金额是否否正确；审核销售售退回、销售折折让(质量赔赔偿)手续是是否齐全全，合理理损耗负负担是否否正确；收入确认认及时，核算销销售收入入准确无无误；审核发票票开具的的合规性性，有无无重开和和虚开；根据信用用额度控控制应收收帐款，做好应应收帐款款的分析析；每月核对对和检查查营业厅厅发货台台帐记录录的正确确性；与赊销客客户核对对往来帐帐，保证证帐实相相符。销售核算算会计绩绩效考核核指标序号考核指标标权重%数据提供供指标说明明1

14、帐务处理理质量30核算主管管和管理理主管随机检查查和客户户投诉。2执行信用用政策差差错30部门副职职放账、折折让、销销售退回回的管理理3核对发货货台帐差差错调整整20销售会计计/管理组组主管日常审核核记录（部门内内部）4赊销客户户往来帐帐项核对对20销售会计计/核算主主管对帐单确确认(与客户户核对）合计1007.077成本核核算会计计岗位职职责原材料采采购业务务的帐务务处理；原材料费费用的归归集和分分配；制造费用用的审核核、归集集和分配配；人工费用用的审核核、归集集和分配配；其他材料料费用的的审核、归集和和分配；原材料、包装物物、产成成品的库库存盘点点，编制制盘点表表；及时准确确编制成成本核算

15、算报表。成本核算算会计绩绩效考核核指标序号考核指标标权重%数据提供供指标说明明1帐务处理理质量40管理组主主管及本组主主管科目、数数量、金金额、税税务处理理2成本管理理质量20本组主管管费用归集集分配、利润测测算3库存管理理质量25本组主管管盘点库存存发现问问题及时时处理4成本报表表及分析析质量15本组主管管数字准确确、分析析升降的的原因合计1007.088材料会会计岗位位职责负责审核核和核算算备品备备件、辅辅助材料料、燃料料的采购购成本；审核生产产领料单单据的正正确性和和合规性性；组织材料料库存盘盘点，提提交盘点点报告；年末评价价辅助材材料库存存价值的的合理性性，并向向领导提提出调整整库存的

16、的合理化化建议。归集分配配材料费费用，每每月核对对物流与与总帐达达到帐帐帐相符。材料会计计绩效考考核指标标序号考核指标标权重%数据提供供指标说明明1帐务处理理质量40本组主管管科目、数数量、金金额准确确及时2材料领用用审核30本组主管管领料审核核3掌握材料料帐实差差异15管理组主主管盘点库存存发现问问题4合理库存存控制与与分析15管理组组组长检查库存存量是否否合理、是否存存在长期期不用物物资（每每半年核核实一次次）出具具分析报报告合计1007.099营业厅厅主管岗岗位职责责负责营业业大厅工工作秩序序和人员员的管理理；负责大厅厅发货控控制的监监督和管管理；负责大厅厅现金收收款的管管理和保保证现金

17、金安全；负责监督督检查发发货台帐帐及各种种单据的的传递，及时发发现工作作中的问问题；不断提高高大厅会会计工作作质量和和服务质质量。做好与相相关部门门及客户户的沟通通与协调调工作。营业厅主主管绩效效考核指指标序号考核指标标权重（%）数据提供供指标说明明1客户服务务满意度度及现场场管理30各部门及及客户随机检查查和客户户投诉2票据及资资金管理理质量20经理助理理、财务务管理主主管单据管理理及资金金安全3进发货控控制质量量20经理助理理日常检查查记录和和客户投投诉4发货台帐帐记录准准确性15经理助理理日常对帐帐记录5下属员工工管理成成效15人事部根据公司司调查问问卷合计1007.100票务会会计岗位

18、位职责负责合同同的管理理，根据据合同控控制发货货数量、价格；审核销售售单据的的正确性性，手续续是否齐齐全；正确登记记发货台台帐，及及时与客客户及销销售会计计核对帐帐款的准准确性；负责其他他有关销销售资金金帐目的的登记和和与业务务部门核核对准确确。票务会计计绩效考考核指标标序号考核指标标权重%数据提供供指标说明明1发货台帐帐记录准准确性30销售会计计和营业业厅主管管根据客户户反馈、相关部部门审核核结果确确认。2客户服务务满意度度30客户/销销售部门门绩效管管理员随机检查查和客户户投诉。3发货控制制30客户/营营业厅主主管控制资金金，价格格、合同同控制4单据管理理质量10销售会计计/管理组组主管日

19、常审核核记录合计1007.111结算员员岗位职职责负责现销销方式的的现金收收款工作作；审核销售售单据的的正确性性，手续续是否齐齐全；现金收款款每天及及时存入入银行，保证现现金安全全；销售单据据的结转转准确及及时；负责农产产品收购购付款工工作。结算员绩绩效考核核指标（加评估估标准）序号考核指标标权重%数据提供供指标说明明1单据管理理质量10营业厅主主管单据审核核、单据据结转2收付款准准确性40营业厅主主管无错收错错付现象象。3现金安全全性15营业厅主主管现金保管管、帐务务日清4服务质量量20营业厅主主管被投诉次次数5现金发货货控制15客户及营营业厅主主管随机检查查财务资资料和财财务信息息管理情情

20、况。合计1007.122内审小小组组长长岗位职职责公司各部部门费用用报销审审核。审核各税税种税额额计提的的准确性性。负责公司司税务申申报及国国税、地地税方面面的日常常沟通。学习研究究国家税税收政策策法规。负责部门门卫生检检查。监督本小小组的工工作质量量。负责本部部门与人人力资源源部相关关事务的的上传下下达。内审小组组组长绩绩效考核核指标序号考核指标标权重%数据提供供指标说明明1税务管理理质量40部门经理理税务申报报的正确确、及时时性2费用审核质量40管理组主主管日常检查查记录35S现场场管理10管理组主主管公司检查查记录4下属员工工管理成成效10管理组主主管部门内部部制度合计1007.133考

21、评会会计岗位位职责编制和报报送各部部门的量量化考核核表。做好各部部门量化化费用升升降原因因的分析析工作，及时上上报分析析报告。负责本部部绩效考考核工作作的统计计。协调提供供有关部部门需要要的绩效效考核数数据。负责财务务档案的的接收、整理、归档、保管。考评会计计绩效考考核指标标序号考核指标标权重%数据提供供指标说明明1公司绩效效考核数数据提供供质量30本组主管管提供及时时、数字字正确2量化分析析质量30本组主管管按公司领领导和各各部门满满意度。（调查查问卷）根据调调查问卷卷3部门绩效效考核质质量20本组主管管提供考核核数据及及时性、准确性性4档案管理理20本组主管管档案整理理及保管管及时、资料完

22、完整合计1007.144内审会会计岗位位职责负责公司司及分支支机构的的帐务审审核。每月出具具公司帐帐务审核核报告。负责理顺顺内部会会计基础础工作和和会计岗岗位技术术培训。学习、研研究会计计政策法法规，提提出具有有提高会会计工作作质量的的建议。内审会计计绩效考考核指标标序号考核指标标权重%数据提供供指标说明明1帐务审核核及时性性20管理组主主管根据部门门规定2审计质量量40各岗位会会计和职职能部门门包括对分分公司审审计、按按差错次次数考核核3审计结果果整改、措施落落实20管理组主主管对检查出出的问题题提出改改进意见见根据每每月审计计报告对对特定人人员进行行培训、对错误误进行整整改4审计报告告和分

23、析析20管理组主主管每月定期期写出审审计报告告，做出出准确的的质量评评价。合计100八、部门门绩效考考核评估估标准8.011部门经经理绩效效考核标标准8.011部门副副职（核核算组主主管）序号考核指标标绩效评估估标准权重（%）优秀（1100分分）良好（880分）一般（660分）可接受（40分）差（0分分）1财务核算算质量每月出错错次数1次每月出错错次数5次每月出错错次数10次次每月出错错次数15次次每月出错错次数15次次302下属员工工管理成成效根据公司司下属属员工管管理成效效问卷卷调查结结果303财务监督督质量无差错出错1笔笔出错2笔笔出错3笔笔出错33笔204财务服务务质量无投诉投诉次数数

24、为1次投诉次数数2次投诉次数数3次投诉次数数3次105销售往来来控制无差错差错1笔笔出错2笔笔出错3笔笔出错33笔10合计1008.022 管管理主管管序号考核指标标绩效评估估标准权重（%）优秀（1100分分）良好（880分）一般（660分）可接受（40分）差（0分分）1资金及往往来账项项管理无差错每月出错错次数1次每月出错错次数2次每月出错错次数3次每月出错错次数3次202固定资产产及在建建工程管管理无差错每月出错错次数1次每月出错错次数2次每月出错错次数3次每月出错错次数3次203会计核算算质量及及税务管管理控制制无差错每月出错错次数1次每月出错错次数2次每月出错错次数3次每月出错错次数3

25、次204内部管理理及制度度建设按公司制制度规定定105费用控制制及量化化分析质质量费用控制制率1100%费用控制制率1110%费用控制制率1120%费用控制制率1130%费用控制制率 1300%2065s检查查达标不达标11次不达标22次不达标33次不达标44次10合计1008.033 资金金小组组组长序号考核指标标绩效评估估标准权重（%）优秀（1100分分）良好（880分）一般（660分）可接受（40分）差（0分分）1现金及银银行资金金管理结果准确确及时，差错次次数为00次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上；造造成结帐帐错误或或延迟

26、。302固定资产产管理及及工程核核算质量量结果准确确及时，差错次次数为00次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上；造造成结帐帐错误或或延迟。203帐务处理理质量准确及时时，差错错次数为为0次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上；造造成结帐帐错误或或延迟。204服务满意意度无投诉被投诉11次被投诉大大于1次105往来帐款款管理质质量对帐及时时，差错错户数为为0次。差错户数数为1次。差错户数数为2次。差错户数数为3次。差错户数数3 次以以上或对对帐不及及时。20合计1008.044银

27、行会会计序号考核指标标绩效评估估标准权重（%）优秀（1100分分）良好（880分）一般（660分）可接受（40分）差（0分分）1日常付款款、资金金报表质质量准确及时时，差错错次数为为0次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上；造造成结帐帐错误或或延迟。302服务质量量无投诉被投诉11次被投诉大大于1次303帐务处理理质量准确及时时，差错错次数为为0次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上；造造成结帐帐错误或或延迟。204往来帐款款管理质质量对帐及时时，差错错户数为为0次。差错户数数为

28、1次。差错户数数为2次。差错户数数为3次。差错户数数3 次以以上或对对帐不及及时。20合计1008.055 出出纳序号考核指标标绩效评估估标准权重（%）优秀（1100分分）良好（880分）一般（660分）可接受（40分）差（0分分）1业务处理质量结果准确确及时，差错次次数为00次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上；造造成结帐帐错误或或延迟。402借款管理理按财务规规定执行行有违反财财务规定定1次。有违反财财务规定定2次。有违反财财务规定定3次。有违反财财务规定定超过33次。203财务制度遵守情况况没有违反反财务制制度现象象。有违反财财

29、务制度度1次。有违反财财务制度度2次。有违反财财务制度度3次。不遵守财财务制度度。254服务质量量无投诉被投诉11次被投诉大大于1次15合计1008.055销售会会计序号考核指标标绩效评估估标准权重（%）优秀（1100分分）良好（880分）一般（660分）可接受（40分）差（0分分）1帐务处理理质量结果准确确及时，差错次次数为00次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上；造造成结帐帐错误或或延迟。302执行信用用政策质质量差错户数数为0次。差错户数数为1次。差错户数数为2次。差错户数数为3次。差错户数数3 次303核对发货货台帐质质量（内

30、内部）差错户数数为0次。差错户数数为1次。差错户数数为2次。差错户数数为3次。差错户数数3 次204赊销客户户往来帐帐项核对对（客户户）差错户数数为0次。差错户数数为1次。差错户数数为2次。差错户数数为3次。差错户数数3 次或或核对不不及时20合计1008.066成本会会计（核核算小组组组长）序号考核指标标绩效评估估标准权重（%）优秀（1100分分）良好（880分）一般（660分）可接受（40分）差（0分分）1帐务处理理质量结果准确确及时，差错次次数为00次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上；造造成结帐帐错误或或延迟。252成本管理理

31、质量差错次数数为0次。差错次数数为1 次。差错次数数为1次以上上153往来账项项管理（只考评评组长）对帐及时时，差错错户数为为0次。差错户数数为1次。差错户数数为2次。差错户数数为3次。差错户数数3 次以以上或对对帐不及及时。204库存管理理质量按时盘点点,发现问问题及时时处理按时盘点点,发现问问题未及及时处理理延时盘点点,发现问问题及时时处理。延时盘点点,发现问问题未时时处理未盘点。255分析质量量每月各小小组对比比分析打打分(重点突突出、原原因准确确、结构构合理、上报及及时)重点不够够突出、原因准准确、上上报及时时重点不突突出、原原因不准准确、上上报及时时重点不突突出、原原因不准准确、上上

32、报不及及时未写分析析15合计1008.077材料会会计绩效效评估标标准序号考核指标标绩效评估估标准权重（%）优秀（1100分分）良好（880分）一般（660分）可接受（40分）差（0分分）1ref metta1661帐务处理理质量结果准确确及时，差错次次数为00次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上；造造成结帐帐错误或或延迟。402材料领用用审核差错次数数为0次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上；造成成结帐错错误或延迟。303掌握材料料帐实差差异差错次数数为0次。差错次数数为1

33、 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上；造造成结帐帐错误或或延迟。15 4库存材料料控制与与分析按时准确确稍晚但准准确按时不准准确不按时不不准确未盘点和和写分析析15合计1008.088 营业业厅主管管序号考核指标标绩效评估估标准权重（%）优秀（1100分分）良好（880分）一般（660分）可接受（40分）差（0分分）1客户服务务满意度度及现场场管理投诉次数数为0次。差错（投投诉）次次数为11 次。差错（投投诉）次次数为 1 次次以上。302票据及资资金管理理质量差错次数数为0次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数

34、为 33 次以以上；造造成结帐帐错误或或延迟。303发货控制制质量差错次数数为0次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上204发货台帐帐记录准准确性差错次数数为0次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上20合计1008.099 票务务会计序号考核指标标绩效评估估标准权重（%）优秀（1100分分）良好（880分）一般（660分）可接受（40分）差（0分分）1发货台帐帐记录准准确性差错次数数为0次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上302客户服务务满意度度投诉次数数为0次。投诉次数数为1次。投诉次数数为 11次以上上。303发货控制制差错次数数为0次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上。304单据管理理质量差错次数数为0次。差错次数数为1 次。差错次数数为2 次。差错次数数为 33 次。差错次数数为 33 次以以上；造造成结帐帐错误或或延迟。10合计1008.100 内审审小组长长序号考核指标标绩效评估估标准权重（%）优秀（1100分分）良好（