货仓部统筹管理程序仓库收发料与盘点工作的运作要求

1、货仓部统筹管理程序1.0目的整合部门管理工作，提升效率、规范管理、完善运作程序，为统筹部门整体运作提供管理指引。2.0 适用范围适用于深圳XX科技有限公司货仓部整体运作。3.0 职责3.1 货仓主管负责制定此程序和不断的完善管理制度及管理程序。3.2 各级仓务管理人员：按部门管理要求开展各项工作，出现问题时及时改善。4.0定义4.1 先进先出: 按产品或物料进仓日期或有效期，先进货仓或先到有效期的物料或成品优先出仓，防止物料因超期储存产生品质变异。4.2 发料： 指货仓部将储存的物料直接向生产部门现场发放的现象，称为发料。5.0 流程：见附件16.0 作业内容6. 1 整体运作6.1.1 部门

2、须制定部门内的组织结构,并规定部门内各岗位职责及权限,做到各岗位员工职责清晰。为使员工有能力完成岗位职责，应对员工进行技能培训，仓务常识培训，5S、质量、环境管理等管理体系培训，使员工不断提高岗位素质，更有效率有质量地开展工作，培训时间及内容具体按年度培训计划进行。6.1.2 信息沟通主要渠道有：资料的发放、联络件通知、电话沟通、电子邮件传达，通过定期或不定期例会传达工作要求。若货仓运作中发生严重不良事项，应迅速作出纠正，适当时须出具纠正预防措施记录，使部门管理能起到持续改进的效能。6.1.3货物管理：库存管理须分开内销、外销两类物料，各自须建立独立的帐本与系统模块。条件允许时须分开区域存放。

3、内销、外销物料原则上不允许互调使用。储存区域应指示清晰，物料卡及商标纸上应注明所属内外销。6.1.4数据管理：各种生产物料须建立手帐,并按有效收发单据要求录入当日手帐,手帐管理要求在月初做月结统计。下午16:00前有效收发单据须作当日数据输入电脑（用友或ERP）系统,做到货仓能准确及时地提供库存数据给相关需求部门。所有仓位仓存系统数据在每月初核对手帐一次，ERP正式上线运行后须逐步改为不定期核对。已完成的收发单据至少每隔两天将原件交财务部，并作登记。各部门查索货仓数据，货仓应着重考虑用E-mail及电脑联网的方式以达环保要求。6.1.5安全管理：A；对具有危险性的设备操作者须进行培训（外部或内

4、部培训），培训合格后，获得上岗证后才可以正式上岗操作。例如：电动叉车操作人员，危险品管理等。B：货仓物料应摆放合理，必要时员工在货物搬运过程须进行指导和监督避免安全事故发生，消防通道保持畅通，货物摆放不能阻挡消防设备的使用，减少安全稳患。C：化学物品须与其他物料分开管理，条件允许时，应建立独立的化学品仓。6.1.6设备管理：部门内的设备必须按要求设定资产编号及制定设备管理一览表，需定期进行保养并做好保养记录，对出现故障的设备应优先考虑请专业维修或制造公司进行维修。电子类设备应按要求定期进行设备校验。6.1.7环境管理：部门应严格按照“ISO 14001：2004”体系及“5S”行管理，适当时部

5、门应制定对危险品，固体废弃物，危险废弃物制定相应的管理程序。对回收的各类废弃物进行登记，并协助行政部定期进行处理。6.1.8品质管理：部门应严格按照“ISO 9001：2000”保唯有经过检验的物料才可以储存及发放。定期按物料储存周期管制办法的要求对超过有效期的物料进行品质重检，经品质重检的物料需做好相应的标识。6.1.9应急措施：部门应参考公司制定的应急措施程序根据本部门的特性制定相应的应急措施，如发生搬运碰伤或压伤、化学品泄漏、交通事故等意外事件时的应急及处理方法，以提高部门在紧急情况下采取应变措施在保证员工人身安全前提下最大限度减少消除损失和损害6.2 收料6.2.1供应商送货到厂后，收

6、货人员首先核对送货单上的各种信息(数量,名称,规格,P.O号码,送货日期等)与采购订单是否相符，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止。本地符合“ROHS”要求的物料，应要求供应商在最小独立包装上贴上“ROHS”标签后方可收货。6.2.2 货仓收货人员根据送货单所列名称、数量点收实物，原则上要求按送货数的20%以上比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货人员确认后，要求供应商立即补货或以实际数量更换送货单，不允许出现单据更改的现象。货物点收无误后，收货人员在送货单上签名分单给供应商，由收货人员安排供应商将货物摆放在指定区域内待验。原则上不允许货仓收货人

7、员搬运装卸或直接接触未经检验之本地物料。6.2.3经检验后，品质部应在货物包装显眼处贴上检验标识，并出具IQC检验报告，将送货单和IQC检验报告传回货仓部。检验不合格物料按不良品控制程序进行处理。经检验6.3 领料、发料6.3.1 生产物料：货仓收到生产物料需求部门的请料邮件通知后，开单人员应严格按照生管部发出的物料控制单内容开具发料单，提交给仓管员按照物料先进先出的原则进行备料，如发现单据有误，应及时通知生管制单人员进行修正。6.3.2备料的同时应对物料进行适当标识，备料完毕后及时通知生产部物料员到货仓点收相应物料，无误后在发料单上签上各自名字，必要时需协助生产物料员将物料送至指定地点。6.

8、3.3 无物控单领料等特殊情况必须发料时，相关发料单据必须经公司厂长级以上领导同意并签名后方可执行发料。6.3.4辅料或非生产物料：领用部门需执有经批核的领料单给货仓部发料人员，领料单上需注明领用部门，物料申购单编号、物料名称、数量等相关信息，发料人员根据领料单上相关信息对应采购订单进行查实，查实无误后方可发料。（注：申购单，采购订单，领料单都需输入ERP系统，方便核对查实）。6.4 入库6.4.1生产完成后，生产车间根据物控单或其他相关资料，开出产品入库单、或回仓单，单据应有部门主管或以上级人员审核批准，经过品质部检验并签字确认，入库时，产品包装上应加盖QA PASS章。6.2.2仓管员凭有

9、效产品入库单，根据物控单或生产通知单核对客户、浪达编码、规格、数量、外包装有无QA PASS等，无误后签名确认。6.5 出货6.4.3生管部将出货通知单发至货仓部，并向货仓部提供送货单等资料。货仓人员应根据出货通知单提前将成品备好放到品质部待检区，经品质部进行出货检验后准备出货。6.4.5货车到厂后，货仓送货人员应按照送货单数量再次核对实际数量后给与装车，同时在送货单上注明出货货物的包装规格和具体箱数。货物送到客户收货地址后，应积极主动与对方对点货物，并及时将送货单据签回，提交给仓管员及系统文员入帐。6.4.6如遇有超P.O送货、提前送货、数量不符等问题导致客户拒收时，送货员应立即通知生管部或

10、上级管理协调解决。6.5 盘点6.5.2月盘点：仓管员应每月对仓存的物料进行盘点，可以根据工作情况进行月底统一盘点，也可以进行月循环盘点，盘点数据由仓务副主管进行核对。但每月初必须对手帐和系统数据进行核对，确保系统数据与手帐数据一致。6.5.3年度盘点：年度盘点分为年终盘点和年中盘点，年终盘点的时间是每年底的最后3天，年中盘点的时间是每年的六月份最后的3天。年度盘点主要由财务部主导，盘点对象主要是所有生产物料、固定资产设备工具等。盘点时应标贴上统一印刷有编号的盘点卡并填写统一的盘点清单予以保存。6.5.3年度盘点完成后由财务部组织复核，大盘点发现帐物不一至的情况必须以帐目变更通知单的形式，经部

11、门主管审核及经理级以上人员批准后进行帐目处理。各仓的盘点结果应与相应的管理目标相对应, 超出目标的应立即给予改善。6.6 记录控制6.6.1应对货仓各类对外单据交接进行记录，有效单据须进行分类整理，按不同部门需求定期进行单据分发，部分单据需签收，部门单据7.0 相关文件7.1 产品防护管理程序7.3 货仓部管理职责7.4 货仓目标管理办法7.6 货仓设备保养执行办法7.8 先进先出物料管理办法8.0 相关记录 保存期81 盘点表 3年 82 收发汇总表 3年84 纠正和预防措施报告 3年8.7 库存品质再确认单 3年附件一；货仓部运作管理流程 流程 说明供应商送货采购订单采购部开出采购订单给供

12、应商供应商送货采购订单采购部开出采购订单给供应商退货单NY成品放行条送货单品质检验成品出货账目处理、系统录入YYY核查资料送货单出货通知分类分区入账录入系统出货准备成品管理成品入库品质检验物料员收料正常生产先进先出备料发料物料管理退货单NY成品放行条送货单品质检验成品出货账目处理、系统录入YYY核查资料送货单出货通知分类分区入账录入系统出货准备成品管理成品入库品质检验物料员收料正常生产先进先出备料发料物料管理Y核对采购订单仓管员收货Y核对采购订单仓管员收货录入系统录入系统N品质测试N品质测试入账入账来料须经品质确认后方可正式入仓来料须经品质确认后方可正式入仓定期盘点分类分区定期盘点分类分区仓存物料须分类分区并定期盘点仓存物料须分类分区并定期盘点物控单物控单物料发放须按先进先出原则规定执行物料发放须按先进先出原则规定执行发料单发料单成品入库前须经品质确认成品入库前须经品质确认出货前必须确认相关资料的准确性成品出货同样需要按先进先出执行物料、成品有出入时都需输入系统出货前必须确认相关资料的准确性成品出货同样需要按先进先出执行物料、成品有出入时都