风险评价管理制度

1、版 本第1版版 次第0次修改风险评价管理制度页 码共5页受控状态 受 控编号 实施主体各部门监督主体行政中心考评主体制造研发中心为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。1.评价目的1.1 对本公司范围内存在的危险源进行评价，制定风险控制措施，并对其实施控制。 1.2 对生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。 1.3 加强管理和个体防护等措施，以减少或避免不期望的事件发生，遏止事故，避免人身伤害、伤亡、职业病、财产损失和工作环

2、境破坏，保证安全生产。2. 评价范围 依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范及本公司的实际情况，确定本公司的风险评价范围如下：2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2常规和非常规活动；2.3事故及潜在的紧急情况；2.4所有进入作业场所的人员活动；2.5原材料、产品的运输和使用过程；2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7丢弃、废弃、拆除与处置；2.8公司周围环境；2.9气候、地震及其他自然灾害等。3. 职责3.1制造中心负责人直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。制定企业风险评价计划并承担审核批准的责任。成立评价组织，进行风险

3、评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.2行政中心是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.3各部门安全生产管理第一责任人直接负责本部门或相关项目的风险评价工作并承担部门相应的责任，负责低风险等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析记录审查与控制效果验收，并制定部门或相关项目持续改进的计划。3.4公司各级管理人员负责参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4. 风险评价机构为了提升公司安全生产管理水平，建立安全生产

4、长效机制，进行风险评价，根据公司开展安全标准化达标工作的需要，公司决定成立风险评价领导小组，成员如下：组 长：制造中心负责人副组长：公司总监、厂长助理、行政中心总监 成 员：各部门负责人，安全员，工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员5.风险评价依据5.1 国家有关风险管理的法律、法规和标准；5.2行业设计规范和技术标准；5.3公司的管理标准和技术标准；5.4公司安全目标中规定的内容；5.5本公司和国内外所发生相类似的事故统计资料。6.风险评价方法根据公司生产的实际情况和评价人员的水平，采用“工作危害分析法（JHA）”；“作业条件危险性分析法（LEC）”进行风险评价。7.风险评价准则 见附件风

5、险评价准则8.控制程序8.1风险的分级管理8.1.1公司的风险根据公司风险评价准则进行评价分级。8.1.2各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。8.1.3作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经行政中心复检签字，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报行政中心终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。8.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和关键装置按照公司关键装置、重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可

6、忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。8.2风险评价、分析的范围及职责8.2.1 新改扩建项目规划，设计前应由有资质的安全评价机构做安全预（设立）评价；8.2.2 新改扩建项目的建设阶段应由负责建设的部门进行风险分析并做好风险控制记录；8.2.3 项目投产、运行过程中，常规和非常规活动（检维修项目、工作温度、压力发生变化与开停车等）应由各部门进行分析并做好风险控制记录，公司性的开停车风险由制造研发中心分析，并做好风险控制措施记录；8.2.4 工艺改变应由制造研发中心进行风险分析并做好风险控制记录；8.2.5 设备新增、废弃、拆除与处置的风

7、险应由制造研发中心负责分析，并做好风险控制记录；8.2.6 事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；8.2.7 所有进入作业场所的人员的活动均由所在部门进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；8.2.8 原材料、产品的运输、储存和使用过程中的风险应由采购及仓库进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；8.2.9 作业场所的设施、设备的风险应由所在部门进行分析，并做好风险控制措施的记录；8.2.10安全防护用品应由行政中心进行风险分析并做好风险控制措施的记录；8.2.11 公司周边环境应由行政中心进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；8.2.12 气候、地震及其他自然灾害等

8、应由具有评价资质的机构进行风险评价。8.3风险评价频次8.3.1常规活动，每年组织一次危害识别和风险评价8.3.2非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更等）的危险性较大的活动，在活动开始前应进行危害识别，进行风险评价，采取有效的防范措施。8.3.3在下列情形发生时及时进行风险评价：（a）新的或变更的法律法规或其他要求（b）操作条件变化或工艺改变（c）技术改造项目（d）有对事件、事故或其他信息的新认识（e）组织机构发生大的调整。8.4 风险评价活动的实施步骤8.4.1制造中心负责人主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由各部门分管领

9、导及各部门负责人组成。评价组织编制评价大纲。8.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。8.4.3危险源辩识，实施现场检查，识别危险有害因素。8.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。8.4.5根据评价结果，提出控制措施。8.4.6得出评价结论8.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸 b.冲击和撞击c.中毒、窒息和触电d.有毒有害物料、气体的泄漏e.其他化学、物理性危害因素f.人机工程因素g.设备的腐蚀、缺陷h.对环境的可能影响8.5在确定重大风险时，应考虑：8.5.1有关法规、标准的要求8.5.2

10、风险发生的可能性和后果严重性8.5.3公司的声誉和社会关注程度等8.6风险控制的内容8.6.1选择风险控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性和可靠性b.控制措施的先进性和安全性c.控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况d.可靠的技术保障和服务8.6.2控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全b.管理措施，规范安全管理c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识d.个体防护措施，减少职业伤害8.7风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般为每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其他要求b.操作变化或工艺改变c.新建、改建、扩建、技改项目d.有对事故、事件或其他信