绩效分析报告

1、*201*年*月绩效考评分析汇报第1页汇报内容一、用工成本情况二、DTY/TTY产量完成情况三、POY/DTY/TTY质量完成情况四、DTY综合消耗完成情况五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况六、6月纺丝车间绩效考评系数计算七、1-6月各部门绩效系数情况八、考评总结第2页一、用工成本情况说明：1、人工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资等项目，其中企业缴纳五险一金约934.95元/人（6月份最低社保缴费基数调整，包含补缴1-6月，人均社保费用增加46.82元/人）； 2、因今年一季度开始生产车间班次改革，人员优化，*年1-6月较去年同比总费用降低4.82万

2、元/月；人均产能与去年基本持平，（因今年4-6月份停机检修及原料原因影响，停机时间增多及机台效率下降，1-6月产量同比降低40吨/月）。 年度月份DTY折标产量（吨）DTY实际量（吨）TTY实际量（吨）在岗人数（人）一线人数（人）人均产能（吨/月）（按实际产量）一线人均产能（吨/月）（按实际产量）用工成本总额（万元/月）平均用工成本（元/人/月）单位用工成本（元/吨）备注*1月553454 163 2151822.1 2.5 90.424205 1465 人均产能未计算TTY产量2月539438 139 2101842.1 2.4 93.34443 1617 3月515451 137 2111

3、772.1 2.5 86.84114 1476 4月481433 109 2001672.2 2.6 90.564528 1671 5月468378 19 1951621.9 2.3 86.654444 2183 6月501373151921592.02.485.114433 2194 1-6月平均510421972041722.12.588.81436117681、*年1-6月用工成本情况总表第3页一、用工成本情况年度月份DTY折标产量（吨）DTY实际量（吨）TTY实际量（吨）在岗人数（人）一线人数（人）人均产能（吨/月）（按实际产量）一线人均产能（吨/月）（按实际产量）用工成本总额（万元/

4、月）平均用工成本（元/人/月）单位用工成本（元/吨）备注*1月400362 103 2331941.6 1.9 94.874072 2040 人均产能未计算TTY产量2月673599 181 2341972.6 3.0 97.454165 1249 3月540478 123 2321962.1 2.4 92.393983 1537 4月561495 155 2271922.2 2.6 92.134058 1417 5月553490 163 2261912.2 2.6 934115 1424 6月5705021682251902.22.693.854171 1401 1-6月平均55048814

5、92301932.22.593.9440941511年平均532 480 124 225 190 2.1 2.5 93.63416215971、*年1-6月用工成本情况总表第4页单位：万元/月2、月度企业用工成本情况一、用工成本情况图表说明：（1）*年11月倍捻停机，人工费用降低较大； （2）以上费用包含社保、班中餐、加班费、福利、高温补助以及管理人员保密工资部分。第5页单位：元/人/月3、月度人均用工成本情况一、用工成本情况图表备注：人均用工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资。 第6页单位：元/吨4、单位用工成本情况一、用工成本情况图表备注：单位用工成本统计

6、包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资。 第7页单位：吨/人/月一、用工成本情况5、企业人均产能情况说明：（1）以上人均产能为DTY折标产量，未统计TTY产量 （2）*年1月和2月系盘点时间原因，产量统计时间差异较大。第8页二、DTY/TTY产量完成情况图表说明：1、考评产量按*版新方案确定； 2、6月生产30/12居多，故折标产量略高于5月。单位：吨1、DTY产量完成情况第9页单位：吨2、TTY产量完成情况说明：1、考评产量按*版新方案确定； 2、自5月份起，倍捻计划性停机，产量较低。二、DTY/TTY产量完成情况图表第10页三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表说

7、明：质量考评标准为*版新薪酬考评计提方法中考评标准。1、POY质量完成情况（优一等品率%）第11页说明：（1）质量标准为*版新薪酬考评计提方法中考评标准； （2）*年1-3月使用了美达降等切片，优等品率较低。2、DTY质量完成情况（优等品率%）三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表第12页说明：（1）质量标准为*版新薪酬考评计提方法中考评标准； （2）*年1-4月使用了美达降等切片，优一等品率较低。2、DTY质量完成情况（优一等品率）三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表第13页说明：（1）质量标准为*版新薪酬考评计提方法中考评标准； （2）*年11月倍捻停机。3、TTY质量完成情况（

8、优等品率%）三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表第14页说明：（1）质量标准为*版新薪酬考评计提方法中考评标准。 （2）*年11月倍捻停机，退库部分合格品生产，优一等品率较低。3、TTY质量完成情况（优一等品率%）三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表第15页四、DTY综合单耗完成情况图表综合单耗=切片单耗*POY单耗*DTY单耗单位：吨/吨第16页五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况加工费品种考评指标实际完成情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月纺丝油（kg/T）6.50 6.56 6.17 6.78 6.65 5.17 6.55电(kwh/T)660.0

9、0 789 826 749 677 684 635冷冻水(M3/T)5-10月240.00 158 225冷冻水(M4/T)11-4月40.00 63.00 压缩空气(M3/T)1100.00 1318125015951671 1490 1819清水(M3/T)5.00 6.11 8.06 4.80 3.90 3.00 3.10包装物(套/T)纸管(只/T)33.00 55.25 25.18 29.54 38.00 25.00 31.00备品件（元/T）100.00 83119 251 76 76761、POY加工成本完成情况第17页单位：元/吨1、POY加工成本完成情况五、POY/DTY/T

10、TY加工成本完成情况图表第18页加工费品种考评指标实际完成情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月纺丝油（kg/T）27 27.78 27.54 27.96 30 29 30电(kwh/T)900 1147 1046 1025 947919 847冷冻水(M3/T)5-10月90 18 55冷冻水(M4/T)11-4月15 压缩空气(M3/T)520 727 666 528 582 783 522清水(M3/T)5 6.17 7.87 5.39 5.00 4.00 3包装物(套/T)42 42.47 41.57 41 42 41 41纸管(只/T)170 70.76 218.

11、05 185.62 252.00 301.00 321备品件（元/T）100 39.05 94.95 118.2 64.8 64.8 64.82、DTY加工成本完成情况五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况第19页单位：元/吨2、DTY加工成本完成情况五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况图表第20页加工费品种考评指标实际完成情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月纺丝油（kg/T）电(kwh/T)1500 1511.68 1574.50 1528.59 1544.35 985.87 1696.34冷冻水(M3/T)5-10月190 冷冻水(M4/T)11-4月30

12、压缩空气(M3/T)50 47.54 49.64 50.57 74.76 541.13 403.03清水(M3/T)5 4.28 6.22 5.90 6.72 28.90 37.01包装物(套/T)43 43.07 43.07 43.00 43.37 43.41 43.25纸管(只/T)270 265.81 300.75 233.71 268.29 66.67 299.83备品件（元/T）80 59.20 28.98 22.10 17.00 17.00 173、TTY加工成本完成情况说明：5月倍捻大部分时间停机，开工不足，单位成本增加显著。五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况第21页单位

13、：元/吨3、TTY加工成本完成情况说明：TTY5月份因大部分时间停机，部分人工等费用计入管理费用，故加工成本偏低。五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况图表第22页六、6月份纺丝绩效考评计算（纺丝工序）项目品种考评标准权重%实际完成系数产量（吨）DTY52018%501.460.174 TTY1002%15.490.003 优等品率（%）DTY8028%75.540.264 TTY907%94.010.073 一等品率（%）POY992%98.870.020 DTY9210%93.850.102 TTY953%97.650.031 加工费（元/吨）POY11-4月78612%5-10月90

14、612%9130.119 DTY11-4月138412%5-10月142912%15260.112 TTY11-4月15416%5-10月16376%16720.059 2次停电补产系数考评系数0.966单耗DTY奖0.984 扣0.986 0.988-2702 纺丝工序岗位工资总额（元）401000纺丝工序考评后工资资总额=+384664第23页六、6月份纺丝绩效考评计算（质检工序）计件部分6月实际入库产量工序单价计件工资计件工资小计（元）DTY（吨）TTY(吨)累计（吨）元/吨元/吨（特测）（元）（元）（特测）351.5215.49367.01织袜22.53.38 8257.73 1238

15、.66 9496判色22.53.38 8257.73 1238.66 9496外检649.60 23488.64 3523.30 27012计件制员工小计46004计时部分当月绩效考评系数计时制员工岗位工资（元）考评百分比考评后工资总额（元）值班长化物检工岗位工资累计0.966580066001240050%12189其它放假人员生活费400累计质检工序工资总额=+58593第24页六、6月份纺丝绩效考评计算（非考评人员）打包工打包量转运筒管量翻箱等送丝计件工资（元）吨元/吨支元/支个工元/个吨元/吨376.8814.3 114030.00810.53515.497.85969投料工投料量（吨

16、）单价（元/吨）计件工资（元）370.26.64 2458清洁工岗位月工资标准非考评人员工资累计10427纺丝车间工资分配总额=384664+58593+10427=453684（元）第25页七、1-6月各部门绩效考评系数情况1、1-6月各部门绩效系数第26页单位：万元/月七、1-6月各部门绩效考评系数情况1、1-6月各部门月度工资总额说明：以上各部门工资总额为实际计发工资，不包含五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资。 第27页八、考评总结1、6月份DTY折标产量为501吨，但TTY实际产量为15吨，使产量考评系数偏低，低于标准0.023；DTY优等品率为75.54，显著低于考评标准，影响考评系数约0.016；POY、DTY、TTY三项工序加工费指标均未完成，累计影响考评系数0.01；6月份综合考评系数为：0.966。综合单耗指标未完成，按方案要求扣减对应工资总额。综上，本月纺丝工序（前后纺和倍捻）工资总额较上月降低14800多元。2、6月DTY、TTY共计入库量为367吨，较上个月降低31吨，车间依据实际情况安排质检织判、外检部分员工放假。同时依据近期生产安排实施人员优化组合，降低用