豆制品厂质量手册

1、质量手册质量手册制定时间：2008 年 4 月批准：新乡市万丰食品有限公司发布目录1、质量管理规定2、质量目标3、组织机构图4、职责和权限规定5、人力资源控制6、原材料采购制度7、生产过程控制及相应的考核办法8、生产过程和成品检验控制规定9、检验、测量和实验设备的控制10、生产设备、设施管理规定11、不合格管理办法12、产品防护要求13、质量技术文件管理制度14、质量记录15、卫生管理控制16、设备、设施、容器、工具清洗、消毒规定17、设备操作规范18、关键工序作业指导书19、工艺流程图20、带号项目检验计划目的质量管理规定质量体系的符合性和有效性，特制定本规定。适应范围本规定适应于企业所有的

2、质量活动。职责本规定由质检部部长负责起草、监督、实施。全责。人员等方面的资金投入及供应，并以化验室的检验结果及质检部意见为准绳保证出厂产品的质量。副总经理协助总经理负责全公司的生产、检验、销售的管理工作。4 检验控制化验室为检验主控部门，独立行使职权。检验数据。化验室应对原材料、半成品和产品按照相应的检验规程进行检验。原材料应进厂一批检查一批，严禁几批混合检查，以影响产品质量。量和生产。产品检验应严格按国家标准、行业标准规定进行，不得随意改变检验项目。奖惩规定4.4.4 由于原材料检验、过程检验和成品检验错误引发质量总是由化验员负全责。4.4.2 检验结果出错引发质量问题，要查明原因，若为化验

3、员主观因素，应脱岗培训，经考核合格后可再次上岗，如果同样错误重复两次，则取消化验员资格；若为客观因素，应追究化验室负责人的责任，视情节经重，由总经理处理。不规范的，应提出警告，屡教不改者，取消化验员资格。生产过程控制生产部经理为生产过程的主要负责人.生产车间为生产过程主控部门,对生产全过程负全责.严格按生产工艺规程的要求操作,并做好工序检验和记录工作.关键工序操作严格按作业指导书进行,不得随意改变工艺参数.保持生产区域的干净、整洁,文明生产.爱护生产设备和设施,按规定对设备进行保养和维修.入生产、不转序、不出厂.奖惩规定违反工艺规定操作的扣除当月奖金,屡次重犯者,予以除名.200予以除名.违反

4、卫生管理控制规定的扣除当月20%奖金；因操作不当引起设备故障的,扣除当月奖金.质量过程检查质检部经理负责全公司的质量管理过程检查.质检总经理应编制企业质量检查计划,至少每季度进行一次.检查计划应包括检查的部门名称、检查项目、判定依据等信息.企业质量检查应同生产部经理一同进行,并将检查结果及时上报经理.的奖励.质量检查具体步骤按计划进行现场检查、收集客观证据,确定不合格项.汇总分析检查结果,并确定导致不合格项产生的责任部门.检查报告的内容包括检查情况综述(不合格项的观察结果)、对质量管理体系运行符对质量体系运行薄弱环节分析和相应的奖惩决定.大型质量事故上报对于生产过程及售出产品出现的严重问题及时

5、进行记录并上报；上报工作应逐级上报,在半个小时内上报给总经理；由总经理指定专人进行处理,并根据情况上报职能部门.新乡市万丰食品有限公司质量目标进厂原材料索证率 100%； 工序质量合格率 98%以上；100%新乡市万丰食品有限公司组织机构图总经理财务部副总经理办公室原料部采购部销售部生产部质检部成品库配送部生产车间化验室目的职责和权限规定开。适用范围本规定适用于所有与质量有关的管理、操作和检验人员。管理层质量职责总经理（兼质量总负责人）质量职责总经理是企业质量体系的总负责人，对企业质量体系的有效性负最终责任；负责决定企业质量方针、质量目标和质量体系的建立，实施与改进工作；负责决定质量职能的分配

6、，明确质量职责和权限；负责决定资源的合理配置，以满足各项产品的质量要求；负责主持召开质量管理会议，评审质量管理体系的适宜性、持续性；确保人力资源配置合理，使各部门能够胜任本职工作；负责批准质量手册的发布、实施和更改。负责本企业负外界的联系。副总经理质量职责及时传达总经理的精神，及时分配任务到各部门；收集各部门的意见、建议，如实向上级反映、回报；督促指导生产部、质检部、销售部正确开展工作；每月召开各零售点交流会不少于两次；每月向总经理报送生产、质量、销售状况表；抽查各部门的班前会、周例、月例的情况；财务部质量职责主管原料部、采购部的业务工作；保证库存的原材料、包装材料、添加剂、加工剂的合适的库存

7、量；负责库存的原、辅材料的正常保存，和先进先出；定期对采购人员、保管人员进行相关的管理知识及业务技能的培训。质检部经理质量职责企业质量负责人，全面负责质量工作。协助总经理贯彻企业的质量方针和质量目标，并监督实施；负责质量文件、作业指导书的批准及发布；负责建立、实施和保持企业质量管理体系的有效运行；参加重特大事故的处理、协调、和向外界的沟通、上报等工作。生产部经理质量职责企业生产负责人，全面负责产品的生产。负责生产过程质量控制，关键工序控制，和生产设备的管理与控制；定期向副总经理报告生产情况，保证企业生产正常运行；参与文件和资料控制，不合格品控制，质量记录控制，原材料采购控制，产品出库。负责现场

8、生产环境的管理。负责产品生产过程的监控和测量工作。生产车间主任质量职责作质量负责。作业指导书、操作规程、岗位责任制的等编制与监督实施。负责建立车间的奖罚制度。确保关键工序和特殊工序的操作人员培训合格并持证上岗；建立车间质量标准，确保产品质量；处理质量事故，分析不合格品的原因，提出纠正措施；负责本部门生产设备的维护及保养，使之处于完好状态；销售部经理质量职责厂产品的质量事宜参加严重不合格品的判定和处置方案的制定、检查标识处置。搬运、标识和防护。负责产品销售。的意见、投拆及其处理情况；办公室主任的质量职责技术文件的收集、整理、管理。各种质量记录的保存、管理。负责各种技术文件记录的修改。负责本单位日

9、常的行政事务。4 各职能部门质量职责化验室质量职责对产品的最终质量负全责；把质量关；合格原料不得用于生产；后的过程产品再次验证。允许产品出厂；管理工作；量管理体系持续改进，并保持现行有效。车间各部门或出厂。确保生产任务的完成，并对生产的产品质量和工作质量负责；确保关键工序按作业指导书规定要求执行，保证关键工序生产的半成品质量；作好自检工作，确保不合格品不流入下道工序；负责生产设备正常运行及日常维护保养工作；负责生产区域环境卫生清洁，无灰尘杂物、无蝇虫鼠害、无油污、文明生产。采购部的质量职责本企业的采购执行部门，采购的原材料必须经化验室检验合格方可进厂。负责原材料采购控制，原材料控制文件的编制、

10、审核与组织实施；熟悉采购物品的技术标准和合格供货方的质量信誉，建立合格供货方名录；严格按采购计划和采购文件采购物资，并确保采购物资的质量凭证齐全；5化验员质量职责。严格按化验规程对产品进行检验，并正确填写质量记录；对检验和试验中造成的错漏检负责；对出具的各项化验报告的准确负责；做好检定记录或标识；加强巡检工作，确保量值准确、计量器具状态良好，并在有效期内。生产操作人员进行生产；质量的要求；遵守劳动纪律，作好现场管理和安全文明生产；正确、认真、及时填写各项有关记录。键工序质量记录。确保食品安全卫生。供销人员及库房保管人员质量职责5.3.1件和有关规章制度的规定，组织原材料、辅材料、成品的入库、保

11、管、防护和发放；理。目的人力资源控制规定。适应范围本规定适应于从事与产品质量有关的管理、操作和检验人员的管理和控制。职责本规定由总经理保持和改进。办公室负责归口管理。4有处理重大质量问题的能力，熟悉有关法律法规知识。力，善于管理。知识。质检部经理具有高中以上学历，熟悉食品行业，有一定的责任心。熟悉相关的质量法律法规和本行业产品执行标准，并能指导生产和检验工作。生产操作人员过培训且通过考核后方可上岗。规程，能够严格按照工艺规定操作。生产操作人员应爱岗敬业，熟练操作设备，能够看懂一般的工艺技术文件。检验人员检验人员必须为高中以上学历，且经过专业培训，持证上岗。5质量管理人员质检部经理全面负责质量工

12、作质量管理人员负责质量体系的建立、实施、保持和产品检验。质量管理人员对质量管理体系的建立运行以及产品最终质量负全责。生产操作人员生产车间主任全面负责生产过程，确保产品质量。成品不得进入下道工序。系，确保过程产品质量。检验人员品的检验结果负全责。经检验不合格的原材料，检验人员有权拒绝接受，不得使其用生产过程。序。汇报。人员培训质量管理人员的培训质量管理人员要经过质量法规的培训，了解食品行业的各项法律法规。质量管理人员要参加产品执行标准的宣贯培训，熟知GB2711-2003非发酵性豆制品卫生标准及备案有效的企业标准的各项质量指标。质量管理人员的培训可采取自学或外派形式进行。生产操作人员关键工序操作

13、人员必须经过关键工序作业指导书的培训。生产操作人员的培训由生产部车间主任负责，组织人员参加相应的培训。检验人员持证上岗。对各项检验规程要强化培训。加的厂外培训，请部门报请主管领导批准后，组织送培，培训考试通过，方可报销培训费用。目的原材料采购制度为了控制所购原材料符合规定的质量要求，特制定本规定。范围本规定适用于生产所需要的原材料的采购职责本规定由财务部归口管理质检部提供采购产品质量标准。合同应明确品名、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。食品生产许可证管理的材料应选购有生产许可证及食品生产许可证企业的产品。不得使用非食用性原料、过期和发霉变质的原辅材料；对于实施QS、获

14、生产许可证管理的原辅料，不得使用未获证企业的产品。所购物质必须经检验合格后方可入库并投入使用。采购计划要求等。采购计划经中心负责人批准后方可实施采购。采购人员根据采购物质清单、运输、储存等要求进行采购。采购计划有变更或调整，经主管领导批准方可执行。原材料验证采购人员按供货合同采购。生产部门在货后采购物质的名称、规格、数量、产地及品牌等进行验证。（或供货合同）的原料一律不得入库、使用，并填写不合格品处置单交生产车间。库管员要依据质量合格报告才可入库，并填写入库单.质量记录供方评价记录合格供方名录不合格品处置单生产过程控制及相应的考核办法目的：程开展的好坏进行考核，特制定本规定。适应范围本规定适应

15、于生产全过程的控制和考核。职责本规定由生产部经理负责按技术标准和工艺要求组织生产，确定关键工序。并做好监控记录。工作程序工艺文件的形成各生产工序的工艺文件，由生产车间主任编写审核，生产部经理审批。投入工序加工的原材料或半成品必须是经检验合格的。工序加工使用的生产设备，应按生产设备控制的规定执行。工序检验按检验控制的规定执行。一般工序的控制按有关工艺流程及操作规程（作业指导书）进行控制。关键工序的控制： 解工序加工完的半成品的质量情况，并作好记录。交接班制度的控制人员办理交接班手续。直到符合标准要求为至。考核办法班组长和车间主任在生产过程中进行巡回检查，发现问题及时纪录；6检验控制生产设备控制不

16、合格品控制生产工艺规程关键工序作业指导生产过程和成品检验控制规定1、目的验和试验、过程检验和试验、最终产品检验均进行有效的控制，保证未经检验或不合格的产品不入库及流入市场，特制定本规定。2、范围本规定适用于我公司生产的过程和成品检验。3、职责质检部负责提供生产产品的作业指导书，明确产品的验收标准。质检部巡检员负责巡回、定点检验。生产各工序操作人员负责本工序自检和对上道工序的互检。4、工作程序过程产品检验和试验过程产品检验分为：自检、互检、首件检验、巡回检验和定点检验等方式。验，检验合格后方可转入本道工序进行作业。术人员或巡检员共同检验，合格后方可进行后续作业，并有技术人员或巡检员、班长在各工序

17、管制记录表上签字或盖章。巡检（巡回检验：控制点进行检查，检查内容为：环境卫生、清洗消毒状况、设备卫生；各工序工艺参数、技术作业标准；工艺参数等方面情况，对各工序进行监控。如发现问题时，应及时指导操作者（或联系有关部门）加以纠正，确定影响状况，避免不合格品产生。必要时与操作者一起分析产生不合格原因，迅速采取措施，防止不合格品产生。定点检验在制定的待检的区域内，接受质检部的入库检验。成品检验和试验成品检验的依据：产品技术标准：国家标准、行业标准、企业标准；有关合同规定。实施采样检验。出厂检验报告单检验发现不合格品按不合格管理办法进行评审识别、割礼、处置。应采取纠正措施的按改进管理程序进行。5、每批

18、产品均需进行出厂检验，合格后签发合格证方可出厂。出厂检验项目包括：感官、净含量、菌落总数、大肠菌群等四项。验同样品。发。依据相关规定，进行定期检验，并保存定期检验报告。格执行不合格产品不出厂的规定，对于已出厂的经检验不合格的产品，是不合格情节做好召回工作。依据检验结果签发出厂检验合格证，并加贴于包装箱用销售包装上。6、相关/支持性文件检验作业指导书检验规程不合格管理办法改进管理程序产品作业指导书相关记录出厂检验记录出厂检验报告不合格品处置记录定期检验计划表车间卫生检查表消毒监控表工艺监控表过程质量检验记录1、目的检验、测量和实验设备的控制定要求所使用的检验、测量和实验设备进行有效的控制。2、范

19、围温度测量仪器原控制。3、程序办公室是本过程的归口和主要实施部门。各使用部门负责检验、检测和实验设备的维护保养和日常管理工作。控制要点检测设备的配置及申购交总经理审批，审批后交供销部办理。采购入库及领用库，不合格交供销部作退货处理。用，同时处理各项登记手续。计划检测设备的周期检定当国家地方没有检定规程时，由办公室按有关规定制定检定规程，报副总经理进行修改核准。使用部门按规程进行检定，并做好检定记录。计量检测设备的标识及管理对检定合格的计量设备必需加贴有效期内的合格标识； 计量检测设备，经生产车间主任确认后要以报废。计量检测设备由办公室建立台帐，进行动态管理。计量检测设备由使用部门专人使用；使用

20、说明书规定的操作方法进行操作，作好日常维护工作；还要对已测试的数据进行重新评定，采取补救措施。1、目的生产设备、设施管理规定定。2、范围本规定适用于公司所有的生产设备的使用保养及维护。3、程序本规定由办公室起草并归口；办公室根据设备特点和生产实际制定大修、日常保养、设备管理计划；设备故障由办公室配合使用部门共同完成；日常保养由具体操作人员于班前、班后进行；设备使用说明书等相关资料由办公室统一归档；发现设备异常，立即停机，并按公司相关权限的规定上报处理；每班前必须清理设备设施，尤其是食品、半成品、原料通道；检修及大修、故障修理均要做好记录。4、质量记录设备维修、保养记录设备设施清理记录生产过程记

21、录1、目的不合格管理办法出厂交付。并对对各种不合格进行管理。2、范围适应与本公司原材料进厂，半成品转换和成品出厂的不合格品控制。3、职责生产负责人负责本过程的保持和改进，检查不合格品的标识及处置情况。质检部负责人负责不合格品的控制和检查。检验人员负责不合格品的判定、分析和记录。生产车间负责不合格品的标识和处置。不合格品分类管确认，并填写“不合格品处置单”原则上拒收或退货处置在不影响产品最终质量的情况下，经生产负责人批准后可做降级接受。并将不合格情况以书面形式报总公司， 由公司拿出处置方案并落实。的不合格品应填写不合格纠正措施并作以标识，纠正后经检验符合要求后方可进入下一道工序。产品最终检验不合

22、格做报废处理。析，是否为企业责任，其结果需经顾客认可，并向总经理汇报，已交付的不合格品，由销售部经理代表企业向顾客致歉，并按规定对其赔偿、退换货处理，不合格品控制记录属于受控质量记录。由生产车间按照质量管理规定中规定进行处理，并将处理情况通知质检部。质量记录3.7.1不合格品处置单不合格品记录不合格纠正措施1、目的产品防护要求制，防止产品损坏及变质。2、范围适用于原材料、过程产品及成品的搬运、保管、防护和交付。3、职责产品防护由供销部负责。4、工作程序搬运部、销售部经理检查。放。搬运应采取一定的防护措施，轻拿轻放，堆放整齐，严禁违章操作。批、变形与损坏。保管及防护定期查看原材料的保质期，防止使

23、用过期原材料。班生产前进行彻底清理，清理方法见设备、设施、工具、容器清理消毒制度及工艺规定。生产车间主任检查是否达到规定要求。辅料及成品的保管及防护由库房保管员负责。库房按产品的品种、规格分区进行堆码，并设置必要的醒目标志区域标识。保持库房的干燥、通风、整洁。定期检查， 成品库、原辅料库、生产车间应保持干净、通风，并设有防虫、防蝇、防鼠措施。交付4.6.1货期限，交货状态，交货条件的要求认真办理交货手续，保存好交付的记录。一份单据。5、质量记录入库单提货单原材料入库质检单质量技术文件管理制度1建立健全企业内部质量技术文件档案管理，规范各职能部门行业，特制定本制度。2、范围本规定适用于全公司各部

24、门使用的所有质量及技术文件。3、职责本规定由质检部经理负责。办公室负责全公司的质量技术文件及质量记录的管理。保证质量技术文件的完整性、全面性、保密性。质检部帮助各部门建立完善质量技术文件档案。本，搜集定量包装商品计量监督规定、食品标签通用标准。质检部负责技术文件的宣贯、培训工作。方可实施，并做好标记、登记工作。质量技术文件的管理、发放、回收、保管由办公室指定专人负责。根据国家、行业标准等的规定，不断更新完善本企业质量技术文件档案库。质检部定期对各部门技术文件的完整性进行检查，并将结果报副总经理。记及标识，杜绝过期、作废的技术文件的非与其使用。文件记录文件发放记录收文记录文件销毁记录目的质量记录

25、控制，特制定本规定。适应范围本规定适用于质量管理体系运行的所有质量记录的控制。职责本规定由质检部经理负责。本规定由化验室负责质量记录记录的设计与管理。4质量记录的分类质量记录分为质量管理记录和产品记录两大类。质量记录的设置、更改与审批。经理审批后，送质量部经理复审后统一印制。质量记录需新增或更改时，按上述程序执行。质量记录的填写质量记录填写，应做到真实、准确、字迹清晰、易于辨认，不得用铅笔填写。必须按质量记录设置的栏目填写，有不进行的项目须划直杠，不得有空白。加盖私章或签名。质量记录的收集、整理和保管。各部门对本部门使用的质量记录要定期进行收集、整理，便于查找。各部门要编制本部门质量记录清单，

26、定期核对，加强管理。质量管理记录保管 3 年，产品质量记录保管 5 年。质量记录的查阅内部查阅质量记录时，须经质量部经理批准，方可查阅。定时，需经总经理批准后方可查阅。质量记录的销毁和归档件资料/质量记录可以是任何媒体形成，可以是文字也可以是电子媒体。需长期保存的质量记录，应按规定输归档手续。5/质量记录销毁登记表1卫生管理控制为了保证安全文明生产，建立良好的工作秩序，特制定本规定。2、适用范围本规定适用于生产厂区及生产过程中的有关管理、操作和检验的控制。3、职责本规定由生产部主任负责。生产车间负责生产区域环境卫生的保持和检查工作。4、工作程序41采购采购的原材料应符合相关产品卫生标准的规定。

27、运输用于包装盛放原料的包装袋容器必须无毒、干燥、洁净。运、防止原料被污染。原料应储藏在阴凉、通风、干燥、洁净并有防虫、防鼠、防雀设施的仓库内。设施卫生根据工艺流程和环保和食品卫生要求合理布局。设有防鼠、防蝇、防灰尘设施。4.2.3工厂的卫生（兼）职卫生管理人员，按规定的权限责任负责监督全体职工执行本规范。4.3.2 厂房设备工作器具及其它设施必须保持良好状态。生产过程使用的润滑油，水不得滴漏于车间地面。）均应彻底清理机械设备、工作台等及其它设备中的滞留物，防止霉变。垃圾应集中存放在适当地点。定期清理出厂。个人卫生生产及有关人员至少每年进行一次健康检查，并取得健康证后方可工作。严禁一切人员在厂区车间内吸烟、吐痰、擤鼻，乱丢杂物。生产人员应保持良好的个人卫生，不得将与生产无关的个人用品、杂物、饰物带入生产车间，进车间必须穿戴洁净的工作服。加工工艺卫生生产车间的半成品应按照状态分别存放，不得将不同状态的半成品混放。20外线消毒。生产所用的设备、设施、工具、容器应每班后彻底清洗一次。成品的卫生10cm。不合格品严禁入库。对于散装产品应挂置。产品卫生指标要定期抽样检验，必须符合国家强制性标GB2711-2003非发酵性豆制品卫生标准的要求，不合格品不得出厂。