木业公司防疫与质量管理制度

1、- 共31页生产过程中要对产品实施严格的防护措施，确保产品质量在搬运、贮存过程不受损坏。生产过程中的不合格品按不合格品控制程序的规定进行标识、记录、评审、隔离、处置，并应分析产生原因，采取纠正措施。生产车间应积极开展群众性质量管理活动，大力推广应用统计技术，加强过程控制，确保工序质量。5、附记录生产通知单；各工序首件记录表单；现场环境行为与质量考核记录；现场环境行为与质量考核记录QR/HS07-01-2009部门考核项目考核方法考核结果不符合情况描述合格不合格生产部/课1生产设备保养是否到位抽查设备状况2技术标准是否均为有效文件查使用的技术标准3生产现场是否获得工艺文件查现场有无工艺文件4生产

2、现场操作是否符合工艺要求现场核对6负责操作和设备是否有安全隐患查现场设备和操作7生产过程的工艺记录是否齐全杳工艺记录8生产现场使用的检验器具是否满足检验要求杳现场用检验工具9生产现场是否对不合格品进行了标识区分查现场标识10固废物（废墨盒、笔心、废油漆桶、漆渣、废纸箱等）按规定处置查现场环境11吸尘处理器与引风机有打开并正常工作查现场设备12生产使用的设备有依规定做日常的点检查点检记录与现场13消防器材有效性，安全通道畅通无阻碍查现场与消防器材14水幕除尘的水循环使用，漆渣有不定期的清理查现场环境15各种污染物品（废油、废冷却液、油漆）无泄漏查现场环境16材料的领用，发放手续符合规定要求查相关

3、的记录17生产车间及半成品存放区域卫生清洁、无积水积尘、无乱堆放查现场环境仓库1物料/产品进出仓库都有进出台帐，且与实物数量一致，并有可溯源性查相关的记录2物料/产品摆放整齐，清洁，标识明确查现场环境3消防器材有效性，安全通道畅通无阻碍查现场环境4仓储卫生干净、无积水积尘、有定期做防疫治理查现场环境及相关记录品管部1进料检验是否按规程进行；查现场检验2进料检验的记录是否完整齐全；查检验记录3检验员是否明确检验要求；询问检验员4检验方法是否正确；现场查看5检验仪器是否能正确使用；现场查看6是否对生产过程进行了检验；查检验记录7是否对每批出厂产品均进行了检验查检验报告8是否对每次发生的不合格进行了

4、记录查不合格记录9检验仪器是否进行了正确标识抽查检验器具10对检验的产品是否进行了正确标识查检验的标识11法律法规的有效性有定期做检查记录查法律法规一览表12对合格供应商有依规定要求每年进行评价，至少一次，并有记录查合格供应商名录13进货产品是否有供方提供的其有效的型式检测报告（每年至少提供一次）查合格供应商名录14对文件的变更有依规定要求执行文件更改申请，文件的发放/回收记录与文件更改记录查文件更改申请单与相关的记录米购课1米购的米购文件是否齐全；查采购计划2是否在合格的供应商内进行米购；查采购计划3是否发生米购产品质量问题；查不合格报告4米购原料是否及时；查是否有停工待料5供方的评定是否按

5、供方评价准则进行查评价记录6固废物按规定处理（废墨盒、笔芯、废纸）现场查看考核人/日期：审核人/日期：第五章半成品、成品质量安全控制制度一、本公司生产所用原辅料必须来自企业评定的合格供应商内采购，经验收合格后才允许使用。二、各单位责任人对自己管区的生产设备每天做日常维护保养，并真实填写设备日常保养记录，并制订年度检修计划，对机器设备进行安全年检。三、品管部负责对公司所有计量类器具定期报吴江计量所对其进行校正；新购进或维修的计量器具都须在质检处建档备案，以备追溯。四、关键岗位技术人员必须经过岗前技能培训，取得合格上岗证后方能上岗。相关责任人做好培训记录。五、公司每一道工序严格执行“三检”制度1自

6、检：操作人员对自己所在工序的原辅料、设备状况进行确认，不合格的分开堆放。2互检：下道工序对上道工序流转下来的半成品进行确认，是否符合加工要求。3专职检：质检部对生产各工序进行来回巡检，并如实填写生产过程流转卡，发现异常立即要求停止生产，并开出品质异常联系单或知会单，将情况及时反馈给相关单位部门，并对已生产的半成品或成品进行追溯检验。4厂检员负责公司半成品、成品的监督检验检疫工作，严格按照标准进行监督检验并做好相关记录。六、公司半成品、成品的重点控制方面为产品质量、有毒有害物质控制及有害生物防疫三方面。品管部有专人对成品、半成品依客户验收标准对其进行检测，出具真实准确的自检报告。对于实验室未能开

7、展的检测项目，将样品送至有资质的实验室进行检测。（客户有特殊要求使用国外标准需外送有资质单位检测）。外销浸渍纸层压木质相框每批次甲醛释放量公司实施批批自检或外送至协作检测单位（吴江市产品质量监督所）检测。国外要求有变化、原料供方有变化时应提前送检验检疫机构检测后方可放行。外销相框或家具每批次所使用的油漆应具备供方出具型式试验检测报告，并应是报经检验检疫机构备案的品种/型号，公司结合检验检疫抽查不定期对油漆进行抽样委托有资质单位对其进行油漆涂层总铅量的检测，检测合格方能出货，对不合格的应立即停止使用该批次的油漆，并对做好的板材磨砂重做，同时追溯使用的油漆原料品种、型号、批次号，与供方进行沟通。外

8、销木制相框或家具的甲醛释放量检测控制方法与浸渍纸层压木质地板相同。其油漆中重金属含量控制方法与中高密度板相同。2公司内销产品每年度送外检测机构做全项测检报告。七、每批成品入库前，必须经品管部人员依成品出厂检验规范的要求对其成品进行检验，合格后在入库单上签字，仓管人员必须有见到经品管人员签字确认的入库单，方可入库出货。八、对于检测不合格的半成品、成品，品管部或厂检员应及时向相关人员反馈，做好纠正和预防措施处理工作。九、出货装柜前的货物必须有经品管部的出厂检验报告和经厂检员确认好的出境竹木草制品厂检记录，才能装柜；在此同时，货柜来厂装柜前，厂检员必须依生产、加工、存放各环节的防疫制度内的规定对货柜

9、进行认真的检查，并做好确保其符合检验检疫要求。十、附相关记录：出境竹木草制品厂检记录生产过程流转卡3成品出厂检验报告第六章生产、加工、存放各环节的防疫制度一、公司产品的工艺流程为木制相框工艺流程：二、本公司主要产品重点防疫环节为以下六个环节（已经在公司现场统一文字标示）原料验收备料检验木工组装喷漆包装入库（成品库）出柜装运三、公司各工作区域内应确保无杂草、积水，定期清扫、除尘、通风，无杂物堆放，符合防疫要求。人事行政部对全公司各区域的环保、安全、防疫卫生每天做一次检查，检查结果公布于公栏上，厂检员对仓库成品区的卫生防疫与消毒记录每星期至少做一次监督检查工作，对检查的结果记录于仓库检查日报表、仓

10、库防疫记录相关责任人应当认真履行职责，做好监督工作。四、公司几个重点环节的防疫要点1原辅料库：（1）原料库相对隔离，仓库管理员应当定期检查玻窗、门、屋顶等有无破损，灭蝇灯、捕鼠器是否正常使用，消防设施是否完好等情况。（2）每班打扫库内地面、墙角、窗台等，确保无灰尘、杂物、积水。（3）仓库管理员整理库内物品，应确保原辅料堆垛整齐、标识清晰，批次清楚，成品堆放与地面有一定距离，距离墙面至少有0.5米。（4）消毒人员应对原辅料库定期防疫消毒，消毒人员做好有关记录，厂检员做不定期的检查，每月至少监督两次。（5）进厂木材坯料必须无虫眼、无树皮、无发霉等现象，含水率符合验收标准。2烘干工艺：（1）木材坯料

11、均由供方高温处理，在企业只自然平衡水份，采用前置时间自然烘干平衡处理，根据材种不同控制相应温度和时间，确保烘干木材没有活虫及水份达到客户端要求。（2）现场配备快速湿度测定仪、温湿度计等经检定且在有效期内的检测仪器。烘干操作人员应当及时准确记录温湿度、含水率等指标（3）已处理合格的木材应当标识清晰，用薄膜包裹好后存放于固定区域，定期防疫消毒，随时安排待生产。生产加工车间：（1）所有进入车间内的材料必须达到防疫要求（2）各班的班组长每天早、晚负责打扫区域内地面、墙角、窗台等，确保无灰尘、杂物、积水，无杂物堆放，防疫设施完好，符合防疫要求（3）人事行政部人员应每天检查记录主要环节的防疫情况（4）车间

12、内边角料应及时等清理，放于指定区域，待处理。包装场所：（1）包装场所应独立或相对隔离（2）每班打扫库内地面、墙角、窗台等，确保无灰尘、杂物、积水，无杂物堆放，防疫设施完好，符合防疫要求（3）负责人应注意观察室内是否有飞虫进入，当发现异常时，应及时通知消毒人员及时防疫消毒成品库：（1）成品库应当独立或有效隔离，库内防疫设施完善，仓库管理员应当定期检查纱窗、门帘等有无破损，灭蝇灯、捕鼠器是否正常使用，消防设施是否完好等情况。（2）每班打扫库内地面、墙角、窗台等，确保无灰尘、杂物、积水（3）仓库管理员整理库内物品，应确保成品堆垛整齐、标识清晰，批次清楚，成品堆放与地面有一定距离；离墙面1米距离。（4

13、）消毒人员应对成品库定期防疫消毒，消毒人员做好有关记录，厂检员进行监督检查并记录。（5）仓库管理员应注意观察室内是否有飞虫进入，当发现异常时，应及时通知消毒人员及时防疫消毒（6）成品仓库配备必要的检测仪器，有关人员及时进行检测（7）仓库管理员应及时记录有关台帐，能够进行有效溯源6装运：（1）装运场地应当硬化、专用，无积水和杂草（2）坚持“一柜一清洁”，装运人员在装运前对运输工具进行清扫，确保运输工具内无害虫泥土、杂物等。如不符合要求，成品库仓库管理员有权拒绝发货。（3）装运人员在装运前对成品及外包装进行清扫，确保成品无害虫、泥土、杂物、灰尘等（4）装运的成品应当经厂检员检验检疫合格并出具厂检单

14、后方能装运。如不符合要求，成品库仓库管理员有权拒绝发货（5）4-11月份禁止在夜间灯光下进行装运。五、防疫消毒要点1防疫频率：5-10月份每周防疫消毒1-2次其他季节每月防疫消毒1-2次2防疫消毒药剂：本厂采用敌敌畏溶液防疫消毒，浓度按产品说明配置。3喷施范围及方法范围：防疫重点部位的地面、墙角及周围环境，从地面向上约2米高的范围内。方法：喷洒4记录仓库检查日报表仓库防疫记录第七章仓库管理规定1、目的为使产品质量在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中不受影响，保证提供给顾客的产品符合规定的要求，特指定本规定。2、范围适用于公司进货产品、过程产品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程的控制。3、

15、职责仓库负责进货产品、过程产品和成品在搬运过程中产品的防护，保证产品质量不受损。生产车间负责领用的进货产品以及过程产品、成品在生产流转过程中的贮存、包装和防护，保证产品质量不受损。业务部负责对本制度的执行情况监督检查。4、程序搬运产品搬运应严格按照规定进行，防止产品在搬运过程中，受到损害或降低质量特性。要根据产品特点，选用适宜的搬运设备和工具及适当的保护。在搬运中要注意保护产品标识和检验和试验状态标识，防止擦破或丢失。对搬运工人要进行教育或培训，使其掌握必须的作业规程和要求。保证产品能正确无误，不受损害地送到指定的地点。在搬运中，如发生产品损害或质量特性下降等问题，仓库应立即向有关职能部门报告

16、，以便及时安排增补或采取补救。贮存各种产品都要贮存在指定的专用库房，离墙体0.5米放置，贮存环境应与产品要求相适宜，确保安全、通风、防潮、防鼠、虫害、清洁、采光等。应防止产品在使用或交付前受到损害，为此应做到：（a）产品须经检验合格或验证无误，凭有关记录及入库单入库。验收不合格、手续不齐全、品名、规格、数量、保质期等不符的产品一律不准入库。（b）库存产品要有明确标识，并分库、分类、分区，合理有序地堆放。标识应字迹清晰，牢固耐用，符合规范化要求，不同状态产品必须分开存放。（c）要做到贮存记录准确、完整；帐、物相符。（d）对贮存产品进行质量监控。对库存产品超过三个月的应由质检员每月定期检查其质量状

17、况。发现变质、失效等不合格的产品，应立即办理清理出库的手续，并保存好产品检验记录。（e）定期盘库，并对在库产品实行“先进先出”的原则。（f）每一星期对室内进行通风（如对开窗户使室内空气对流等。）（g）行政部安排对仓库进行防鼠、防疫措施并做好记录（如使用敌敌畏需按说明比例稀释。）产品出库应凭经过授权人员签字的出库单或领料单办理发放，并做好有关记录，发放和接收双方应当核对产品的品名、数量、规格及质量等。包装经包装的产品，必须符合成品包装规定的全部要求。防护当产品尚未发货，仍处于本公司控制时，应对产品的防护采取恰当的措施，包括防水、防潮、防虫、防化学介质侵蚀、防破损、防品种混杂、分类存放等，保证产品

18、能安全、清楚地加以识别和区分，防止损坏或错发。4.5交付业务部应按合同规定的交货期交货。业务部应通过运输合同或协议，托运单、保险单等来明确运输外包供方的责任，包括运输、装卸等保护产品质量的责任。发现问题应及时解决。5、记录5.1库存产品台帐；第八章产品溯源管理制度一、公司建立了从采购、加工、储存、装运全过程的溯源体系，相关人员要做好记录。质检部及厂检员对各相关单位的溯源管理执行要定期检查监督，确保任何一批出口产品均能溯源至具体的原料采购及质量情况。二、产品质量溯源包括原辅料溯源、生产过程溯源和成品溯源。在生产全过程中采用产品标识，仓库主管、质检部、生产部负责制定各过程中的产品标识，明确各标识的

19、含义，并检查产品标识的使用情况，对有关问题进行追溯。三、溯源的程序：原辅料入库时，仓库管理员应对其验收合格并统一加施入库编号，做好原辅料入库台帐。入库编号：除油漆与中密度纤维板依供应商外标签的原始生产批号以外，其余的入库编号为：公司名称代码HS+原辅料代码+入库日期。原辅料出库时，仓库管理员应核对出库单与实际的规格、数量、批号等，做好原辅料使用台帐。从原料出库起，各单位负责人安排相关操作人员填写相应的生产流转卡或标识单注明，随产品流转。产品标识单上需注明原辅料的批号、订单号、产品名称、规格等内容。半成品、成品上均需标示清楚相应的检验状态标识和产品标识。5成品入库，统计员在成品入库单上注明生产批

20、号、产品名称、产品的规格等详细的内容，否则在质检员处不得做检验入库。四、溯源的实施：业务部负责产品出运后质量的后续跟踪，及时将有关情况反馈给品管部或厂检员，以便溯源纠偏。当发生需要追溯的情况时，由品管部或厂检员实施追踪。从半成品、成品标识可追溯到该产品的生产班组和检验员从标识单可以追溯到供方及原辅料的入库、验收、领用情况第九章不合格产品召回制度一、为确保从原料到成品标识清楚，具有可追溯性，建立和实施回收程序，以确保能及时召回不安全的产品，特制定本制度。二、本制度适用于对不合格产品进行召回，不合格产品定义如下：1一般不合格品：没有安全卫生方面的问题，对消费者身体健康不形成伤害，但存在一般品质问题

21、的不合格产品；2严重不合格品：存在安全卫生方面的问题，对消费者身体健康造成伤害的不合格产品3可疑产品的确定，可以是公司或客户发现的任何有关产品质量、卫生安全的信息或潜在不安全因素的产品。三、各相关部门职责：1业务部负责建立客户信息记录和档案，负责与客户的沟通和联络；2物控部负责与有关政府部门联系,保证有关产品严重危害的信息得到及时沟通；3品管部负责建立公司内部可追溯性体系,组织纠正预防措施计划的实施；4其他相关部门落实本部门责任的纠正预防措施。四、不合格产品召回的情况1.因产品设计问题被客户投诉2.因质量问题被客户投诉3因遭遇技术壁垒被国外退回4.因不符合输入国之标准或要求被通报或退货五、不合

22、格产品召回的措施对于以上几种情况，进行不合格产品召回措施。包括：1正在生产的同类产品全部停止生产。2已经出口的同类产品全部进行召回处理。3已经在运输途中的同类产品进行召回处理。4已经生产结束正准备发运的同类产品不得发运。六、不合格产品召回的后续处理方法对于已经召回的不合格产品，根据不同的召回原因采取不同的后续处理方法。包括：1因产品设计问题被召回的后续处理方法及时通知检验检疫局。此类产品不得再报检出口，对人体健康、安全不构成威胁的作为内销产品。对人体健康、安全构成威胁的做改变用途或重新设计、加工处理。2因质量问题被客户投诉的后续处理方法及时通知检验检疫局。此批产品做降级处理。通知物控部、生产部

23、、品管部、业务部共同进行原因分析，追究相关人员责任。及时进行生产工艺和技术的改进，确保质量问题得到整改。3因遭遇技术壁垒被国外退回后续处理方法及时通知检验检疫局。加强有关技术壁垒研究，进行合理规避，避免再出现此类问题。此批产品确实没有质量问题的，经再次检验检疫合格后，做改变出口国家或改作内销处理。4因不符合输入国标准或要求被通报或退货后续处理方法及时通知检验检疫局。此批产品不得再报检出口。追究相关人员的责任。对于不符合输入国安全、环保等项目的产品，做改变用途或降级处理。对于其他不符合输入国其他项目的产品，做降级处理或该做内销处理。第十章异常情况报告和纠偏制度一、本公司出现以下几种情况时，需要进

24、入异常情况处置程序1某一批原辅料验收不合格2半成品、成品检验不合格3半成品、成品有毒有害物质限量超标4关键岗位人员发生变化5除害处理设施出现异常6因质量问题发生退货、索赔情况二、异常情况处置和纠偏程序1原辅料验收不合格情况对于验收不合格的原辅料存放与固定区域，开出不合格品报告通知采购部门做退货更换等处理。2半成品、成品检验不合格提交品质变异及纠正处理单，通知生产部进行原因分析并及时调整，并对不合格产品进行追溯，做降级或下线处理。3半成品、成品有毒有害物质限量超标提交不合格检测报告记录，对不合格产品单独存放，追查其他成品的检测。追溯原辅料，先暂时停止使用可疑的原辅料，分板出具体原因后再做明确处理结果。4关键岗位人员发生变化进行岗前培训，培训合格后方能上岗。对于新上岗人员，要加强巡查和督导。5除害处理设施出现异常通知厂检员，联系维修保养人员，及时查明原因并进行整改、调试。6因质量问题发生退货、索赔情况由品管部填写不合格产品退回/召回记录表，召集