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文档简介

1、经典物业公司物质管理制度经典物业公司物质管理制度1物质分类建帐，固定财富、公用工具建立台帐，个人领用物品建立个人物品台帐，资料建立帐簿，做到一物一卡（帐），依照进、出库单记录增减情况。2采买员依照审察赞同的拟购物质表合时购物，特别需要由各部门依照审批权限由领导签字及时购物。3购回的物品填写入库单，交资料员清点、记帐，双方在收据上签字。4资料管理员及时组织专业人员检验产质量量，对不合格产品，按不合格产品控制程序执行。合格物品，由资料员入帐，做到帐、卡、物切合。5入库物品应码放整齐，严防磕碰，划伤或变质。6平常物品申领：61部门物品领用、发放必定指定专人管理。62部门平常所需物品每个月25日填写”

2、部门月需求表”由部门经理签字后，送交综合部资料员。63资料员依照库存情况填写”拟购物品清单”报综合部经理审批，特别物品需报总经理审批，经审批合格后交由采买员于次月5日前采买达成。64每个月5-10日各部门凭上月申报赞同的月需求表到综合部资料员处领取物质，部门领取物质后，应认真做好管理工作。65物品应在每个月规准时间内申领，特别需求，由部门经理向总经理请示后报综合部，安排采买。7发放物品时，资料员应认真审察”物品申领单”，填写”出库单”，对所领物品的时间、数量、品种及规格详细登记，双方签字后方能领走物品。8大型工具、名贵仪表借出，由主管经理赞同，归还时资料员负责组织检查物品圆满情况。9建立个人领用物品台帐，领用物品损坏时要及时申请报损，经主管经理赞同后销帐，物品扔掉，视情况赔偿补齐，人员调动必定将领用物品全部交回，方能办理手续（办公耗资品除外）。10资料员做到物质逐笔登记，及时入销帐。11每个月底做好物质清点、结帐、上报工作。年关清点，全面详细，报表清楚，完满。做到帐物切合。将清点表报本部门备查

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