原料仓库管理制度

1、优选文档西伟德快可美建筑资料(合肥)有限公司原料库房管理制度程序编号：QM-MM-001版本/校正:01B页数:4见效日期:更正史章节号更正条款更正原因更正人审查赞成赞成日期.优选文档目的规范原料库的管理适用范围本制度可适用于但不限于机电备件,原辅料,办公用品,废旧物料,一般化学品等。职责库房人员应严格遵守并执行此文件的要求。入库手续4.1库房人员对付所入库的物料依照供应商所供应的物料清单核对物料名称、数量、外包装、及其他应注意事项可否一致，并签字予以确认。对于机电设备备件应有相关申请人或指定代理人现场予以确认后库房人员方可签字入库。原料、辅料及与生产拥相关系性的物料应依照相关流程对应检验的凭

2、检验合格单入库，对于不要求检验的（如包材、低值易耗品、工具类等）可直接入库。本条所含范围内的物料供应商均应供应相关质量检验出库单。库房人员对所发生的进入记录应于发惹祸项后4小时内达成登记入帐，保证账、物、卡的一致性。4.2查收中应注意的问题库房收货人员应保证所收物料100%点验，若是包装破坏、表记不清、料号和和订单号差异时及时通知相关采买、相关部门如报关公司解决，除非有采买的书面确认，否则应拒绝接受。所有物料在接收时均要求供应商供应送货单、出货质检单及采买订单以便核查。如有任何急用物料到达库房，库房人员应第一时间内通知申请人员。化学品的接收应指定专人佩带防范用品仔细小心搬运，专人保护，保证安全

3、。对于不能够接收的应放至特地地域并加以表记，对于需要拍照取证的应及时拍照取证。储藏保留5.1储藏保留的原则：以物料的属性、特点及用途规划设置库房，并依照库房的实质情况考虑地域的划分和整合。保证物料先进先出、先无效的先出。5.2物料堆放原则：在堆放安全、可靠、合理的前提下，依照物料的特点整齐划一，必定做到查点方便，成行成列。5.3库房物料的计量应国标通用的计量标准实行，目的是在于运用不同样的计量方法保证物料计量的正确性、可靠性。对于散装原料需要采买、库房和生产三部门同时进行计量并签字确认，如有必.优选文档要工厂保安在现场督查计量过程。5.4库房应做好与采买、生产、销售环节的沟通，在保证生产供应合

4、理的储备前提下，力求减少库存成本，并对物料的利用、积压产品的办理提出建议。5.5建立和健全非库房人员出入库登记制度，入库人员须经过库房人员的赞成，并经登记后方可在库房人员的陪同下进入库房。进库人员不得携带危险物品，不得在库房吸烟。5.6机修、实验用的物料应单独存放，并表记清楚。5.7库房人员必定严格执行安全工作规定，的确做好防火、防盗工作，保障库房和库存物料的安全。出库管理6.1出库原则：按规定领用，节约用料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的程序。机电设备备件的领出必定有申请人或指定代理人现场检验并签字确认。领用人领取物料时必定开具领料单并由部门主管签字赞成。领用部门、名称、规格、数量

5、、单位、金额、申请人需填写完满。严禁无单领料和白条领料。备料达成后，领料人当面确认无误后双方签字确认。若发生填写错误时则应及时作相应的更正。6.3主料、辅料及包材的出库主料、辅料及包材的领用，由生产使用部门依照生产计划开具领料单（领用部门、名称、规格、数量、单位、金额、申请人需填写完满）。正常生产线上所使用的原资料为领班签字，非正常生产用料需要领（发）双方主管签字赞成，领用高出必然金额的须经总经理签字赞成。库房发货人在备料达成后领料人核查无误后双方签字确认。同时达成相应确认步骤（如在系统中依照单号点出实发数量等）对于主料、辅料及包材，库房人员须保证所发物料是经过来料检验合格的。同时还应依照先进

6、先出、先过期先出的原则，生产或工程部门特别要求的除外。若领用工具、劳保用品，库房人员需依照公司的规定发出若发生填写错误的情况，则双方须作相应的更正（如重开领料单或在系统中更正）对于所有手续不全的领料事项，库房人员有权拒绝发货，并视其情况报告相关部门办理。发料人与领料人就地交清，防范差错。所有发料凭证保留员应稳当保留，不能扔掉。化学品领用发料与领料双方须特别小心,注意保护,及时稳当办理安全隐患。退货管理7.1退供应商.优选文档如有需要退运供应商的物料,仓管员依照退运清单及时打包并开具装箱单。判断为不合格的物料,库房负责将不合格报告附在所退物料外包装上并将其存放于物料隔断区。7.2生产线退料对于生

7、产线退料,生产线领料人应填写相应的退料单并获取相应人员的签字。保证包装物上表记清楚完满，尔后把物料退至库房。仓管员须检查退料单可否获取相应人员的签字并核对退料单，数量和规格正确并做相应手续。仓管员将物料移至相应库位并做更新库房数据。借用8.1如确有需要从库房借用物料，则必定填写借条。对于公司以外的人员借用，则必定由借用人所在单位发确认函并加盖公章予以确认。8.2借条一式两份，出借人（库房）、借用人各一份。盘点9.1每个月月底，库房人员需对库房物料进行盘点，财务人员予以抽查或监盘。对于盘点耗费或升溢应在盘点表中相关栏目内填写，经财务核实，并报相关部门领导赞成方可调账办理，以保障财务账、实物账、流转卡相吻合。9.2赞成范围内的磅差，合理的自然耗费所起的盘赢盘亏也应在相关栏目中列明，以便账、物、卡一致。9.3库房盈亏反响库房人员的工作质量，力求做到不出现差错。报废10.1