品控部工作流程

1、品控部工作流程使用部门：品控部执行时间：说明：工作流程是企业规范化运行的基础，是检验部门工作的标准。在试行过程中如与实际执行有一定差距应即时反馈，以便进行有效的修正。1、技术档案建立工作流程；信息分类外协加工原辅材料产品配方成品、工艺标准行业标准政策法规、服务标准制定、标准收集、样品收集保存、标准规范对比资料收集、书籍购置、申报材料审查、会审、说明、领导签字（两天完成）存档（部门、总经办各一份）、书籍总经办登记，部门借阅（1天完成，随时检查）总经办存档、电子文档部门负责整理，总经办拷贝存档（随时检查，年度汇报）2、质量记录、分析报告工作流程：记录（表格）编制、备案存档质量记录类型原辅料检验记录

2、包装物检验记录工艺过程检查记录入库检验记录及抽检记录产品出库检验记录次月2号前将上月各项记录汇总、分析并形成报告上交总经办，总经办在3号下午5点前交总经理（按存在的问题，解决问题的思路及方法，下月达到的目标进行总结）总经理阅后批示由总经办存档并按批示要求进行督办、督查3、原辅材料、包装物入库检验工作流程库管入库检验通知检验员10分钟内到达现场（如不能到达应立即回复）检验员按质量标准对样进行检验。检验合格质检员在入库单签字确认，并立即填写好检验检验物资不符合质量要求不得签字，十分钟内向主管汇报，主管作出处理意见。重要事件主管向总经理记录汇报等待处理意见。4、生产工艺检查、指导工作流程5、产品入库

3、外观质量检验（记录检查、工作流程了解核工艺生产检查生产对、发现问题现场指重大事情10分钟内每次过程检查计车间主任下达入查库管凭质作划库产品检验通知品检在入库查明（按一式贰份，方产品通知工一份是库管的入准检、产确配艺标库要求要求凭据，另一份车间留存作为财务发放车间员工工资依据）质检按关键控制点检产PH外查、品测定、观质量标准对口感测试、外观质量指导）入库产品按按5%抽检检验合格间入库产字确认并验记录（不符正，并向检验员在车向品控主车间主管品通知书签管汇报，品汇报监督作好质量检控主管向车间主管如外观检验总经理汇纠正合标准要求，检报验人员有权拒签，并下达限时整改通知，直至合格为止）结束好检记录单的签

4、字进行入库数量验收标准6、产品出库抽检检验工作流程库房喷码人员码喷结束时通知检验人员对出库产品进行检验检验人员接通知10分钟内对出库产品按出库产品质量标准进行抽检（5%）抽检合格：由检验人员立即填写出库抽检合格通知书（一式贰份：一份作喷码人员工资发放依据，另一份交库管，库管人员凭此作为产品出库依抽检完毕：检验人员填写出库产品记录（如抽检不合格，检验人员有权拒签出库产品通知书，并立即向品控主管汇报，品控主管在30分钟内应作出相应的处理结果，并向总经理汇报）据）7、量器、检具、仪器、仪表检测工作流程量器、检具、仪器、仪表台账建立（台账内容：名称、购置时间、检验时间）不定时对生产使用量器、检具、仪器

5、、仪表进行检查、听取生产人员的使用情况对照台账定期或不定期对量器、检具、仪器、仪表进行校对、报检、送检新增、报废、处置、重置（报废量具、检具、仪器、仪表填写报废申请，由总经办负责处置。重置物资必须凭报废申请）8、客户回访工作流程回访依据：客户资料回访对象：1个月没有要货客户。2、新客户、3、重点客户回访比例：1、重点客户100%。1个月以上没订货客户100%。新客户100%。回访内容：1、质量。2、口感。3、市场维护结果汇报：每月30日汇报对象：1、市场维护向营销老总汇报。2、质量、口感、价格向总经理记录9、质量报损工作流程前。汇报。品控部每月电话咨询业务经理报损情况业务经理统计报损数量及品种

6、规格品控部组织人员对报损产品进行质量认定（报损照片）报损结束48小时内统计数量、报损情况报告送总经办转总经理72小时内召开报损通报情况会，共商改进方案及措施。月内组织员工通报质量报损情况。10、市场应急处理工作流程应急内容：1、商标违规。2、内在质量不合格。3、其它质量投诉。4、质量报告索取。3处置方法：属1、2、类在30分钟内汇报总经理。（属第4类品控部36小时内办理完毕。）与总经理确定方案、向有关部门索取资料、请求相关部门支持并在36小时内回复业务经理。随时反馈情况，对业务经理进行指导，必要时请示总经理第一现场处理。处置完毕，总结、分析并提出合理化建议及整改意见。11、产品质量追踪工作流程品控部为质量追踪承办部门品控部确定产品质量追踪方案各部门负责人为产品质量第一责任人、协调各部门确定质量追踪承办人，报品控部备案产品质量追踪要求；生产班组、时间、数量、发货地点及数量人11、月质量总结报告内容月生产车间总结报告报告内容：1、生产情况简介。2、完成了什么目标控制，采用的什么办法何完成的报告内容：1、没完成目标。2、没完成目标控制的理