某企业质量管理日常检查规定

1、质量管理日常检查规定第一条 避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而努力。第二条 范围(一)工作作检查(二)生产产操作检检查(三)自主主检查(四)外作作厂商质质量管理理检查(五)质量量保管检检查(六)设备备维护检检查(七)厂房房安全卫卫生检查查(八)其他他可能影影响产品品质量者者第三条 检查的的频率依检查范围围的类别别，以及及对产品品质量影影响的程程度而定定。第四条 检查的的项目依检查范围围的类别别而定，如如实施要要点。第五条 检查资资料的回回馈要转知有关关单位研研讨改进进，并作作为下次次检查的的依据。第六条 实施单单位质量管理部部成品科科及有

2、关关单位。第七条 实施要要点(一)工作作检查1必须由由各单位位主管配配合执行行。2频率：(1)正常常时每周周一次，每每次二至至三人，但但至少每每月一次次。(2)新进进人员开开始时每每周一次次，至其其熟练后后，与其其他人员员一样，依依正常时时的频率率。(3)特殊殊重大的的工作则则视情况况而定。3工作检检查表表11.225 工作稽稽查表 工作名称：工作人员姓姓名 年 月 日 稽 查 项 目 实实际情形形 总总 评 工作进度度 是否按规规定程序序工作 是否能与与他人配配合 工作效率率与质量量 工作情绪绪与精神神 工作熟练练度 是否有改改进工作作方法的的意思与与建议 其 他 检查查人员： (二)生生产

3、操作作检查：频率，每每周三次次，每次次二人。表11226 生产操操作稽查查表工程名称：操作人员姓姓名： 年年 月 日 稽稽 查 项 目 实 际 情 形 备备 注 操作前的的准备工工作是否否完成 是否按操操作标准准来操作作 工作场所所的布置置是否适适宜 通风照明明温度等等是否符符合规定定 附近环境境是否整整洁 对异常状状况是否否知晓处处理程序序 是否有改改进工作作方法的的意见与与建议 其 他 检查人员员表11228 外作厂厂商质量量管理稽稽查表口试用厂商商 口外外协加工工厂商口协作厂商商 口原原料供应应商 l1厂商商名称： 41制程程上有否否按规定定的操作作标准操操作： 口有 口没没有 12厂商

4、商的地址址电话： 42制程程中有否否按规定定的检查查标准检检查： 口有 口没没有 13负负责供应应本厂的的原料，加加工品名名称：43制程程检查记记录有保保存吗?口有 口没有有 14经经办人员员职称姓姓名： 44制程程中发现现不良品品的处理理： 21有有质量管管理组织织表吗?口有 口没有有 51对本本公司供供料储存存情况： 22质质量管理理负责人人职称姓姓名： 52成品品检验如如何实施施： 口口全检 口抽抽检 口不检检验 23质质量管理理部门是是否独立立存在? 口口单独存存在 口存在在 口单位位 53被退退货时实实施措施施：口改改换包装装再送回回 口口等催货货急时再再送回 口全全捡后再再送回 2

5、4检检验人员员共计 人人 11进料料验收人人员人 22制程程检查人人员人 33成品品检验人人员人 44其 他他人员 54本公公司要求求的水准准和厂商商生产能能力比较较 (厂商的的意见) 口口要求过过高 口口要求过过低 口口要求适适中 25检检验人员员是否兼兼作其他他工作： 口口是 口否 55不良良率能否否降低： 口口照规定定 口打打算降低低 26对对于不良良反应是是否有人人负责处处理： 口有 口没没有 56现有有接受本本公司订订购事项项进度情情况： 31进进料时，有有检验吗吗?口有 口没有有 口有时时有，有有时没有有 32检检验方式式：口全全检 口抽检检 口抽样样计划 口其其他 57其他他：

6、33进进料时发发现不良良品的处处理：口口批退 口选别别 口重重工 口照用用 口其其他 6 需要要本公司司协助事事项： 34进进料验收收单有保保存吗?口有 口没有有 (三)自主主检查： 频频率对每每个检查查站每二二至三天天检查一一次，并并视情况况调整。表11 2 7 自主检检查检查查表检 查 站：检查人员姓姓名： 年年 月 日 稽稽 查 项 目 实 际 情 形 备备 注 是否按检检查标准准检查 感官检查查的限度度样本是是否标准准 检查的仪仪器、量量规是否否精准 是否有漏漏检情况况 漏检的原原因 对不合格格品是否否妥善处处理 其 他 检查查人员： (四四)外作厂厂商质量量管理检检查： 11质量量管

7、理部部成品科科会同有有关单位位人员，不不定期巡巡回检查查各协作作厂商、原原料供应应商、加加工厂商商。 22外作作厂商质质量管理理检查表表。(五)质量量保管检检查1原料、加加工品、半半成品、成成品等2频率：每周一一次。3质量保保管检查查表。表11229 质量量保管稽稽查表（ ）原原料 （ ）半半成品（ ）加加工品 （ ）成成 品 年 月 日 稽稽 查 项 目 实实际情形形 总总 评评 存放是否否定位及及是否整整洁 温度湿度度通风照照明是否否适宜 是否备有有消防设设备 危险性物物品是否否与其他他物品隔隔离 良品不良良品未经经检验物物品是否否分别存存放 实际的数数量是否否与帐面面符合 度量衡的的器具

8、是是否精准准 存放的地地点是否否有进出出的管理理 物品的质质量是否否发生变变异 其 他 (六)设备备维护检检查 频率：每周二二次，每每次二至至三个设设备。表1122，10 设设备维护护稽查表表设备名称： 年年 月 日日 稽稽 查 项 目 实实际情形形 备备 注注 附近的环环境是否否整洁 是否依操操作标准准操作 是否依规规定保养养 使用人对对异常状状况是否否知晓处处理程序序 保养、修修护是否否有记录录 其 他 （七）厂房房安全卫卫生检查查频率：每周周一次。表112211 厂厂房安全全卫生检检查表 年 月 日 稽稽 查查 项项 目目 实际情情况 备 注注 消防设备备是否足足够，放放置地点点是否适适宜，且且未失时时效 易燃物品品是否存存放妥当当 操作人员员使用的的工具是是否良好好 特殊操作作时，操操作人员员是否使使用特殊殊安全防防护器具具 物料搬运运设备是是否运用用灵活 是否于严严禁吸烟烟处有吸吸烟的事事情 是否有狂狂奔喧哗哗的事情情