XX有限公司仓库管理规程(doc 13)

1、福州普惠物物业管理理有限公公司行政管理作作业指导导书第一章 仓库管管理规程程编号：Q/PHWD00101A版0次修修改 20003年1月月1日生生效第1页 共4页页1 目的 本规程程规定了了公司仓仓库物资资的管理理，确保保物资接接收存放放和交付付安全、有有序，标标识清晰晰，手续续完善。适用范围 适适用于公公司仓库库管理工工作。3 职责责：3.1 仓库库管理员员负责物物资验收收入库、保保管、标标识和交交付工作作，以及及常用物物资请购购和月报报工作；3.2 采购员员负责物物资的采采购工作作；3.3 相关部部门负责责对临时时急需物物资采购购的申请请工作；3.4 财务部部经理对对仓库物物资月报报审核和

2、和年终盘盘点，结结算工作作；3.5 办公室室主任主主管仓库库管理工工作。4 相关关文件 文件件控制程程序 Q/PHQP4.22.3 质量量记录控控制程序序 Q/PHQP4.2.4 采购购与外包包服务控控制程序序 Q/PHQP7.44 标识识和可追追溯性控控制程序序 Q/PHQP7.55.3 不合合格服务务的控制制程序 Q/PHQP8.3 纠正正与预防防措施控控制程序序 Q/PHQP8.55.2/8.55.3 5 工作程程序和管管理办法法 5.1 采采购员负负责物资资的采购购工作，具具体执行行采购购与外包包服务控控制程序序（QQ/PHHQP7.44）。5.2 仓仓库管理理员负责责采购物物资的检检

3、验和入入库保管管工作：a) 根据请请购单的的内容逐逐一核对对采购的的物资、是是否选择择合格的的供应商商和采购购的物资资品名、数数量、是是否与请请购单吻吻合；b) 逐一检检验物资资是否满满足规定定的质量量要求，查查验物资资、用品品合格证证，如果果发现不不合格，应应向办公公室主任任汇报并并采取退退货、更更换。具具体执行行采购购与外包包服务控控制程序序； 采购购的物资资检验完完毕，应应将进仓仓的物资资逐一填填写在物资进进仓单 （QQRWD0010101）内内，由采采购员和和仓库管管理员共共同签字字确认。物资保管：5.3.11 物资资进仓后后，仓管管员应进进行分类类：a) 工工程设备备类：主主要是工工

4、器具、配配品配件件、易损损件（如如灯炮）等等；办公类：主主要是纸纸张、办办公用品品、公司司部分闲闲置的固固定资产产（如空空调、电电脑等）； 生化主扫拖垃洗品化的如机水等福州普惠物物业管理理有限公公司行政管理作作业指导导书第一章 仓库管管理规程程编号：Q/PHWD00101A版0次修修改 20003年1月月1日生生效第2页 共4页页d) 危危险物品品类：主主要是油油料、氧氧气、乙乙炔、毒毒杀老鼠鼠药、蟑蟑螂药物物等；e) 监监视与测测量装置置。5.3.22 仓管员员应将物物资按照照类别在在货架上上摆放整整齐，工工器具和和设备、监监视与测测量装置置可放在在较高位位置，备备品备件件和易损损易耗品品应

5、摆放放在中间间，液体体物品（如如洗涤用用品）应应放在货货架下面面。5.3.33 仓库每每日应打打扫一次次，货架架每日应应擦拭一一次，上上班时间间应打开开窗户通通风，霉霉雨季节节应放置置吸湿剂剂防止物物品霉变变。每日日进行一一次自检检，结果果记入仓库管管理日检检表（QQRWD0010103）。5.3.44 危险物物品不得得与其它它物品共共同存放放，油料料应专门门存放于于地下库库房，库库房内不不得有任任何可燃燃物，库库门应用用铁件制制作。氧氧气、乙乙炔应分分开存放放于设备备间内，危危险物品品存放点点应配置置干粉灭灭火器。毒毒杀虫害害类药物物应用专专门铁箱箱存放，并并上锁。危危险物品品检查按按仓库库

6、管理日日检表内容执执行。5.4 物资资发放： 5.4.11 相关部部门需领领用物品品或借用用工器具具、设备备 的，按按以下规规定办理理；5.4.22 领用：a) 相相关部门门工作责责任人需需领用物物品的应应填写物资领领用单 （QQRWD0010102）填填写时字字迹应清清晰、工工整，由由相应部部门经理理审核确确认后送送办公室室，经办办公室主主任审批批后方可可领用。b) 仓管管员查验验领用单单无误后后，在合合格品存存放货架架上取用用物品交交付领用用人，双双方在领领料单上上签字确确认；c) 领领用物品品属易损损易耗品品类的，领领用人应应将拆换换下的报报废品同同时交付付仓管员员以旧换换新，领领出的物

7、物品和回回收的报报废品数数量应吻吻合。5.4.33 借用：a) 相关关部门责责任人因因工作需需要借用用工器具具、设备备的，应应由部门门主管以以上人员员向办公公室主任任提出申申请，申申请可以以是书面面、口头头、电话话，经办办公室主主任同意意后方可可借用； 仓管员员接办公公室主任任通知后后，在工器具具、设备备借用记记录表 （QRWD0010106）上上填写借借用的工工器具、设设备品名名、数量量，送达达办公室室主任审审批后双双方在记记录表上上签字方方可借用用； 借用用的工具具器、设设备应规规定归还还的时间间，归还还时仓管管员应仔仔细检查查借用的的工器具具、设备备使用情情况，有有否损坏坏，如有有，应视

8、视情况按按以下规规定执行行：. 向办公公室主任任汇报，请请示解决决办法；. 责令令借用人人修复或或书面陈陈述损坏坏原因；. 责责令借用用人赔偿偿。物资标识： 仓仓管员对对存放的的物品应应采取标标签的方方法识别别物品，具具体执行行标识识和可追追溯性控控制程序序(Q/PPHQP7.55.3) 5.6 物物资防护护：福州普惠物物业管理理有限公公司行政管理作作业指导导书第一章 仓库管管理规程程编号：Q/PHWD00101A版0次修修改 20003年1月月1日生生效第3页 共4页页a) 物品品在运输输、搬运运、存放放、清点点过程中中，应轻轻拿轻放放，轻装装移动，避避免对物物品磕、碰碰、震、伤伤，堆放放的

9、物品品不可超超高，防防止物品品斜、塌塌、挤、压压； 物品由由供应商商运输、搬搬运或由由内部员员工协助助搬运的的，仓管管员应进进行检查查、监督督，防止止发生上上述情况况; 对于贵贵重物品品、固定定资产、监监视与测测量装置置，应有有妥善的的包装并并放置软软垫，并并做好防防淋、防防晒、防防震措施施； 物品进进库时，仓仓管员应应负责将将同类物物品的库库存品放放在上端端，领用用时应按按照先入入库的物物品先使使用原则则，以免免使物品品放过久久发生霉霉烂和变变质； 仓仓库及危危险品存存放点均均应配置置灭火器器、内部部不得存存有易燃燃物、门门窗应牢牢固，钥钥匙由仓仓管员保保管，门门上并有有危险品品警示标标识，

10、具具体执行行标识识和可追追溯性控控制程序序。5.7 临时时性物资资请购和和采购工工作：a) 相关关部门因因工作需需要而仓仓库并无无相应物物品时，由由经办人人填写临时急急需物资资采购审审批表 （QRRQP7.403）。经经部门经经理审核核后，报报总经理理批准,具体执执行采采购与外外包服务务控制程程序。 临临时采购购的物品品不得直直接交由由使用部部门，应应由仓管管员检验验并按本本管理规规程办理理物品入入库检验验 和领用手续续后方可可交付； c) 采采购员应应将临临时急需需物资采采购审批批表交交仓管员员记入物资进进仓单内，统统一造表表统计。5.8 物资资月报工工作：a) 仓管员员每月330日前前应将

11、当当月物品品采购、月月初库存存、领出出等金额额和数量量进行统统计，并并将结果果填入物资库库存月报报表 （QRRWD0010107）中中; 月月报表由由办公室室主任审审批，并并送交财财务部经经理，对对当月费费用支出出情况进进行审核核，并将将审核数数据列入入运营成成本中；5.9 仓库管管理检查查、监督督工作：a) 办公室室主任对对仓库管管理工作作定期检检查、指指导，并并将结果果记入仓库管管理周（月月）检表表 （QQR WD0010104）内内。 对仓库库和物品品的管理理工作存存在不合合格或违违反本管管理规程程，应进进行纠正正与改进进，具体体执行不不合格服服务的控控制程序序（QQ/PHHQP8.33

12、）； 5.10 仓库库物资盘盘点工作作：a) 仓库的的物资盘盘点工作作，每年年进行一一次，一一般在当当年的112月115日前前；仓库物资盘盘点工作作，由办办公室主主任、财财务部经经理、仓仓管员汇汇同进行行；c) 财务务部经理理负责监监督工作作，办公公室主任任负责盘盘点审核核工作，仓仓管员和和协助人人员负责责盘点工工作；d) 盘点结结果记入入物 资 盘盘 点 表（ QRWD0010105）中中；福州普惠物物业管理理有限公公司行政管理作作业指导导书第一章 仓库管管理规程程编号：Q/PHWD00101A版0次修修改 20003年1月月1日生生效第4页 共4页页使用的表格格记录：序 号名 称编 号存

13、放 地地 点存 放 时时 间1物资采购购申请表表QRQPP7.4401办公室、相相关部门门三年2集中采购购物资审审批表QRQPP7.4402办公室三年3临时急需需物资采采购审批批表QRQPP7.4403办公室、相相关部门门三年4物资进仓仓单QRWDD010101办公室二年5物资领用用单QRWDD010102 办公室二年6仓 库 管 理理 日 检 表表QRWDD010103 办公室二年7仓 库 管 理理 周（月月）检 表QRWDD010104办公室二年8物 资 盘 点点 表QRWDD010105办公室二年9工器具、设设备借用用记录表表QRWDD010106办公室二年10物资库存存月报表表 QRW

14、DD010107办公室二年起草人：罗罗小燕 审审核人：赵罗生生 审批批人：高高超日 期：220022.10.23 日日 期：20002.10.24 日日 期：20002.110.25仓 库 管管 理 周（月月）检 表QRWDD010104 日期期： 年 月 日日 NNO.项 目检 查 内内 容检 查 结结 果 评价工作环境1、地面、门门窗、货货架洁净净无尘；2、按时开开窗通风风、库内内无霉味味，温度度、湿度度适中；3、按规定定摆放消消防灭火火器，标标示压力力正常；4、库内不不得存放放易燃、易易爆品；5、产品、物物料按规规定存放放。危险品管理1、危险品品按规定定存放，毒毒杀鼠、虫虫害药物物保管严

15、严密；2、氧气、乙乙炔应分分开存放放在专用用库房，周周围无可可燃物质质；3、各种油油料应专专门存放放于专用用库房，并并贮存在在油桶内内，周围围无油渍和可可燃物；4、按规定定摆放消消防干粉粉灭火器器，标示示压力正正常。物品管理与标识1、产品、物物料按规规定分类类存放 ；2、产品、物物料标识识清晰，规规范，合合格品和和不合格格品有明明显的区别；3、贵重物物品、固固定资产产、监视视与测量量装置包包装妥善善，防淋淋、防晒、防震震措施到到位；4、各种制制度、受受控文件件按规定定张挂上上墙，无无破损和和保持清清晰。工作检验1、采购物物品入库库手续完完整，检检验记录录齐全；2、领用物物品手续续完整，每每项记

16、录录均经过过相关领领导审核核、审批批并签字；3、仓库物物品入库库量、库库存量、实实发量统统计正确确，报表表符合实实际情况；4、借用工工器具、设设备及时时归还，有有损坏或或损伤的的按规定定进行处处理。检查记录 检检查人： 年 月月 日备 注：材 料 库 存 月 报 表 QRWD0010107 NNO.规 格 品 名单 位单 价价（元）月 初 库 存本 期 购 进本 期 付 出本 期 长 短月 未 库 存领用部门数 量金 额额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）数 量金 额（元）经 理： 主管部部门： 稽 核： 制 单单：日 期： 日 期期： 日 期： 日 期期：仓 库 管

17、管 理 日 检检 表QRWDD010103 日日期： 年年 月 日 NO.项 目检 查 内内 容周一周二周三周四周五周六周七工作环境1、地面、门门窗、货货架洁净净无尘；2、按时开开窗通风风、库内内无霉味味，温度度、湿度度适中；3、按规定定摆放消消防灭火火器，标标示压力力正常；4、库内不不得存放放易燃、易易爆品；5、产品、物物料按规规定存放放。危险品管理1、危险品品按规定定存放，毒毒杀鼠、虫虫害药物物保管严严密；2、氧气、乙乙炔应分分开存放放在专用用库房，周周围无可可燃物质质；3、各种油油料应专专门存放放于专用用库房，并并贮存在在油桶内内，周围围无油渍和可可燃物；4、按规定定摆放消消防干粉粉灭火

18、器器，标示示压力正正常。物品管理与标识1、产品、物物料按规规定分类类存放 ；2、产品、物物料标识识清晰，规规范，合合格品和和不合格格品有明明显的区别；3、贵重物物品、固固定资产产、监视视与测量量装置包包装妥善善，防淋淋、防晒、防震震措施到到位；4、各种制制度、受受控文件件按规定定张挂上上墙，无无破损和和保持清清晰。工作检验1、采购物物品入库库手续完完整，检检验记录录齐全；2、领用物物品手续续完整，每每项记录录均经过过相关领领导审核核、审批批并签字；3、仓库物物品入库库量、库库存量、实实发量统统计正确确，报表表符合实实际情况；4、借用工工器具、设设备及时时归还，有有损坏或或损伤的的按规定定进行处处理。自检记录 仓库员： 年年 月 日审核人：年 月 日日审批人：年 月 日日注：依据实实际情况况在相关关栏内打打“”或“”。“”代表表了满足足了要求求，“”代表表了未达达到要求求。工器具、设设备借用用记录表表QRWDD010106 NNO. 序号借用工器具具设备名名称日 期借 用 人人归还日期审 批 人人仓 管 员员归还