消防器材公司质量手册1doc

1、 XX 公 司 （消防防器材企企业） 质量管理手手册 第 A 版 受受 控 状 态态 持有有者 分发发号地址： 邮编编： 电话： 传真真： XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/000目 录第 1 页 共共 22 页页目 录章节名 称称对应GB/T199001120008条款款页 码0体系概述1管理者代表表任命书书2企业概况(含组织织架构及及各部门门职责)3质量管理体体系过程程职责分分配4质量管理体体系44.1质量管理体体系的总总要求4.14.2质量管理体体系文件件要求4.24.3文件控制4.2.334.4记录控制4.2.445管理职责55.1管理承诺5.15.2以顾客为关关

2、注焦点点5.25.3质量方针5.35.4质量管理体体系策划划5.45.5职责、权限限与沟通通5.55.6管理评审5.66资源管理66.1资源提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施6.36.4工作环境6.47产品实现77.1产品实现的的策划7.1XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/000目 录第 2 页 共 2 页7.2与顾客有关关的过程程7.27.3设计和开发发7.37.4采 购7.47.5生产和服务务提供7.57.6监视和测量量设备的的控制7.68测量、分析析和改进进88.1策 划8.18.2监视和测量量8.28.3不合格品控控制8.38.4数据分析8.48.5改

3、进8.59附件: 相相关程序序文件目目录及记记录XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/000体系概述第 1 页页 共 2 页体系概述应用范围1. 本手手册是依依据GBB/T119000120008等同同ISOO90001：220088质量管管理体系系 要要求，结结合公司司的生产产特点，对对质量管管理体系系作了总总体的概概括描述述。规定定了公司司的质量量方针和和质量目目标，为为公司的的质量管管理和持持续有效效的开展展各项质质量活动动，提供供了统一一的标准准和行为为准则。是是本公司司法规化化的纲领领性文件件。本本手册也也适用于于对外证证实和介介绍本公公司的质质量保证证能力。2.

4、本手手册适用用于本公公司消防防器材产产品的设设计、开开发、生生产和服服务的全全过程的的全部质质量管理理活动，是是对公司司质量管管理体系系的概略略性描述述。（上上述质量量管理体体系所需需要之过过程必须须包括有有关本公公司消防防器材产产品的所所有相关关质量管管理活动动，资源源提供、产产品实现现量测等等过程。针针对公司司外包/外协的的任何影影响到产产品符合合性的过过程，公公司应确确保依采采购控制制程序对对其实施施管制。本本公司可可能的外外包过程程有:对对产品进进行包装装的盒子子，以及及原料、成成品的运运输过程程3. 根据据标准的的要求，编编制质量量管理体体系的过过程控制制程序文文件，作作为质量量手册

5、的的支持性性文件。规范性引用用文件1. 质量量管理体体系标准准GB/T 190001-20008 IIDT ISOO 90000: 20005 质量管管理体系系 基础和和术语GB/T 190001-20008 IDTT ISSO 990011: 220088质量管管理体系系要求 2. 适用用的法律律法规中华人民共共和国：合同同法、质质量法.等法律法规。 3.适适用技术术标准: GB2259772-220100 GBB502263-20007 GB1166770-220100 GB1166669-220100术语有关质量方方面的术术语依据据GB/T199000020008 质质量管理理XX公司章

6、节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/000体系概述第 2 页页 共 2 页体系 基基础和术术语标准准中的术术语和定定义。质量手册管管理1. 本手手册为公公司的受受控文件件，由总总经理批批准颁布布执行，综合部负责统一编号、登记、发放和管理。2. 综合合部负责责手册的的校审、修修订、换换版及解解释，修修改和换换版执行行文件件和资料料控制程程序。3. 手册册持有者者应妥善善保管，不不得随意意涂改和和损坏，不不得私自自外借，经经管理者者代表批批准，可可发给必必需的客客户，并并在扉页页上加盖盖“不受控控”印章。本本公司各各部门或或员工不不得使用用盖有“不受控控”印章的的质量手手册。XX公司章节

7、号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0001管理者代代表任命命书第 1 页页 共 1 页页1 管理者者代表任任命书全体员工经公司研究究决定，现现任命 先生为为 XXX消防器器材有限限公司管管理者代代表授权其其全权负负责1.按ISSO90001标标准要求求建立质质量管理理体系,并组织织实施、保保持和改改善质量量管理体体系;2.向公司司最高管管理层报报告有关关质量管管理体系系实施和和改进情情况；3.向全体体员工倡倡导以顾顾客为中中心的质质量管理理理念；4.与质量量管理体体系有关关的事宜宜与对外外部方进进行联络络；5.其它由由总经理理授权的的质量管管理体系系的管理理事宜。希全体员工工对其工工

8、作予以以大力支支持和配配合 总 经 理理： 日 期期： 年年 月 日XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0002公司简介介（含组组织机构构图）第 1 页页 共 2 页页2 公司简简介XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0002公司简介介（含组组织机构构图）第 2 页页 共 2 页页 组组织机构构图XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0003.1管理理职责描描述第 1 页页 共4 页页管理职责描描述A 总经经理贯彻国家和和行业主主管部门门有关质质量工作作的方针针、政策策和法规规。抓好好全体员员工质量量意识教教育。对公司质量量方针的的制订

9、和和质量管管理体系系的建立立、运行行和保持持，并予予以持续续改进负负责。并并亲自主主持管理理评审。合理配置人人力资源源和设施施资源，保保证生产产能力、检检验和试试验能力力以及设设计开发发能力满满足要求求。对最终产品品的质量量和服务务质量满满足顾客客的要求求负责。对公司质量量管理，具具有最高高决策权权和行使使质量奖奖惩权。任命管理者者代表和和各部门门负责人人，在质质量管理理体系组组织机构构的建立立和调整整中明确确各部门门在体系系中的责责任和权权限，确确保质量量管理人人员能在在总经理理的直接接领导下下，独立立行使职职权。主持公司新新产品开开发计划划的制订订和新产产品鉴定定工作。确保公司各各级各类类

10、人员均均有越级级反映质质量问题题的权利利和义务务。B 管理者者代表在总经理的的领导下下，协助助总经理理抓好产产品质量量和质量量管理工工作。负责新产品品开发、设设计、试试制等过过程的质质量策划划和控制制工作。负责研制项项目（合合同）的的评审，组组织实施施设计评评审和工工艺评审审工作。协协助总经经理组织织新产品品鉴定。组织产品质质量改进进和重大大技术质质量问题题的攻关关。负责编制公公司年度度（季/月）工工作计划划、生产产计划、生生产技术术准备计计划和销销售计划划等，经经总经理理批准后后组织实实施。负责抓好生生产过程程和采购购过程的的质量控控制，掌掌握质量量动态，抓抓好工装装、设备备的管理理，做好好

11、生产准准备，保保障生产产条件。负责组织对对供方质质量保证证能力的的考察和和评审工工作。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0003.1管理理职责描描述第 2 页页 共 44 页页组织开展市市场调查查和经济济分析活活动，努努力开拓拓市场。组织落实售售后服务务工作，不不断提高高服务质质量。 C 综综合部 aa）协助助总经理理组织好好管理理评审和和新产产品鉴定定工作作。b）负责公公司员工工培训计计划的编编制、组组织和协协调各部部门相关关培训计计划 的实实施。 cc）负责责各类文文件包括括外来文文件的登登记、建建帐、分分类、归归档、保保管及 便于于检索。 dd）负责责质量量手册和和

12、程序序文件汇汇编的的发放和和管理。 D 技技术部 aa）根据公公司产产品研制制计划任任务书组组织“项目组组”，编制制设计计任 务务书，具具体组织织开展新新产品开开发设计计工作。b）执行研研制程序序，加强强设计和和试制各各阶段的的质量控控制，确确保设计计质 量量，组织织参与设设计评审审、设设计验证证以及及产品品鉴定工工作。 c）组织织编制研研制阶段段和生产产阶段的的产品品质量计计划确确保研制制产品 或或项目满满足规定定的要求求。 d）严格格产品资资料的责责任签署署和设计计更改控控制，确确保设计计图样和和技术 文文件的完完整、统统一、正正确、有有效。 ee）编制制产品工工艺流程程和明细细表。 ff

13、）参加加不合格格品审理理。 gg）参加加确认合合格分供供方。 hh）参加加合同评评审和售售后服务务工作。 E 品品质部协助总经理理制订公公司的质质量方针针、质量量目标，并并负责宣宣传贯彻彻和检查查工作。在管理者代代表领导导下，组组织编制制质量量手册和和程序序文件汇汇编等等质XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0003.1管理理职责描描述第 3 页页 共 44 页页量体系文件件，审查查、会签签有关质质量文件件。根据质量文文件的规规定，检检查、协协调、评评价各部部门的质质量职能能，确保保质量体体系有效效运行。跟踪验证内内部质量量审核后后纠正措措施的有有效性，以以及管管理评审审后

14、总总经理改改进指令令的落实实。监督生产现现场，检检验和试试验产品品质量，负负责其状状态的标标识和管管理，签签署合格格证明文文件。参加新产品品的方案案论证、设设计评审审和产品品鉴定工工作。参加确认合合格供方方，负责责外购、外外协产品品的质量量验证。负责管理不不合格品品审理工工作，跟跟踪和验验证有关关纠正措措施和预预防措施施的有效效性。负责管理检检测设备备和计量量器具，安安排周期期检定计计划和定定期送检检。对分类的质质量记录录，实行行归口管管理，在在质量分分析与控控制中推推广应用用统计技技术。 FF 生生产部根据公司生生产经营营计划，编编制生产产作业计计划，负负责生产产现场管管理。创创造适宜宜的工

15、作作环境，加加强设备备维护保保养工作作，做到到安全文文明生产产。负责工序质质量控制制，执行行工艺纪纪律和有有关质量量文件，确确保产品品加工和和装配，严严格交验验程序。对关键工序序，按照照作业指指导书和和控制程程序的要要求，在在资源配配置上作作适当安安排，加加强质量量控制，做做好规定定的质量量记录。搞好批次管管理和产产品标识识管理，做做到规定定的可追追溯性要要求。实施对原材材料、在在制品流流转和贮贮存的防防护措施施，搞好好半成品品仓库管管理，防防止错、混混和损伤伤。执行首件检检验制，执执行不合合格品审审理程序序，组织织召开本本部门质质量分析析会，对对出现的的质量问问题及时时与有关关部门采采取有效

16、效的纠正正和预防防措施。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0003.1管理理职责描描述第 4 页页 共 4 页页组织新工人人和关键键工序操操作人员员进行岗岗前培训训和持证证上岗。G 经营营部组织市场调调研，根根据客户户需求提提出产品品开发及及产品改改良的建建议。组织合同同评审以以及与客客户的联联系协调调工作。负责公司产产品的售售后服务务以及客客户反馈馈信息的的收集、整整理和反反馈. F供供给部a）参与对对合格分分供方质质量保证证能力的的考察和和产品质质量验证证，编制制合格格分供方方名录。b)采购人人员应严严格按采采购文件件进行采采购，以以保证采采购产品品的质量量符合规规定

17、要求求。c)负责采采购产品品的标识识，做到到不混料料、不混混批。d)负责对对顾客提提供产品品的质量量控制，及及其接收收、贮存存和维护护管理。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0003.2质量量管理体体系过程程职责分分配第 1 页页 共 22 页页3.2质量量管理体体系过程程职责分分配总经理管理者代表技术部品质部生产部经营部综合部供给部4 质量量管理体体系4.2.33 文文件控制制4.2.44 记记录控制制5.1 管理理承诺5.2 以顾顾客为关关注焦点点5.3 质量量方针5.4 策划划5.6 管理理评审6.1 资源源提供6.2 人力力资源6.3 基础础设施6.4 工作作环境

18、7.1 产品品实现的的策划7.2 与顾顾客有关关的过程程7.3 设计计和开发发7.4 采购购7.5 生产产和服务务提供7.6 监视视和测量量设备的的控制8.2.11 顾顾客满意意8.2.22 内内部审核核8.2.33 过过程的监监视和测测量8.2.44 产产品的监监视和测测量8.3 不合合格品控控制 8.4 数数据分析析8.5.22 纠纠正措施施8.5.33 预预防措施施 为主管管 为配合合XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0004质量管理理体系 第 1 页页 共 22 页页4 质量管管理体系系4.1 质量管管理体系系的总要要求公司按照GGB/TT19000120008标

19、准准要求建建立质量量管理体体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并并持续改改进其有有效性，为为此应做做到：结合公司产产品的特特点和生生产流程程，确定定质量管管理体系系所需要要的过程程，以及及过程之之间的相相互顺序序和接口口关系。编制相应的的程序文文件，确确定过程程的控制制方法和和准则，确确保过程程的有效效运作。确保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程的的运行和和对这些些过程的的监控。通过监视过过程、测测量分析析等对过过程进行行管理，其其目的是是实现公公司的 质量量方针和和目标。通过数据分分析、寻寻求实施施必要的的措施，以以实现所所策划的的结果，并并进行持持续改进进。4. 2

20、质量量管理体体系文件件质量手册-是是阐述质质量方针针，描述述质量管管理体系系的主体体文件。质量管理体体系程序序文件-形形成文件件的过程程控制程程序，是是质量手手册的支支持性文文件。质量计划-表表述质量量管理体体系如何何应用于于特定产产品、项项目或合合同的文文件。完成规定任任务的文文件-如产产品图样样、工艺艺规程、操操作规范范、作业业指导书书等。质量记录-对对完成的的活动或或达到的的结果提提供客观观证据的的文件。4.2.22 质质量手册册公司编制“质量手手册”，并实实施和保保持手册册所规定定的质量量管理体体系。质量手册的的内容包包括：公司的质量量方针、质质量目标标。XX公司章节号： 质 量 手

21、册册版本/修订订次数：A/0004质量管理理体系 第 2页 共共 2 页质量管理体体系的范范围，应应包含公公司提供供满足顾顾客和适适用法律律、法规规要求的的产品的的能力所所必需的的内容。程序文件的的主要内内容或对对其的引引用。体系各过程程的顺序序和相互互关系，以以及各职职能部门门的职责责和权限限。对“质量手手册”和“程序文文件”的批准准、发放放、修改改、回收收等控制制，按文文件控制制程序执执行。4.2.33 文文件控制制 制订订文件件控制程程序，对对质量管管理体系系所要求求的文件件予以控控制，做到：文件发布前前得到批批准，确确保文件件是充分分与适宜宜的。必要时对文文件进行行评审和和更新，并并再

22、次得得到批准准。确保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别。确保在使用用处得到到适用文文件的有有效版本本。确保文件保保持清洁洁，易于于识别和和检索。对策划和运运行质量量管理体体系所需需的外来来文件要要识别其其适用性性，并控控制分发发。防止作废文文件的非非预期使使用，因因故需留留用的作作废文件件，应加加盖适当当的标识识。4.2.44 记记录控制制为证明产品品符合要要求和质质量管理理体系有有效运行行所需的的质量记记录，应应予以控控制和保保持。公司制订记记录控制制程序，以以控制质质量记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存和处置置。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0

23、005质量管理理体系 第 1页 共共 44 页页5 管理职职责5.1 管管理承诺诺公司总经理理通过以以下活动动体现对对建立和和持续改改进质量量管理体体系的承承诺。总经理应采采取培训训或会议议等方式式，向各各职能部部门和全全体员工工，传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性，不不断加强强全体员员工的质质量意识识，使他他们积极极参加与与提高产产品质量量有关的的活动。总经理负责责筹划和和批准颁颁发公司司的质量量方针和和质量目目标。总经理按计计划的时时间间隔隔主持管管理评审审。总经理应确确保质量量管理体体系各过过程获得得必要的的资源。5.2 以顾客客为关注注焦点。总经理应以以增强顾顾客满意意为

24、目的的，确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足，为为此应做做到：确定顾客的的需求和和期望； 通过市场场调研、预预测，或或与顾客客直接接接触来实实现。将顾客的需需求和期期望转化化为要求求； 这些些要求包包括：对对产品的的要求、对对过程的的要求和和对质量量管理体体系的 要求求，只有有完全满满足顾客客的需求求和期望望时，顾顾客才能能满意。将转化成的的要求得得到满足足，此时时需要特特别注意意的是：公司必须满满足法律律、法规规及强制制性国家家和行业业标准的的规定；顾客的需求求和期望望、法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的要要求，也也会随时时间而修修订，因因此组织织转化成成的要求求及已建建立的质

25、质量管理理体系，也也应随之之而更新新。5. 3 质质量方针针总经理制订订和发布布公司的的质量方方针，对对不断提提高产品品质量及及使顾客客满意作作出承诺诺，并与与公司的的总体经经营方针针相适应应、协调调。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0005质量管理理体系 第 2 页页 共 4 页公司的质量量方针： 产品推出市市场，必必须满足足客户“质量第第一”的要求求，作为为首要事事务。必须以“质质量为首首，持续续提升”为宗旨旨，贯穿穿人 -组织织架构；物-产品构思到到最终使使用的所所有环节节，形成成有系统统、全方方位的横横环面。奠奠立以过过硬的组组织确保保产品质质量，同同时，也也以

26、过硬硬的产品品，确保保客户的的最大利利益，从从而保证证企业的的百年基基业，实实现双赢赢。产品质量的的长久过过硬，需需要超脱脱时空变变易。说说到底，只只有确保保每代人人的水平平、观念念在实践践中持续续提升，才才是根本本所在，也也是质量量保证的的纵轴线线。5. 4 策划划 5.4.11 质质量目标标质量目标是是公司依依据质量量方针的的精神，在在一定时时期内，在在质量管管理的不不同层面面上规定定的具体体目标；质量目目标每年年由管理理代表汇汇总各部部门提出出，交由由总经理理确定并并颁布。质量目标应应是可量量度的，并并与质量量方针保保持一致致性；质量目标的的设定是是不断改改进提高高质量，使使顾客满满意；

27、质量目标分分解到有有关的职职能部门门中。 5.4.2 质量管管理体系系策划是对实现公公司质量量目标进进行的管管理性策策划，内内容包括括：按质量目标标的要求求和相应应的质量量管理过过程，确确定过程程的输入入、输出出 及活活动，并并作出相相应的规规定（目目标分解解）。b）总经理理应确保保实现质质量目标标所需的的资源配配置。c）对实现现总体和和阶段质质量目标标或者局局部质量量目标定定期进行行评审，重重点 在如如何改进进某一过过程或某某项活动动上。d）根据评评审结果果所显示示的差距距，不断断地寻求求改进，以以提高质质量管理理体 XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0005质量管理理

28、体系 第 3 页页 共 44 页 系的有效效性及效效率。e）这些改改进包括括：变更更已设定定的过程程；变更更供方；变更机机构的设设置和 职能能。改进进措施的的实施应应注意保保持质量量管理体体系的完完整性。5.5 职责、权权限和沟沟通5.5.11职责与与权限公司对从事事与质量量有关的的管理、执执行与验验证工作作的人员员，特别别是需要要独立行行使权利利开展活活动的人人员，规规定其职职责、权权限和相相互关系系。公司司组织架架构及各各部门管管理职责责见本手手册第二二节。5.5.22管理者者代表总经理指定定本公司司管理层层中的一一名成员员作为管管理者代代表，管管理代表表任命见见本手册册第一节节，并授授以

29、明确确职责： 承担质量管管理体系系的建立立和日常常质量管管理工作作，确保保公司质质量管理理体系持持续有效效的运行行。管理者代表表可直接接向总经经理报告告质量管管理体系系的运作作状况，提提出改进进措施。综合来自顾顾客的信信息，促促进公司司各方对对顾客要要求的认认知。管理者代表表可作为为公司的的代表就就产品质质量、服服务质量量和质量量管理体体系的有有关问题题与外界界联络沟沟通。5.5.33 内内部沟通通公司应确保保在组织织内建立立适当的的沟通过过程，在在不同职职能不同同层次人人员之间间，就质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通。达达到相互互了解，相相互信任任，实现现全员参参与的效效果。 沟沟通的工

30、工具：可可以采用用各种会会议、评评审活动动、技术术通知等等。5.6 管理评评审5.6.11评审目目的和主主要内容容：由总经理主主持，按按计划每每年至少少一次，对对质量管管理体系系进行评评审，以以确XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0005质量管理理体系 第4页 共 4 页保其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。评审的主要要内容是是：对公公司质量量管理体体系作出出评价，提提出改进进的机会会和变更更的需要要，包括括质量方方针、质质量目标标、设定定的过程程、机构构设置和和职能以以及资源源配置等等事关全全局的重重大举措措。5.6.22评审准准备评审采取会会议形式式，应提提前一周

31、周由综合合部通知知各有关关部门负负责人和和有关人人员，明明确会议议时间、地地点和主主要议题题，并要要求做好好充分的的准备。由综合部负负责收集集评审准准备资料料，做好好会议记记录，并并予以保保存。5.6.33评审输输入审核结果，包包括内审审及第二二方或第第三方质质量管理理体系审审核或产产品质量量审核的的结果。顾客反馈的的信息。过程的业绩绩和产品品的质量量状况。以往管理评评审的跟跟踪措施施执行情情况和效效果。可能影响质质量管理理体系的的变更需需要，包包括内、外外部环境境的变化化，法律律法规的的修订，新新技术、新新工艺的的开发等等。改进的建议议。5.6.44评审输输出管理评审的的输出应应包括以以下方

32、面面的举措措和决定定：质量管理体体系及其其过程的的改进与顾客要求求有关的的产品的的改进资源配置的的需求等等管理评审期期间处理理的事项项及决议议均应形形成文件件。由管管理者代代表保存存。5.6.55 改进进措施的的实施和和验证由管理者代代表确定定具体负负责编制制和组织织实施改改进措施施计划责责任人，并并跟踪验验证其结结果，同同时本次次管理评评审的输输出可以以作为下下次管理理评审的的输入。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0006资源管理理第 1 页页 共 4 页6 资源源管理6.1 资资源的提提供公司及时地地确定并并提供必必要的资资源，以以满足需需要：a) 实施施、保持持质

33、量管管理体系系并持续续改进其其有效性性； b) 法律律、法规规及顾客客满意。管理职责1. 总经经理全面面负责根根据产品品实现过过程的需需要和满满足顾客客的要求求，合理理配置人人力、设设施、资资金和工工作环境境等资源源。2.综合部部负责建建立员工工教育、培培训、技技能和经经历的档档案，归归口管理理培训和和考核工工作。3. 技术术部根据据项目或或合同的的要求，进进行生产产工艺流流程的安安排和进进行生产产设备、检检测设施施过程能能力的测测算，编编制设备备配置计计划，报报总经理理批准执执行。4. 品质质部负责责测量和和试验设设备及计计量器具具的控制制管理。6.2 人人力资源源6.2.11人员安安排公司

34、将具备备一定素素质的人人员，安安排承担担质量管管理体系系规定的的岗位，对对其能力力的判断断应从教教育、培培训、技技能和经经历方面面考虑。6.2.22能力、培培训和意意识应识别从事事影响产产品质量量工作的的人员所所必要的的能力要要求，分分别对新新员工、在在岗员工工、特殊殊工种人人员、内内审员等等，根据据他们的的岗位责责任制订订并实施施培训和和考核。新员工培训训 11）公司司基础教教育：包包括公司司简介、员员工纪律律、质量量方针、质质量目标标以及质质量、安安全和环环保意识识，由综综合和部部门负责责人共同同组织进进行。2）岗位技技能培训训：学习习生产作作业指导导书，对对所用设设备的性性能、操操作和安

35、安全XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0006资源管理理第2页 共 4 页注意事项，以以及紧急急情况的的应变措措施等。由由所在岗岗位的技技术负责责人组织织培训。在岗员工培培训 1）按按培训计计划，每每年应对对在岗员员工至少少进行一一次岗位位技能培培训和考考核。 2）技技术工种种的操作作人员，应应通过培培训，取取得本行行业岗位位资格证证书方可可 上岗岗（如车车工、钳钳工）。特殊工种人人员培训训特殊工序、关关键工序序人员的的培训，由由所在岗岗位技术术负责人人组织培培训和考考核，合合格后方方可上岗岗。计量、检验验、电工工、焊接接和驾驶驶员等，应应取得国国家授权权部门相相应的培培

36、训合格格资格证证书。质量管理体体系内审审员，应应由质量量认证咨咨询机构构培训、考考核合格格，并由由公司总总经理委委任，始始能从事事内审工工作。工程技术人人员培训训各类工程技技术人员员是新产产品开发发的主力力军,应应创造条条件使他他们知识识不断更新,由由技术部部负责人人组织培培训或外外送进修修。公司对全体体员工加加强质量量管理意意识教育育,使员员工意识识到满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性,鼓鼓励员工工参与质质量管理理,为实实现质量量目标做做出贡献献.6.2.33评价所所提供培培训的有有效性通过考试、考考核、业业绩评定定和观察察，评价价培训的的有效性性和受培培训人员员胜任岗岗位工作作的能力

37、力。综合部和各各部门负负责人可可随时现现场抽查查考核，对对不能胜胜任本职职工作的的员工，应应暂停其其工作，安安排培训训和转岗岗。6.2.44培训计计划及实实施每年11月月各部门门将下年年度培训训申请单单报综合合部。综合部根据据公司需需求和各各部门的的培训申申请，编编制下年年度培训训计划。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0006资源管理理第3页 共 4 页经总经理批批准后，下下发各部部门，并并监督实实施。综合部接到到外来培培训信息息，结合合公司需需求经总总经理批批准后，可可安排计计划外培培训。综合部应建建立和保保持所有有员工的的教育、经经历、培培训和资资格的适适当记录录。

38、6.3 基基础设施施6.3.11公司为为实现产产品的符符合性要要求和生生产批量量，进行行生产工工艺策划划，确定定和配置置适当的的基础设设施，这这包括：工作场场所（厂厂房、办办公室）、设设备和工工具（含含刀、夹夹、量具具）、软软件（计计算机程程序），支支持性服服务（水水、电、气气供应）、通通讯和运运输设施施或信息息系统等等。6.3.22根据产产品生产产工艺和和验收技技术条件件及国家家、行业业标准规规定的质质量监测测点和试试验要求求，选择择配置适适宜的具具有所需需精密度度的监测测和试验验设备。6.3.33设施的的使用、维维护和保保养根据生产需需要编制制设施的的“操作规规程”。关键、特殊殊过程所所用

39、设施施，应固固定操作作人员，并并经岗前前培训合合格上岗岗。操作人员应应严格遵遵守操作作规程，并并负责设设施的维维护保养养。做到到整洁、润润滑、保保持精度度。技术部编制制设备备保养记记录卡，规规定保养养项目和和频次，每每季度收收集记录录卡整理理归档，作作为制订订设备检检修计划划的依据据。特殊项目的的保养工工作，按按设备使使用说明明书要求求执行。技术部每年年12月月制订下下年度设设备检修修计划，报报总经理理批准后后执行。设备使用过过程中发发生故障障，由生生产部组组织专人人维修，做做好维修修记录，建建立设备备维修档档案。6.4 工工作环境境6.4.11为达到到产品符符合要求求，公司司应依据据产品的的

40、不同，创创造所需需的工作作环境，如如：活动动空间、温温度、湿湿度、采采光、防防尘和通通风等。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0006资源管理理第4页 共 4 页6.4.22生产作作业场所所做到文文明生产产，保持持整洁有有序，配配置合适适的流转转器具，废废渣及时时清理。6.4.33做到安安全生产产，各种种生产设设施防护护罩齐全全，制订订安全操操作守则则，留足足安全通通道。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0007产品的实实现第1页 共 14 页页7 产品的的实现7. 1 产品品实现的的策划7.1.11公司应应策划产产品实现现所需的的过程，它它是实现现

41、产品所所需的一一组有序序的过程程和子过过程，通通过这些些过程使使组织获获得产品品，产生生增值。本章以下各各节条款款列出了了这些过过程的框框架。7.1.22对产品品实现进进行策划划时，确确定以下下方面的的适当内内容：产品、项目目或合同同的质量量指标，这这反映在在生产图图样和验验收技术术标准中中。针对产品特特点结合合公司实实际，确确定所需需的过程程（含工工艺流程程），对对关键的的过程，应应编制相相应的工工艺规程程或作业业指导书书，配置置适当的的资源。对特殊过程程要进行行验证和和确认，并并对过程程进行监监控。对对产品的的重要和和关键特特性要安安排检验验和试验验活动，并并制订产产品接收收准则。确定为过

42、程程和产品品的符合合性提供供证据的的质量记记录。管理职责1. 总经经理负责责规划公公司产品品的开发发和实现现，并主主持新产产品鉴定定工作。2. 经营营部负责责产品或或项目合合同的签签订和评评审，以以及与顾顾客沟通通，收集集、整理理顾客信信息。3. 经营营部采购购人员负负责外购购原材料料和外协协加工件件的采购购、进货货。4. 技术术部负责责产品开开发和设设计，组组织评审审和验证证，编制制产品图图样、工工艺文件件和采购购文件。5. 生产产部负责责编制生生产作业业计划和和生产现现场管理理，组织织操作人人员搞好好工序控控制和设设备维护护保养。6. 品质质部负责责生产过过程的检检验和试试验（包包括：进进

43、货检验验；过程程检验；出厂检检验和试试验）并并做好记记录，负负责产品品状态标标识的管管理，对对计量器器具、测测量仪表表进行管管理和安安排周期期检定。7. 品质质部负责责组织有有关部门门及时解解决生产产过程中中的重大大质量问问题和不不合格品品审理，跟跟踪落实实纠正和和预防措措施。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0007产品的实实现第2 页 共共 114 页7. 2 与顾客客有关的的过程7.2.11与产品品有关的的要求的的确定顾客规定的的产品要要求，包包括产品品质量要要求及涉涉及可用用性、交交付、支支持服务务（如运运输、保保修、培培训等）、价价格等方方面的要要求。顾客虽然没

44、没有明示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所需的的产品要要求。顾客没有规规定，但但国家强强制标准准及法律律法规规规定的要要求。公司确定的的任何附附加要求求，如包包装和售售后服务务。7.2.22与产品品有关的的要求的的评审对产品要求求的评审审应在投投标、接接受合同同或定单单之前进进行，并并应确保保：产品要求得得到规定定。与以前表述述不一致致的合同同或订单单要求已已予以解解决。公司有能力力满足规规定的要要求。合同的分类类常规合同：对公司司定型产产品所订订的合同同。特殊合同：常规合合同以外外的所有有销售合合同，如如新产品品开发或或对定型型产品有有改进要要求的合合同。由经营部负负责将合合同评审

45、审表交交相关部部门进行行评审。对于有现货货的常规规合同，由由经营部部销售人人员将产产品的名名称、型型号规格格和数量量等填写写在出出库单或或产品品发货单单上并并签名，经经仓库管管理员确确认无误误并签名名，总经经理批准准后即完完成“合同评评审”。对无现货的的常规合合同，生生产部、采采购人员员分别对对生产能能力、交交货期及及物料采采购的能能力进行行评审，并并由相应应负责人人签名确确认，然然后由经经营部经经理对合合同条款款的合法法性、完完整性、明明确性进进行评审审，并签签名确认认，即完完成合同同评审。对于特殊合合同，除除生产、采采购、经经营等进进行评审审外，还还应由技技术部评评审产品品的设计计开发能能

46、力，品品质部对对确保产产品质量量要求的的检测能能力进行行评审，XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0007产品的实实现第 3 页 共114 页页并签名确认认，最后后交总经经理批准准。评审结果及及评审所所引起的的措施的的记录，由由经营部部负责保保存。对口头订单单（如电电话订货货），销销售人员员负责将将相关内内容填入入订单单确认表表中，经经双方确确认（可可用传真真件、电电话记录录等方式式确认）后后，方可可分类，按按上述程程序执行行。当产品的要要求发生生变更，相相应的文文件（如如合同、定定单确认认表等）应应得到修修改，并并应与顾顾客协商商一致。同同时将修修改内容容通知相相关部门门

47、，必要要时对更更改的内内容进行行再评审审。7.2.33顾客沟沟通在产品售出出前及销销售过程程中，经经营部应应通过各各种渠道道（如广广告宣传传、展销销会、顾顾客订货货会等形形式），向向顾客介介绍产品品，回答答顾客的的咨询，并并予以记记录。根据需要将将合同的的执行情情况随合合同的进进展反馈馈给顾客客，包括括产品要要求方面面的更改改，要与与公司内内部相关关部门及及顾客协协调一致致。产品售出后后，要搜搜集顾客客的反馈馈信息，妥妥善处理理顾客投投诉，搞搞好售后后服务工工作，以以取得顾顾客的持持续满意意。7.3 设设计开发发7. 3.1设计计和开发发策划7.3.11.1设设计和开开发项目目的来源源经营部与

48、顾顾客签订订的产品品合同或或协议，经经总经理理批准，向向技术部部下达设设计开发发任务书书。经营部根据据市场调调研和分分析，提提出项项目建议议书，报报总经理理批转技技术部，进进行可行行性论证证，总经经理批准准立项，下下达设设计开发发任务书书。技术部综合合各方面面的信息息，提交交项目目建议书书，经经总经理理批准下下达设设计开发发任务书书。7.3.11.2技技术部根根据设设计开发发任务书书确定定项目负负责人，编编制设设计开发发计划书书，XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0007产品的实实现第 4 页页 共 114 页计划书内容容包括：设计和开发发阶段的的划分和和进度要要求，如如

49、方案论论证；初初样机设设计；初初样机试试制；正正样机设设计；正正样机试试制；设设计定型型（鉴定定）等。各设计和开开发阶段段，开展展评审、验验证和确确认活动动的要求求。资源配置的的需求，如如人员、信信息、资资金、设设备保证证等，及及其他相相关内容容。7.3.11.3设设计和开开发不同同组别（专专业）之之间的接接口管理理对于不同组组别（专专业）之之间重要要的设计计和开发发信息，要要适时有有效的沟沟通，由由项目组组组长负负责传递递联络，必必要时由由技术部部经理组组织协调调。经营部负责责与顾客客的联系系及信息息传递。7.3.11.4设设计开发发计划书书的内容容，将随随设计和和开发的的进展，适适时的予予

50、以调整整和更新新。7.3.22设计和和开发输输入7.4.33.2.1设计计和开发发输入应应形成文文件并包包括以下下内容产品的功能能和性能能要求，一一般应包包含在合合同、定定单或项项目建议议书中。适用的法律律、法规规要求，对对国家强强制性标标准一定定要达到到。以前类似设设计提供供的适用用信息。对确定产品品的安全全性和适适用性至至关重要要的特性性要求，包包括：安安全、包包装、运运输、贮贮存、维维护和环环保等。7.3.22.2技技术部组组织有关关设计开开发人员员和相关关部门对对设计和和开发输输入进行行评审，对对其中不不完整的的、含糊糊的或矛矛盾的要要求予以以澄清和和解决，确确保设计计和开发发的输入入

51、是充分分和适宜宜的。7.3.33设计和和开发输输出7.3.33.1设设计开发发人员根根据设计计开发任任务书、方方案及计计划等开开展设计计开发工工作，编编制相应应的设计计和开发发输出文文件，应应做到：能够以针对对设计和和开发输输入进行行验证的的方式来来证明其其满足输输入的要要求。为采购和生生产运作作提供适适当的信信息，如如产品图图样、原原理图、安安装图、工工艺规程程、操作作守则、原原材料和和外购件件明细表表等。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0007产品的实实现第 5 页页 共 114 页包含或引用用产品接接收准则则，如产产品验收收技术条条件、检检验规程程、验收收规范等等

52、。规定对产品品安全和和正常使使用所必必须的产产品特性性，如各各项警示示标志、安安装使用用说明书书、包装装设计等等。7.3.33.2由由项目组组组长对对输出文文件进行行审核，技技术部经经理批准准才能发发出。7.3.44设计和和开发评评审在设计开发发的适当当阶段，依依据设计计开发计计划书的的安排，对对设计和和开发进进行系统统的评审审。评审的目的的是评价价设计和和开发阶阶段的结结果满足足阶段要要求的能能力和确确保满足足总体设设计输入入要求的的充分性性及其达达到设定定目标的的程度。据据此识别别和预测测问题的的部位和和不足，提提出必要要的措施施，以确确保最终终设计满满足顾客客的要求求。评审的参加加者应包

53、包括与所所评审的的设计和和开发阶阶段有关关的职能能部门的的代表。设计评审一一般由项项目负责责人提出出申请，技技术部经经理组织织进行，对对评审结结果任何何必要的的措施应应予以记记录和保保持。7.3.55设计和和开发验验证根据评审通通过的设设计和开开发初稿稿制作样样机，由由技术部部和品质质部对样样机进行行型式试试验或送送权威检检测机构构进行检检测，并并出具检检测报告告。对样样机的部部分性能能指标，可可引用已已经证实实的类似似设计的的有关证证据，作作为本次次设计验验证的依依据。设计和开发发的适当当阶段，也也可采用用与已经经证实的的类似设设计进行行比较计计算验证证、模拟拟试验等等方法进进行验证证。项目

54、负责人人综合所所有的验验证结果果，编制制设计计开发验验证报告告，记记录验证证结果，确确保设计计和开发发输入中中每一项项功能、性性能指标标，都有有相应的的验证记记录。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0007产品的实实现第 6 页页 共 114 页样机验证通通过后，技技术部组组织各相相关部门门对小批批量投产产的可行行性进行行评审，写写出评审审报告，经经总经理理批准后后，由技技术部指指导生产产部进行行小批量量试产。品质部对小小批量试试产的产产品进行行检验和和试验，出出具检验验报告，生生产部出出具工艺艺验证报报告，技技术部综综合上述述情况写写出试试产总结结报告，经经总经理理批准

55、后后，作为为批量生生产的依依据。7.3.66设计和和开发的的确认7.3.66.1确确认的目目的：是是证明设设计和开开发的产产品能够够满足规规定的使使用要求求或已知知的预期期用途的的要求。通常应在产产品交付付（单件件产品）或或产品投投产（批批量生产产）之前前完成。如如需经用用户试用用一段时时间才能能完成确确认工作作的，应应在可能能的适用用范围内内实现局局部确认认。7.3.66.2根根据产品品的特点点，可以以选择下下述几种种确认方方式之一一：总经理组织织召开新新产品鉴鉴定会,邀请有有关专家家和用户户参加,技术部部提交全全套设计计和开发发输出文文件及设设计开发发验证报报告，经经会议审审核和复复查后写

56、写出新新产品鉴鉴定报告告，即即对设计计和开发发予以确确认。试产合格的的产品，由由经营部部联系交交顾客试试用一段段时间，由由经营部部提交顾顾客试用用报告，说说明顾客客对试样样符合标标准或合合同要求求的满意意程度及及对适用用性的评评价，顾顾客满意意即为对对设计和和开发予予以确认认。新产品可送送往国家家授权的的检测中中心进行行型式检检验，并并出具合合格报告告，即可可作为设设计和开开发确认认的证据据。7.3.66.3上上述报告告及相关关资料为为确认的的结果，技技术部对对此结果果进行分分析，针针对存在在的问题题，采取取相应的的改进措措施，并并保存跟跟踪验证证的记录录。7.3.77设计和和开发更更改的控控

57、制设计和开发发的更改改，在设设计开发发的不同同阶段，执执行不同同的工作作程序：研制阶段设设计开发发输出文文件的更更改XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次数：A/0007产品的实实现第 7 页页 共 14 页在新产品研研制阶段段，由设设计和开开发人员员可在设设计和开开发初稿稿上直接接划改并并签名和和注明日日期，同同时应记记录更改改的内容容和原因因。为产产品定型型时整理理设计文文件积累累资料。也也可重新新编制相相应文件件的初稿稿，此时时文件的的编审执执行文文件和资资料控制制程序。产品定型后后设计文文件的更更改产品设计定定型后，设设计文件件更改时时需填写写设计计资料更更改许可可书，由由技

58、术部部相关人人员评审审更改的的可行性性和必要要性，及及其对产产品组成成部分和和已交付付产品的的影响，经经会签后后交管理理者代表表批准，方方可执行行。当更改涉及及到产品品主要技技术参数数和功能能、性能能指标的的改动，或或涉及人人身安全全和相关关法律法法规要求求时，应应对更改改进行必必要的验验证和确确认，并并经总经经理批准准后，才才能实施施。7.4 采采购为确保公司司采购回回来的物物资符合合公司采采购要求求要求，公公司制订订并实施施采购购管制程程序。7.4.11采购过过程7.4.11.1采采购物资资分类技术部负责责制订采采购物资资技术标标准及“采购物物资分类类明细表表”，根据据其对随随后的产产品实

59、现现或最终终产品的的影响，将将采购物物资分为为A、BB、C、三三类：A类关键键物资：构成最最终产品品的主要要部分或或关键部部分，直直接影响响最终产产品的使使用和安安全性能能。B类一般般物资：构成最最终产品品非关键键部位的的批量物物资，它它一般不不直接影影响最终终产品的的质量。C类辅助助物资：非直接接用于产产品本身身的起辅辅助作用用的物资资，如包包装材料料等。7.4.11.2对对供方的的评价采购人员根根据供方方按本公公司的要要求提供供产品的的能力评评价和选选择供方方，运输输距离和和价格也也是需要要考虑的的因素。此此时依据据合格格供方考考察、评评价、XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订订次

60、数：A/0007产品的实实现第 8 页页 共 114 页审定表组组织现场场考察，通通过实物物质量验验证和可可行时进进行现场场考察来来评定合合格供方方。经管管理者代代表批准准后，列列入合合格供方方名录。对对同类物物资可同同时选择择几家合合格的供供方。每年对合格格供方的的供货业业绩进行行考核，主主要考核核供货的的合格率率、重复复出现的的疵病及及其对最最终产品品性能的的影响，必必要时重重新组织织现场考考察和合合格评定定。对第一次供供应关键键物资的的供方，除除要求提提供充分分的书面面证明材材料（如如质量体体系认证证证书；原材料料合格证证书；其其他顾客客满意程程度调查查表等）外外，还需需经样品品测试和和