文件记录资料汇总

1、第10页 共10页中山市福泰制漆有限公司质量环境管理体系文件记录资料汇总整理：行政部2006年12月5日中山市福泰制漆有限公司受控文件清单序号文件名称编号版本备注1质量环境管理手册FT-QEM-01A/02文件控制程序FT-QEP-01A/03记录控制程序FT-QEP-02A/04环境因素识别与评价控制程序FT-QEP-03A/05法律法规及其他要求控制程序FT-QEP-04A/06目标、指标和方案控制程序FT-QEP-05A/07管理评审控制程序FT-QEP-06A/08人力资源控制程序FT-QEP-07A/09基础设施和工作环境控制程序FT-QEP-08A/010与顾客有关的过程控制程序F

2、T-QEP-09A/011设计开发控制程序FT-QEP-10A/012采购控制程序FT-QEP-11A/013生产控制程序FT-QEP-12A/014监视和测量装置控制程序FT-QEP-13A/015运行控制程序FT-QEP-14A/016相关方施加影响控制程序FT-QEP-15A/017应急准备和响应控制程序FT-QEP-16A/018顾客满意度控制程序FT-QEP-17A/019内部审核控制程序FT-QEP-18A/020产品的监视和测量控制程序FT-QEP-19A/021合规性评价控制程序FT-QEP-20A/022不合格品控制程序FT-QEP-21A/023改进控制程序FT-QEP-2

3、2A/024岗位技能要求FT-QWI-001A/025抽样检验方案FT-QWI-002A/026胶盖、标签、纸箱、包装罐的抽样检验FT-QWI-003A/027乳胶漆成品包装规程FT-QWI-004A/028成品包装规程FT-QWI-005A/029最终产品的检验方法FT-QWI-006A/030标样的认可、更换、发放管理办法FT-QWI-007A/031分散机使用规定FT-QWI-008A/032分散机操作规程FT-QWI-009A/033合格供方的评定方法FT-QWI-010A/034客户满意度调查和改进方法FT-QWI-011A/035配料规程FT-QWI-012A/036球磨机使用规定

4、FT-QWI-013A/037砂磨机操作规程FT-QWI-014A/038设备维护保养项目管理办法FT-QWI-015A/039投料的控制要求FT-QWI-016A/040洗缸规程FT-QWI-017A/041体系文件编写规范FT-QWI-018A/042化学危险品泄露的应急规定FT-EWI-001A/043化学危险品的管理规定FT-EWI-002A/044原材料损耗的控制FT-EWI-003A/045噪声管理规定FT-EWI-004A/046废弃物管理规定FT-EWI-005A/047废水排放管理规定FT-EWI-006A/048跑、冒、滴、漏管理规定FT-EWI-007A/049粉尘管理规

5、定FT-EWI-008A/050环境相关设施的管理规定FT-EWI-009A/051节省资源管理规定FT-EWI-010A/052溶剂、水管、导热油管标识规定FT-EWI-011A/053硝化棉仓库管理规定FT-EWI-012A/054自然灾害应急规定FT-EWI-013A/055重要环境因素岗位职责FT-EWI-014A/056消防、安全管理规定FT-EWI-015A/0中山市福泰制漆有限公司 文件发放记录表序号文件名称编号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1质量环境管理手册FT-QEM-01A/01总经理1/91程序文件全套FT-QEP-01 FT-QEP-22A/01总经理

6、1/91质量环境指引文件FT-QWIFT-EWIA/01总经理1/912质量环境管理手册FT-QEM-01A/01管代1/91程序文件全套FT-QEP-01 FT-QEP-22A/01管代1/91质量环境指引文件FT-QWIFT-EWIA/01管代1/913质量环境管理手册FT-QEM-01A/01行政部1/91程序文件全套FT-QEP-01 FT-QEP-22A/01行政部1/91质量环境指引文件FT-QWIFT-EWIA/01行政部1/914质量环境管理手册FT-QEM-01A/01综管部1/91程序文件全套FT-QEP-01 FT-QEP-22A/01综管部1/91质量环境指引文件FT-

7、QWIFT-EWIA/01综管部1/915质量环境管理手册FT-QEM-01A/01生产一部1/91程序文件全套FT-QEP-01 FT-QEP-22A/01生产一部1/91质量环境指引文件FT-QWIFT-EWIA/01生产一部1/916质量环境管理手册FT-QEM-01A/01生产二部1/91程序文件全套FT-QEP-01 FT-QEP-22A/01生产二部1/91质量环境指引文件FT-QWIFT-EWIA/01生产二部1/91中山市福泰制漆有限公司 文件发放记录表序号文件名称编号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数7质量环境管理手册FT-QEM-01A/01销售一部1/91程

8、序文件全套FT-QEP-01 FT-QEP-22A/01销售一部1/91质量环境指引文件FT-QWIFT-EWIA/01销售一部1/918质量环境管理手册FT-QEM-01A/01销售二部1/91程序文件全套FT-QEP-01 FT-QEP-22A/01销售二部1/91质量环境指引文件FT-QWIFT-EWIA/01销售二部1/919质量环境管理手册FT-QEM-01A/01技术一部1/91程序文件全套FT-QEP-01 FT-QEP-22A/01技术一部1/91质量环境指引文件FT-QWIFT-EWIA/01技术一部1/9110质量环境管理手册FT-QEM-01A/01技术二部1/91程序文

9、件全套FT-QEP-01 FT-QEP-22A/01技术二部1/91质量环境指引文件FT-QWIFT-EWIA/01技术二部1/9111质量环境管理手册FT-QEM-01A/01财务部1/91程序文件全套FT-QEP-01 FT-QEP-22A/01财务部1/91质量环境指引文件FT-QWIFT-EWIA/01财务部1/9112质量环境管理手册FT-QEM-01A/01总经理1/91程序文件全套FT-QEP-01 FT-QEP-22A/01总经理1/91质量环境指引文件FT-QWIFT-EWIA/01总经理1/91中山市福泰制漆有限公司记录表格清单序号名称编号保存期限 备注1文件发放记录表FT

10、-QER-0013年2受控文件清单FT-QER-002长期3文件补发申请单FT-QER-003长期4文件变更申请单FT-QER-0041年5文件借阅、复印申请单FT-QER-005长期6文件借阅、复印记录FT-QER-0063年7记录表格清单FT-QER-0073年8管理评审计划FT-QER-0083年9管理评审通知单FT-QER-009长期10管理评审报告FT-QER-0103年11培训考核成绩表FT-QER-0113年12培训签到表FT-QER-0123年13人力资源需求申请表FT-QER-0133年14年度培训计划FT-QER-0143年15设备申购单FT-QER-0153年16设备维修

11、/维护记录FT-QER-0163年17设备台帐FT-QER-0173年18设计开发任务书FT-QER-0183年19产品部件清单FT-QER-0193年20生产指令单FT-QER-0203年21生产日报表FT-QER-0213年22供方评估表FT-QER-0223年23表格名称FT-QER-0233年24合格供方名录FT-QER-0243年25采购合同FT-QER-0253年26计量仪器清单FT-QER-0263年27客户投诉一览表FT-QER-0273年28合同评审记录FT-QER-0283年29客户满意度调查表FT-QER-0293年30年度内审计划FT-QER-0303年31审核实施计划

12、FT-QER-0313年32内审检查表FT-QER-0321年33不符合报告FT-QER-0333年34内部质量管理体系审核报告FT-QER-0343年35会议签到表FT-QER-0351年36不合格项分布表FT-QER-0363年37进料检验记录FT-QER-0373年38制程检验记录FT-QER-0383年39成品检验记录FT-QER-0393年40报废申请单FT-QER-0403年41不合格品处理单FT-QER-0413年42纠正和预防措施处理单FT-QER-0423年43纠正和预防措施一览表FT-QER-0433年44设计开发输入清单FT-QER-0443年45设计开发输出清单FT-Q

13、ER-0453年46设计开发评审记录FT-QER-0463年47设计开发验证记录FT-QER-0473年48表格名称FT-QER-0483年49产品确认报告FT-QER-0493年50设计开发更改记录FT-QER-0503年51设计开发信息联络单FT-QER-0513年52环境因素识别评价表FT-QER-0523年53重大环境因素表FT-QER-0533年54适用的法律、法规及其它要求清单FT-QER-0543年55环境法律、法规及其它要求获取/查询记录表FT-QER-0553年56环境目标、指标及管理方案FT-QER-0563年57环境目标、指标、管理方案跟进检查表FT-QER-0573年58信息联络处理单FT-QER-0583年59固体废弃物的分类明细表FT-QER-0593年60一般废弃物处理登记表FT-QER-0603年61危险废弃物处理登记表FT-QER-0613年62化学品及油类物品清单FT-QER-0623年63应急演习总结报告FT-QER-0643年64环境运行控制检查表