办公用品及固定资产管理制度

办公用品及固定资产管理制度一、总则1、为使办公用品管理规范化，控制办公费用使开支合理化，降低办公经费，根据公式实际情况，特制定本制度.2、本制度适用于本公司各部门及全体员工。二、本制度所称办公用品分为日常办公用品和固定资产。三、管理细则1、办公用品、办公用品分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品及管理品四种。管理消耗品：碳粉、墨盒、墨水、硒鼓、复印纸、修正液、传真纸等；键盘、鼠标等。2)、办公用品管理一级消耗品和管理消耗品由行政中心每月盘存，按最低库存量申购备足库存；办公用品申购，由管理人或使用人填写（固定资产）由部门领导、员工在离职时，应移交二级消耗品和管理品内的办公用品，并交行政中心签字回收。2、固定资产1)固定资产确认：使用寿命超过一个自然年度使用寿命超过一个自然年度该固定资产的成本能够可靠地计量该固定资产的成本能够可靠地计量固定资产的分类序号固定资产类别折旧计提年限代码1房屋及建筑物20012机器设备10023运输工具10034计算机设备5045办公家具及设备505固定资产的管理根据内部管理制度，固定资产由工程本对生产设备及相关设备进行管理;由行政中心对计根据内部管理制度，固定资产由工程本对生产设备及相关设备进行管理;由行政中心对计算机设备、办公家具及运输工具进行管理。各具体管理部门应：设置固定资产实物台账,设置固定资产实物台账,建立固定资产卡片;::代码//购买日期，如201411日04/001/20140101;对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到项目组对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到项目组固定资产固定资产固定资产的核算财务部为公司固定资产的核算部门;财务部为公司固定资产的核算部门;财务部设置固定资产总账及明细分类账;财务部设置固定资产总账及明细分类账;财务部对固定资产的增减变动及时进行账务处理；财务部对固定资产的增减变动及时进行账务处理；物、卡一致物、卡一致.固定资产的购置,/固定资产）"，由部门领导、财务部、固定资产收到后，由申购部门填写费用报销单，并填写“固定资产验收单固定资产收到后，由申购部门填写费用报销单，并填写“固定资产验收单产管理部门负责验收产管理部门负责验收,在验收单种应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。“固定资产验收单”复印两份，原件留存申购部门，商，并同时对固定资产进行编号。“固定资产验收单”复印两份，原件留存申购部门，复印件一份交财务部进行相应的账务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台账复印件一份交财务部进行相应的账务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台账,落实使用责任人。固定资产的转移固定资产在公司内部各部门员工之间转移调拨,固定资产在公司内部各部门员工之间转移调拨,需由移出部门填写并审核“固定资产转移申请单"移申请单"，交移入部门签字确认后,交固定资产管理部门，原件留存，复印件交财务作账务处理；注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理.注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理.固定资产的报废当固定资产严重损坏，没有维修价值时,当固定资产严重损坏，没有维修价值时,由固定资产使用部门提出申请，填