供应商管理和采购控制程序

1目的对采购及外包过程进行管理和控制，保证所采购及外包加工的产品质量符合规定的要求。2适用范围适用于本公司生产物资的采购及产品外包加工过程的管理和控制。3定义该过程是指从供应商的选择、资质审核和供应保障能力评价及到采购询价、采购合同签定、采购计划开始，一直到采购物资进厂等过程。A类物资是指成品或形成最终产品的原材料和关键/重要件，如原材料、水室等。B类物资是指用于形成产品的外协件/辅料，如外协侧板、风罩、焊剂等。C类物资是指在产品形成过程中仅起辅助作用的物资，如工具、辅具、设备工装配件等。4职责4.1物资采供部负责：a）原材料、外购件、外协件供方的选择、开发、资质审核、供应保障能力评价、供方管理等工作；b）外购物资、外协件的招标及采购询价、议价工作，根据招标或询、议价结果进行初审评价和报批工作；c）原材料、外购件、外协件采购合同的评审、合同签订、合同实施及价格执行管理；d）组织对A类物资供方提供的PPAP资料进行审批；e）组织对供方的质量保证能力进行验证；f）原材料、标准件、包装物、工具等的采购订单的编制与实施；g）原材料、标准件、包装物的报检工作；h）原材料、外购件、标准件、包装物、气室及水室等物资的接收、储存、防护和发放工作；j）组织原材料、外购件、外协件不合格品的评审、处理并传递处理结果。k）供方不合格品组织处理。4.2生产管理部负责：a）外购件、外协件、设备备件及工装配件等的采购订单的编制与实施及车间外包申请的审核;b）外购件、外协件的报检工作；c）参与对供方的质量保证能力进行验证；d）设备备件及工装配件采购合同的评审、合同签订、合同实施及价格执行管理；e）设备、工装前期的选型、合同的谈判、编制、签订及实施。f）工具、设备备件及工装配件的接收、储存、防护和发放工作；g）参与外购件、外协件不合格品的评审、处理并传递处理结果；h）供方不合格品组织处理。4.3技术部负责:a）参与新供方的考察和评价及到货物资异常件的评审；；b）编制工艺路线，确定零件的外购或外包；c）编制《产品明细表》、《材料消耗工艺定额》、BOM、《外包过程清单》；d）提供采购/外包产品图纸、技术标准及采购/外包产品的验收标准；e）对供方提供的PPAP资料审核和报批工作；f）组织报检物资的相关实验、评审和验证工作；g）设备、工装前期选型技术协议的编制、合同的谈判及签订。4.4质量管理部负责:a）参与新供方的考察和评价；b）参与到货物资异常件的评审；c）采购/外包件质量问题的信息反馈；d）实施报检物资的检验、相关实验、评审和验证工作。4.5财务部负责：

a）采购/外协件的核价和报批;b）参与物资的招标及采购询价、议价工作，根据招标或询、议价结果进行评价。4.6各生产车间负责过程外协的申请和原材料、外购件/外协件使用的验证。5工作流程及内容

工作流程工作说明责任部门相关文件/记录%择供方采购/外协供方的选择、开发如果顾客有指定的供方就直接在顾客指定的供方进行采购；如果顾客没有指定的供方则由物资采供部组织进行供方的选择、开发。供方的开发、选择按《供方管理规定》相关要求执行。特殊情况下，因生产急需而来不及进行供方选择或合格供方因缺货、周期长等无法及时供应的物资，由物资采供部填写《紧急采购巾请表》，由技术部会签，财务部核定价格，总经理批准后方可采购。《供方管理规定》《紧急采购中请表》2采购/外包需求提出A/B类物资，物资采供部/生产管理部依据销售计划、最低库存及技术文件编制《采购订单》，经部门负责人审核后，发往供方实施采购/外包。C类物资，生产管理部依据经主管领导批准后的《物资申购单》实施采购。当公司无生产手段需外包时，由技术部将其在《工艺路线表》上体现，经副总经理批准后实施；当公司设备产能不足（申报单位必须详细描述产能不足的原因）、设备损坏或维修需外包时，由生产车间填写《外协申请单》，经生产管理部、技术部审核后，生产管理部在2小时内完成外协产品报价，并将《产品成本分析表》与《外协申请单》提交财务部审核，财务部审核无异议签字确认，中报单位将《外协申请单》与《产品成本分析表》上报公司副总批准，副总批准后，生产管理部实施外协。物质采供部技术部质量管理部财务部采购/外包需求提出生产管理部《最低库存明细》《销售计划》《采购订单》《物资申购单》《工艺路线表》《外协申请单》《产品成本分析表》实施采购/外包5.3实施采购/外包采购员或计划员依据批准后的《采购订《采购订单》Q单》，《紧急采购申请单》、《物资申购单》或《外协申请单》，连同相应的技术文件一起发往供方实施采购。《采购订单》如有更改，采购员或计划员应立即通知供方，并要求供方回执证明其收到信息。外购件、外协件由生产部/物资采物资采供部生产管理部《紧急采购申请单》《物资申购单》《外协申请单工作流程工作说明责任部门相关文件/记录C供部组织实施。5.3.2除紧急采购/外包外，本公司需要的原材料、零部件、标准件、外购件、外协件等必须到《合格供方名录》中的供方进行采购或加工。5.3.3物资采供部/生产管理部在实施采购时，必须将产品采购要求（技术文件、产品图纸、技术标准等）发放给供方，应经双方共同确认。物资采供部生产管理部《采购订单》《合格供方名录》物资采供部/生产管理部应要求供方提供的产品安全运至接收地，产品质量、送货时间不受影响。采购,1产品口C/外包勺检验5.4采购/外包产品的检验5.4.1A/B类物资、外包产品到厂后，由采购员/计划员与库管员根据《送货单》，对产品名称、规格、型号、数量、外包装共同进行核对、库管员签字确认后，由采购员或计划员附带供方《零部件检验报告》、材质报告等向检验员报检；C类物资到厂后，由生产管理部根据送货凭证对产品名称、规格、型号、数量、外包装进行核对，库管员复查无误后，入库存放，库管员依据车间《物资领用单》通知计划员办理入库。检验员接到报检后依据相关检验标准对报检物资进行检验，并在《进货检验台账》上进行登记。在4小时内进行检验、验证，出具《进货检验结果通知单》；需要进行性能实验的物资，由检验员填写《试验样件申请单》提交生产部，生产部接到《试验样件申请单》后在8小时内安排督促完成试验样件的制作并交质管部；质管部试验工接到试验样件后在在8小时内完成性能试验，并出具《—试验报告》（委外的试验由质管部协调完成，原则上不超过2个工作日）。紧急放行依据《产品的监视和测量控制程序》紧急放行流程执行。5.4.3对于A类供方中提供关键/重要件的供方（如水室等外购），在批量供货前（供货230件后），各供方需提交《尺寸技术状态确认报告》经采供部、技术部、质管部、供方会签后的产品全尺寸（3件）确认报告、外观标准样件，经会签后，作为产品检验的判定依据。检验员需每半年对以上零件全尺寸予以复检，检验完毕后，检验员将检验结论填写在《进货检验结果通知单》并将其传递给采购人员。a）检验结论显示为“合格”时，由库管员当日内办理暂存入库手续。物质采供部质量管理部生产管理部《送货单》《进货检验台账》《零部件检验报告》《进货检验结果通知单》《外购入库单》《试验样件申请单》《—试验报告》《产品的监视和测量控制程序》《尺寸技术状态确认报告》工作流程工作说明责任部门相关文件/记录Cb）批量供货产品检验结论显示为“不合格”时，由物资采供部组织评审，试制产品检验结论显示为“不合格”时，由技术部组织在两个工作日内完成评审判定。供方对检验结果持有不同意见时可以申请复检，若有异议可委托有能力第三方完成检验。若产品销售合同规定顾客需在供方现场验证的产品，由销售部与顾客沟通，物资采供部/生产管理部安排顾客到供方现场进行验证。但物质采供部生产管理部销售部

6相关文件顾客对供方产品的验证，不能作为对其产品质量控制的依据，也不能减轻向本公司提供合格产品的责任。供方的管理5.5供方的管理供方的监控与管理按《供方管理规定》、《供应商份额控制办法》、《供方不合格品管理规定》相关要求执行。物资采供部生产管理部技术部质量管理部《供方管理规定》《供应商份额控制办法》《供方不合格品管理规定》《供方管理规定》、《供应商份额控制办法》、《供方不合格品管理规定》7质量记录序号记录名称保存部门保存期限1物资申购单申购部门3年2外协申请单各车间3年3紧急采购/外包申请表生产管理部/物资采购部3年4采购订单物质采供部/生产管理部3年5合格供方名录物质采供部3年6送伟1单物资采供部3年7外购入库单物质采供部/生产管理部3年8进货检验台账物质采供部/质量管理部3年9进货检验结果通知单物质采供部/质量管