汽车制造环保日常检查管理办法

汽车制造有限公司支持性文件文件名称： 环保日常检查管理办法文件编号： 生效日期： 版本号： 发文单位： 受控副本受控正本受控副本编制：审核： 批准：

支持性文件名称文件编号：环保日常检查管理办法生效日期：年月日版次：B/3页码:1，共8页文件制定/修改情况记录版次修改内容编写/修改人审核批准修改日期1、1、目的1.1规范公司环境的管理，确保环境保护工作的有效运行，符合法规要求，特制定此管理办法。范围2.1适用于汽车制造有限公司的环境保护的日常检查管理工作。支持性文件名称文件编号：环保日常检查管理办法生效日期：年月日版次：B/3页码:2，共8页定义3.1无职责4.1安全环保部4.1.1环保督查员4.1.1.1环保督查员负责环保工作检查并做好记录。4.1.1.2环保督查员负责接收并复核各部门环保专员自查记录。4.1.1.3环保督查员负责存档检查记录。4.1.1.4环保督查员负责汇总激励信息并制作激励明细表。4.1.2安全环保部部长4.1.2.1负责对环保督查员上报的情况进行确认。各部门环保专员4.2.1.1负责与安全环保部环保专员确认检查结果。4.2.1.2负责日常环保自查工作及管理工作。部长4.2.2.1负责对环保工作自查结果的审核。4.2.2.2负责对安全环保部环保工作检查结果的确认。4.2.2.3负责对安全环保部环保激励明细表的确认。4.2.3人事专员4.2.3.1人事专员负责对检查正负激励的接受，并按要求在工资表中体现。4.2.4环保班4.2.4.1废水/废气处理专员负责环保设施的日常运维。4.2.4.2环保班班长负责对环保工作异常问题的反馈。4.2.4.3危废库管理员负责危废间的日常管理。4.3总经理4.3.1负责对检查结果和奖惩的批准。工作流程5.1废水、废气处理监控流程流程责任部门/岗位相关文件/表单时限要求工作标准

支持性文件名称文件编号：环保日常检查管理办法生效日期：年月日版次：B/3页码:3，共8页输入：按照操作标准进行开机涂装制造部/污水处理专员、废气处理专员【废气处理系统运行点检记录表】《废水处理操作规程》每天1、 污水处理:开机前需确认各废液储存池液位高度（注：最高液位离地面距离兰1m）。2、 废气处理：①开机前确认氮气罐压力情况、各阀门开关状态；②废气处理设施与生产线进行联动，接到生产线相关班组开机需要时，开启废气处理设施，并通知生产线进行排风机开机操作。（注：两者之间相隔不宜过久，避免出现负压造成风箱变形）。 过程巡涂装制造部/污水处理专员、废气处理专员【废水处理间记录表】【污水处理巡检表】【废气处理记录表】【废气处理巡检表】1、 废水处理过程中，先对出水池进行蓄水，并取样检测废水总磷、COD、氨氮、PH等各项指标，确认满足国家标准后，开启出水池排空泵进行外排。2、 废水设施开启过程中，处理专员不间断地对设施运行情况进行巡检，并将巡检情况以1输入：按照操作标准进行开机涂装制造部/污水处理专员、废气处理专员【废气处理系统运行点检记录表】《废水处理操作规程》每天1、 污水处理:开机前需确认各废液储存池液位高度（注：最高液位离地面距离兰1m）。2、 废气处理：①开机前确认氮气罐压力情况、各阀门开关状态；②废气处理设施与生产线进行联动，接到生产线相关班组开机需要时，开启废气处理设施，并通知生产线进行排风机开机操作。（注：两者之间相隔不宜过久，避免出现负压造成风箱变形）。 过程巡涂装制造部/污水处理专员、废气处理专员【废水处理间记录表】【污水处理巡检表】【废气处理记录表】【废气处理巡检表】1、 废水处理过程中，先对出水池进行蓄水，并取样检测废水总磷、COD、氨氮、PH等各项指标，确认满足国家标准后，开启出水池排空泵进行外排。2、 废水设施开启过程中，处理专员不间断地对设施运行情况进行巡检，并将巡检情况以1次/h的频次填写在【污水处理巡检表】中，当出现异常时根据《涂装环保设备异常管理办法》进行处理。3、 废气设施开启过程中，处理专员不间断地对设施运行情况进行巡检，并将巡检情况以2次/班的频次填写在【废气处理巡检表】中，当出现异常时根据《涂装环保设备异常管理办法》进行处理。异常上报涂装制造部/环保班班长《涂装环保设备异常管理办法》0.2H1、 废水、废气处理设施出现异常时，逐级上报，及时反馈异常信息。2、 异常处理流程按照《涂装环保设备异常管理办法》执行异常处理涂装制造部/污水处理专员、废气处理专员涂装制造部/环保专员【整改计划】《涂装环保设备异常管理办法》0.5H1、 环保专员接到异常反馈后，制定整改计划（包括：解决方案、完成时间及责任人），并以电子档的形式反馈至安全环保部环保督查员。2、 环保班班长根据整改计划进行落实整改，在整改过程中做到实时跟进，并将整改信息及时反馈至环保专员。3、 异常处理流程按照《涂装环保设备异常管理办法》执行。 【整改计划】【废水处理间记录表】【污水处理巡检表】1H1、 异常处理完成后，环保班班长对设备进行开机调试，数据达标后方可进行排放。2、 环保班班长将异常情况及处理结果（包括异常发生的时间点及异常解决的时间点）填写在《污水处理巡检表》或《废气处理巡检表》及《废水处理间记录表》或《废气处理记录表》之中。3、 环保班班长将确认结果上报环保专员，由环保专员在整改计划中进行闭项处理。并将整改完成情况反馈至安全环保部环保督查员。 结束涂装制造部/环保班班长安全环保部/环保督查员【废水处理间记录表】【污水处理巡检表】【废气处理记录表】【废气处理巡检表】1、 环保班班长负责【废水处理间记录表】、【污水处理巡检表】、【废气处理记录表】、【废气处理巡检表】的存档工作2、 当一个填写周期（单本记录表填写完结）结束后，提交安全环保部环保督查员存档。5.1.2废水废气处理设施维护标准详见废水处理过程监控、废气处理过程监控。5.2危险废物间日常自检流程责任部门/岗位相关文件/表单时限要求工作标准输入：危险废物入库涂装制造部/危废库管理员【危险废物管理台账】《众泰危险废弃物管理办法》即时1、 按照《危险废弃物管理办法》的流程及要求对危险废弃物进行入库管理。2、 入库时必须检查危险废弃物包装完好无洒落、包装合理无混装、标识清晰记录清楚等内容。3、 对于不符合标准的废弃物包装及时退回相关单位处理。合规后方可入库、登记。支持性文件名称文件编号：环保日常检查管理办法生效日期：年月日版次：B/3页码：4,共8页涂装制造部/危废库管理员【危废巡检记录表】每日1、 危废库管理员每天对危废库存储情况及日常管理情况进行巡检，并将巡检情况按实填写在【危废巡检记录表】中。2、 巡检内容主要包括:检查危险废物是否分类储存、危险废物包装是否完好、危险废物标签是否完好、危险废物是否发生泄露、消防安全设施及个人防护用品是否完好、各类标识是否完好无缺失、台账记录准确无涂改、配备排水沟的确认其是否堵塞、通风效果是否完好等。3、 当出现异常时，如实在【危废巡检记录表】中进行记，录。 异常上报涂装制造部/危废库管理员涂装制造部/环保班班长1、当出现异常时，逐级上报，及时反馈异常信息。即时 2、环保班班长在接收到异常信息时，必须进行异涂装制造部/危废库管理员【危废巡检记录表】每日1、 危废库管理员每天对危废库存储情况及日常管理情况进行巡检，并将巡检情况按实填写在【危废巡检记录表】中。2、 巡检内容主要包括:检查危险废物是否分类储存、危险废物包装是否完好、危险废物标签是否完好、危险废物是否发生泄露、消防安全设施及个人防护用品是否完好、各类标识是否完好无缺失、台账记录准确无涂改、配备排水沟的确认其是否堵塞、通风效果是否完好等。3、 当出现异常时，如实在【危废巡检记录表】中进行记，录。 异常上报涂装制造部/危废库管理员涂装制造部/环保班班长1、当出现异常时，逐级上报，及时反馈异常信息。即时 2、环保班班长在接收到异常信息时，必须进行异常问题确认，对异常情况进行详细调查和分析。异常处理涂装制造部/环保班班长涂装制造部/环保专员【整改计划】即时1、 环保专员接到异常反馈后，及时组织现场管理人员进行原因分析，并制定整改计划（包括：解决方案、完成时间及责任人），并以电子档的形式反馈至安全环保部环保督查员。2、 环保班班长根据整改计划进行落实整改，在整改过程中做到实时跟进，并将整改信息及时反馈至环保专员。3、 异常处理流程按照《涂装环保设备异常管理办法》执行。 涂装制造部/环保班班长1、整改完成后，环保班班长负责对整改情况进行确认。1H2、环保班班长将确认结果上报环保专员，由环保专员在整改计划中进行闭项处理。并将整改完成情况反馈至安全环保部环保督查员。存档涂装制造部/环保班班长安全环保部/环保督查员【危险废物管理台账】【危废巡检记录表】1、 环保班班长负责【危险废物管理台账】【危废巡检记录表】的存档工作。2、 当一个填写周期（单本记录表填写完结）结束后，提交安全环保部环保督查员存档。5.3车间环保自查流程流程责任部门/岗位相关文件/表单时限要求工作标准输入：车间环保工作自查安全环保部/环保督查员各部门/环保专员【环保检查细则】每周——二、 -、五1、 安全环保部环保督查员编制下发【环保检查细则】」】，必要时可修订。（详见附件）2、 各部门环保专员依据【环保检查细则】发起车间环保工作自查。A各部门/环保专员【环保检查细则】【 级环保检查记录表】—1、 各部门环保专员依据【环保检查细则】对环保相关事项进行检查、记录问题点；2、 各部门环保专员负责将本次检查问题点记录在【 级环保检查记录表】中。*日常环检查保事项1审核Y各部门/部长各部门/环保专员【 级环保检查记录表】0.5H1、各部门部长负责【 级环保检查记录表】审核。对【 级环保检查记录表】中内容不符合要求的及时督促环保专员整改。

支持性文件名称环保日常检查管理办法文件编号：支持性文件名称环保日常检查管理办法生效日期：年月日一落实整改各部门/环保专员各部门/相关负责人【 级环保检查记录表】【整改计划】【纠正/预防措施报告】0.2H1、 环保专员依据【 级环保检查记录表】及时组织现场管理人员进行原因分析，并制定【整改计划】（包括：解决方案、完成时间及责任人）。2、 相关负责人根据整改计划进行落实整改，在整改过程中做到实时跟进。3、 环保专员将【纠正/预防措施报告】以纸质档的形式上交至环保督查员 提报各部门/环保专员【 级环保检查记录表】每周

二、四、

六1、各部门环保专员需在检查次日上午8点前将【 级环保检查记录表】上交给安全环保部环保督查员。复核结束N存档落实整改各部门/环保专员各部门/相关负责人【 级环保检查记录表】【整改计划】【纠正/预防措施报告】0.2H1、 环保专员依据【 级环保检查记录表】及时组织现场管理人员进行原因分析，并制定【整改计划】（包括：解决方案、完成时间及责任人）。2、 相关负责人根据整改计划进行落实整改，在整改过程中做到实时跟进。3、 环保专员将【纠正/预防措施报告】以纸质档的形式上交至环保督查员 提报各部门/环保专员【 级环保检查记录表】每周

二、四、

六1、各部门环保专员需在检查次日上午8点前将【 级环保检查记录表】上交给安全环保部环保督查员。复核结束N存档各部门/环保专员安全环保部/环保督查员安全环保部/环保督查员【 级环保检查记录表】【 级环保检查记录表】两个工

作日1H1、 安全环保部环保督查员在各部门完成整改后两个工作日内完成复核工作；2、 安全环保部环保督查员负责将【 级环保检查记录表】作为安全环保部日常环保检查输入信息之一并现场复核；3、 对整改结果不达标的要求重新整改。4、 环保检查细则中未涉及到的项目重复发生2次或2次以上的列入环保检查细则。 1、由安全环保部环保督查员对文件进行存档，保存期三年。5.4安全环保部环保检查流程流程责任部门/岗位相关文件/表单时限要求工作标准/输入：制定环保检查计划安全环保部/环保督查员每周1、安全环保部环保督查员负责制定环保检查计划通知各部门环保专员安全环保部/环保督查员各部门/环保专员0.5H1、安全环保部环保督查员临时通知各部门环保专员，并要求各部门环保专员共同参加环保工作环保检查。BB环保检查安全环保部/环保督查员各部门/环保专员《众泰危险废弃物管理办法》、【废水处理间记录表】、【废气处理系统运行点检记录表】、【废气处理记录】、【危险废物管理台账】、【危废巡检记录表】、【 级环保检查记录表】、【级环保检查记录表】、【环保整改通知单】 一周1、 安全环保部环保督查员对相关表单进行检查核实，包括（【废水处理间记录表】、【废气处理系统运行点检记录表】、【废气处理记录】、【危险废物管理台账】、【危废巡检记录表】、【 级环保检查记录表】），并将问题点记录于【 级环保检查记录表】中；2、 违反国家相关规定的开具【环保整改通知单】。审批各部门/部长安全环保部/部长【一级环保检查记录表】【环保整改通知单】1H1、 各部门部长负责对【——级环保检查记录表】与【环保整改通知单】进行确认；2、 安全环保部部长负责【——级环保检查记录表】与【环保整改通知单】的批准。

支持性文件名称文件编号：环保日常检查管理办法生效日期：年月日版次：B/3页码：6,共8页各部门/环保专员各部门/相关负责人【一级环保检查记录表】【整改计划】【纠正/预防措施报告】即时1、 环保专员依据【一级环保检查记录表】与【环保整改通知单】及时组织现场管理人员进行原因分析，并制定【整改计划】（包括：解决方案、完成时间及责任人）。2、 相关负责人根据整改计划进行落实整改，在整改过程中做到实时跟进，并将整改信息及时反馈至环保专员。3、 环保专员将【纠正/预防措施报告】以纸质档的形式上交至环保督查员_—1落实整改N复>>Y安全环保部/环保督查员各部门/环保专员【环保整改通知单】【一级环保检查记录表】两个工作日1、 安全环保部环保督查员对【环保整改通知单】事项进行确认。2、 对整改结果不达标的要求重新整改。3、 重复发生项作为下次检查的重点项。总经理企业管理部行政人事科/人事专员行政科/行政专员安全环保部/环保督查员每月1、 部长负责在生产例会上汇报上周检查结果。2、 行政专员依据【一级环保检查记录表】、编制“红头文件”，总经理批示）批准。3、 行政专员负责“红头文件”的格式审核和分发给各部门。4、 人事专员负责按“红头文件”将正负激励在当月工资表中体现。5、 环保督查员负责每月将正负激励考核结果公示于各个部门一次。 通报考核安全环保部/环保督查员【环保整改通知单】1H1、安全环保部环保督查员对【环保整改通知单】与【一级环保检查记录表】进行存档工作。存档1结1束5.5考核标准5.5.1检查内容及考核依据序工类别考核内容考核依据正负激励人员/正负激励金额1巡检记录未按时进行巡检《环保检查细则》1.2、2.5、3.4责任人处罚50元2参数超标未上报班长《环保检查细则》1.5责任人处罚50元3参数超标未及时调整《环保检查细则》1.5责任人处罚50元4巡检记录虚报、漏报《环保检查细则》1.2、2.5、3.4责任人处罚100元5设备发生故障未及时报-修 《环保检查细则》1.1、2.6责任人处罚50元6危废间管理不规范《环保检查细则》3.3、3.5、3.6、3.7、3.8、3.9、3.10、3.11、3.12、3.13 责任人处罚50元7车间环保自查记录未按时进行检查无检查记录责任人处罚50元8记录表单填写不规范《环保检查细则》1.2班长处罚100元，责任人50元9记录表单填写不属实《环保检查细则》1.2班长处罚100元，责任人50元10未按要求操作环保设备《环保检查细则》1.1、2.2、2.3、2.4班长处罚100元，责任人50元11安全环保部检查记录各部门未按时检查无检查记录部长处罚50元，车间环保专员100元，班长100元、责任人100元12异常未及时上报、整改《环保检查细则》1.1、1.5、2.6部长处罚50元，车间环保专员100元，班长10013私自处理或者长时间未处理废气、废水及固废《环保检查细则》1.6、2.1、3.1、3.2部长处罚50元，车间环保专员100元，班长100元、责任人100元14检查出的问题未改进或者重复发生超出整改完成时间并未提交延期申请或者问题重复两次以上部长处罚100元，车间环保专员200元，责任人200元支持性文件名称文件编号：环保日常检查管理办法生效日期：年月日版次：B/3页码：7,共8页15违反相关法律法规违反相关法律法规，环保督察员开具环保整改通知单部长处罚100元，车间环保专员200元，责任人200元16安全环保部未按时检查无检查记录部长处罚50元，环保督