安全生产检查制度

陕西龙华集团煤业科技发展有限公司安全生产检查制度为切实做到“安全笫一、预防为主”，建立公司良好的安全生产环境，通过各种安全检查，发现隐患和存在的问题，通过及时整改，消除不安全因素，防止发生各类责任事故，避免发生人员伤亡及重大经济损失，保证公司的安全运行，特制定本制度。一、安全生产检查组织机构及人员为进一步加强管理，从根本上提高企业安全及各部门管理水平，排除安全生产隐患，堵塞管理方面的漏洞，公司成立安全及专项检查工作领导小组。安全及专项检查工作领导小组：组长：刘晓兵副组长：田云腾成员：方占华吕亚玲刘小平薛壮李小军强力罡张茂盛二、检查范围负责检查公司属各单位、部门，以及在建项目、工程的安全生产、管理情况，以及后勤部门的管理规范情况。三、安全及专项检查工作领导小组职责1.检查各单位、部门贯彻和执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法令、指示和标准的执行情况。2.检查各单位、部门对员工进行安全思想和安全技术知识教育的落实情况。3.根据现场检查情况，修改、完善公司安全生产管理制度，建立健全公司安全保证体系和安全监督体系；提出安全技术措施方案，并监督检查执行情况。4.协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作。5.参加新建、改扩建及大修项目、工程的检查和竣工验收、试车投产工作，使其符合安全技术要求。6.通过现场检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理。7.检查各部门职责分工内的工作有无违规情况发生，对公司的防火、防盗、防冻、防洪等工作提出意见，并监督落实。四、安全生产检查内容（后附件1）五、安全生产检查方式1.定期安全检查每月由安全及专项检查工作领导小组组长组织，小组各成员参加，对各部门安全生产管理情况进行定期安全检查，结合检查结果进行总结并下发整改通知书（附2：安全整改表），定期安全检查每月组织二次，使安全检查工作制度化、规范化，提高各级人员安全意识。2.专项安全检查专项安全检查由安全及专项检查工作领导小组组织，部分小组成员参加，并吸收相关专业部门或有关专家参加，有计划、有针对性的对公司安全管理上的漏洞、各级人员工作中的违规情况、公司建设的建设性方案、安全生产重点防护项目等专一部门或专一事项进行检查，专项安全检查出的问题经汇总形成书面材料上报总经理。3.劳动纪律检查人力资源部根据公司《劳动纪律、安全管理制度》内容组织实施检查，由安全环保部配合每月月底进行检查汇总，对违反制度相关人员按安全检查处罚通知单的形式下发处罚决定，并要求被检查单位负责人签字接收。4.综合性联合安全检查结合公司安全生产情况，由安全及专项检查工作领导小组组织，安全环保部带队，各部门安全负责人参加，对各部门安全管理制度建设与落实、现场安全管理、安全隐患、生产与检修中的安全措施、岗位操作、消防、劳动防护用品使用等安全项目进行综合性联合检查，考察各部门安全生产方面的综合防范能力及管理水准，促进各部门的安全管理工作。在综合性联合安全检查前各部门应先期进行自查。5.季节性安全检查根据地理和气候特点以及季节变化，公司各主管部门牵头组织对所管辖区域开展有针对性的检查。春季安全检查以防解冻泄漏、防静电、防建筑物下沉为重点；夏季安全检查以防雷、防暑降温、防超温、超压、防汛为重点；秋季安全检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。6.重大活动及节假日前专项安全检查针对重大活动及节假日，对各部位安全设备设施进行必要的专项检查，重点检查节日安全负责人及值班人员、车辆安排和安全保卫情况；储存易燃、可燃、易爆物料的仓库、罐区的防火情况；节日检修、抢修、施工动火等安全措施落实情况；生产原料、燃料、辅助原料及备品、备件准备情况；关键机组和备用设备的完好情况。查出事故隐患并及时整改，避免发生安全责任事故。六、安全隐患整改各类检查应建立相应的安全检查记录和检查档案，在安全检查中发现的安全隐患，安全环保部下发安全隐患整改函，各部门接到函后认真搞好对照排查，做好整改工作，如不能整改的需说明情况，如不能及时消除或者难以消除的，应当采取必要的防控措施并说明整改进展及整改计划。各相关单位、部门在规定时间内将整改情况以书面形式回复公司安全环保部。七、安全检查考核公司安全环保部在例行检查时，同时对上期的隐患整改情况进行复查，对于不按期报告、整改不到位、虚报完成、不能按期整改或不能整改且也不书面说明原因的单位、部门，将于绩效考核挂钩进行月考核兑现或在全公司通报批评。具体考核如下：1.公司安全及专项检查小组通知参加检查成员无故不参加者，处罚2分。2.不按规定期限报告整改完成情况，处罚2分/次。3.虚报完成，处罚5分/项。4.不能按期完成且又未做书面说明的，处罚3—5分/条。5.不整改且又未做书面说明的，处罚5分/条。6.对于安全意识淡薄，态度消极，不积极配合甚至抵制安全检查的单位、部门处罚10分/次，在全公司通报批评，并取消参与公司年度先进评选资格。7.为了发动职工开展排除故障隐患，对发现和举报事故隐患采取激励机制，经公司安全及专项检查小组或各单位、部门认定后给予奖励2－10分/条。八、附则1.本制度由安全环保部负责解释。2.本制度自下发之日起实施。附件1：安全生产检查内容1.安全管理检查内容序号检

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目检查结果1三级安全监督管理网络、体系是否完善，各级领导和职能部门是否严格贯彻执行安全生产责任制。2是否制定了全年的安全培训计划，并得到落实。3是否层层签订安全生产责任状。4上级安全文件资料、安全生产规章制度、安全奖惩通报、两措管理、两票管理、外包工程管理、特种设备管理、安全培训、安全检查各类文件资料是否完善建立，是否学习并按类别归档。5发生事故、非计划停运是否召开分析会，编写报告，是否存在瞒报、迟报，是否向上级单位汇报。6逐项核查上一次安全检查的整改落实、完成情况。7本年度安全生产工作是否有计划、有布置、有落实。工程安全管理检查内容序号检

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目检查结果1施工单位是否有营业执照和资质证书，法定代表人资格证书。2施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求，特种作业人员是否有特种作业资格证书。3施工机械是否满足工程需要、保证人身和设备安全，工器具及安全防护用品、安全用具、安全工器具是否经检验合格，并在有效期内。4是否与施工单位签订安全技术协议，是否对施工单位进行整体安全技术交底。5是否对容易引起人身伤害和设备事故的场所及大型起吊作业等危险作业进行安全技术交底，是否实施安全防范措施。6所有转机联合调试时，是否有详细的调试方案，是否成立调试领导小组现场指挥，并按照规范办理停送电等工作票。7是否落实施工现场安全帽、安全带等防护用品的配戴。8沟道、孔洞、平台、扶梯是否有可靠永久性或临时性栏杆或盖板，并设立明显标志和安全警示牌。9所有的安全措施交底是否有会议纪要或会议记录，是否有交底人和被交底人签字、交底内容、日期等是否详细记录。10是否严格执行外来人员准入制度。3.安全防护设施管理检查内容序号检

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目检查结果1安全防护用品安全带、安全帽、防护服、防护眼镜、绝缘鞋、绝缘手套、验电器是否配备齐全。2安全防护用品是否定期检验3使用的电动工器具是否合格，检验合格证是否齐全、有效。4保护接地线或接零线连接是否正确、牢固，不得利用自身的工作零线兼作接零保护5插头、电缆、电器保护、绝缘、机械防护是否完好，金属外壳是否可靠接地。6是否装设漏电电流动作保护器，动作时间小于0.1秒，动作电流不大于30毫安。7是否建立安全防护用品、安全工器具台帐、清册和检验记录。8各处监控装置是否完好，监控内容中是否有违反纪律行为。4.“两措”管理检查内容序号检

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目检查结果1是否有年度安全技术劳动保护措施计划2是否有年度反事故措施计划。3安措计划的每个项目都确定了整改方案，明确了完成时间、责任人和监督人4是否定期监督、检查“两措“计划的实施。5.“两票”管理检查内容序号检

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目检查结果1公司是否以正式文件公布年度有资格的（动火）工作票签发人、工作许可人、工作负责人。2工作票签发人、工作许可人、工作负责人是否经考试合格。3是否定期汇总、检查、统计、评价工作票、操作票。4工作票是否有危险点分析、预控，填写情况是否正确、完全。5工作票填写是否规范，无涂改；工作班成员、工作地点、工作内容是否正确清楚。6动火工作票安全措施是否完备，是否有应办而未办动火工作票的情况7操作票填写是否规范，无涂改，操作票编号、盖章、划勾、填写时间是否规范。8是否每月统计工作票、操作票合格率。9工作票、操作登记是否全面、规范。6.消防安全管理检查内容序号检

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目检查结果1各级消防组织机构是否健全。2是否按规定配置消防器材及日常检查、维护、保养工作。3是否建立消防器材清册，台帐，注明放置地点、存放数量、有效期等。4重点防火部位是否有防火措施，重点部位消防标志是否齐全，是否制定灭火方案和消防措施，明确防火责任人。5油区等重点防火部位的照明、通风设备是否采用防爆型。6是否定期清理之分系统和输煤系统电缆桥架积粉。7电缆沟、燃油平台、燃油罐区、变压器、润滑油箱、油罐现场设备是否有火灾隐患。8是否定期进行消防演练。7.车辆安全管理检查内容序号检

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目检查结果1是否建立车辆安全管理制度、措施及各类机动车辆清册。2厂区道路交通安全标志设置情况、限速标志是否完善。3厂内机动车驾驶是否经过培训取证。4是否执行出车派车单制度，对长途运输是否有主管领导审批制度。5是否做到定期检查维护，有无车辆带病运行现象6是否有酒后开车、带病开车、疲劳开车，有否有管理办法8.重大危险源与应急管理检查内容序号检

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目检查结果3是否对重大危险源进行普查、登记。相关的管理规章制度是否健全。4是否对重大危险源从业人员进行培训考核，使从业人员掌握本岗位安全操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。5是否组织有关部门定期对重大危险源检测、试验和监督检验，并记录检测、检验纪录。6是否制定并落实重大危险源管理与监控方案，包括安全管理措施、监视控制措施、工程技术措施。7是否编制企业安全生产事故应急预案，应急预案是否具有指导性和可操作性。8与救援预案关联的应急物资、救援器材是否进行储备和维护管理，通讯是否畅通。9是否按计划组织预案演练，是否有演练总结和评价。9.季节性安全检查内容序号检

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目检查结果1是否组织进行春季、秋季安全检查工作，明确检查项目内容、检查时间、责任人，是否成立安全检查领导小组。2春季、秋季安全检查查出的主要问题是否及整改。3是否落实春季安全检查重点：“五查”(查领导、查思想、查管理、查制度、查隐患)、“四防”（防雨防雷、防火防爆、防污闪、防小动物）以及人身防护方面的检查4是否落实秋季安全检查重点：设备运行情况、技术状况、缺陷消除情况、以及防火防爆、防寒防冻、防小动物、防污闪等工作5是否编写检查总结，内容包括活动开展情况、查出的主要问题及整改情况、取得的经验和存在的不足。10.专项安全检查内容序号检

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目检查结果1防汛检查重点：责任落实情况、有关防汛制度制定和执行情况、生产设施防汛能力、防汛物资储备、防汛应急及后勤保障安排等。2防火检查重点：防火安全管理制度落实情况、是否存在火灾隐患、消防设施完好情况、及消防应急工作是否到位。3防冻检查重点：油、水、汽系统、灰管路、开关配电箱温控器、电控柜、取样管、表管防冻措施是否完善，对上年度发生的设备受冻问题得到彻底解决。4防雷检查重点：电力设施、生产厂房及生产辅助房屋设施的接地、避雷装置测试情况、各防雷接地引下线与接地网的联接情况。5防污闪检查重点：防污闪定期工作计划制定是否合理、是否严格按照计划执行（按照绝缘子清扫周期等）。6各单位部门安全管理上是否有漏洞，各级人员工作中是否有违规情况11.安全培训与安全月活动检查内容序号检

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目检查结果1年初是否编制年度安全培训计划2是否熟悉个人防护用品的使用方法3是否组织开展“安全月”学习和活动,是否计划有总结。4是否组织实施安全通报、安全案例下发学习。5是否熟悉消防器材、设施使用方法。6是否心肺复苏急救方法。7是否组织运行人员进行技术问答、事故预想等活动。12.反违章管理检查内容序号检

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目检查结果1是否组织反装置性违章活动。2是否落实习惯性违章监督。3对违章现象是否进行考核。4是否建立习惯性、装置性违章的统计、监督和考核记录。5是否对存在的违章现象，按照“四不放过”的原则进行分析，找出原因，分清责任，并落实防范措施。13.电气设备情况检查内容序号检

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目检查结果1室外变压器四周设置封闭式围栏，围栏高度1.5米，围栏接地可靠，安全距离符合要求。3配电室、电缆沟孔洞封堵严密。4配电室内电气设备名称、编号齐全，配电柜前后均设置名称标志牌。5变压器、发电机安全标志牌齐全，悬挂位置正确。6蓄电池室配置“注意通风’、”禁止烟火“、‘当心腐蚀’标志牌。7照明、排风机使防爆型，开关、断路器等装在蓄电池室的外面。8蓄电池室通风设备完好，通风管道单独设置。9电缆桥架、走廊保持干燥、清洁，勿积水、无杂物。14.热机设备情况检查内容序号检

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目检查结果1锅炉运转层及炉本体各层平台安全标志齐全，标注内容准确。3转动机械防护罩、转动方向标示齐全。4楼梯、步道、栏杆、平台符合要求，“防止踏空’、“防止碰头”等安全标志齐全。5磨煤机、排粉机、油站等易燃易爆区“禁止烟火”标志齐全，消防设备配备符合现场需要。6高压电机等高压设备“高压危险”警告标志齐全。7各水管、油管、阀门、法兰等处有无“跑、冒、滴、漏”现象。8管道保温完整、良好。15.热工专业检查内容序号检

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目检查结果5控制盘柜封堵是否严密。6盘柜前后粘贴的设备标志牌是否正确、牢固。16.燃料、燃油专业检查内容序号检

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目检查结果1输煤皮带各滚筒装设的防护网（罩）牢固、完整，符合要求。2皮带两侧防护遮拦牢固完整，高度符合要求，并装设一定数量的“禁止跨越”标志牌。3需要跨越或通过皮带的地方装设通行桥，并装设“从此跨越”提示牌。4输煤系统消防器材、设施符合要求。