高速公路版块双重预防机制宣讲课件

四川省铁路产业投资有限责任公司

高速公路版块双重预防机制体系建设

宣讲

2018年9月

四川省铁路产业投资有限责任公司

高速公路版块双重预防机制体1第一部分：为什么要建立双重预防机制？第二部分：怎样建立双重预防机制？第三部分：实现双重预防机制的工作目标！第一部分：为什么要建立双重预防机制？第二部分：怎样建立双2第一部分：为什么要建立双重预防机制？第一部分：为什么要建立双重预防机制？3

2015年12月24日，习近平总书记在中央政治局常委会上对关于安全生产发表重要讲话，强调：“对易发重特大事故的行业和领域采取风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失”。2015年12月24日，习近平总书记在中央政治4

一、国家层面

1.《标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办〔2016〕3号）。

2.《实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见）（安委办〔2016〕11号）为什么要建立双重预防机制？一、国家层面为什么要建立双重预防机制？5

二、省政府层面

1.省安办《关于印发标本兼治遏制重特大事故工作实施方案的通知》（川安办〔2016〕26号）

2.国资委关于贯彻落实《四川省政府安委员办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作实施方案的通知》（川国资综合〔2016〕29号）为什么要建立双重预防机制？二、省政府层面为什么要建立双重预防机制？6

三、集团层面

1.集团公司关于印发《标本兼治遏制重特大事故工作实施方案》的通知（川铁投〔2017〕571号）

2.集团公司关于印发《高速公路运营单位加快推进双重预防机制体系建设的指导意见》的通知（川铁投〔2018〕285号）为什么要建立双重预防机制？三、集团层面为什么要建立双重预防机制？7目的掌握方法制定指南严格实施弄清概念厘清关系为什么要建立双重预防机制？目的掌握方法制定指南严格实施弄清概念厘清关系为什么要建立双重8目的安全风险分级管控:目的是使企业的生产安全风险处于一个可接受范围内，通过一些列的行政管理和技术管理手段落实风险管控。隐患排查治理:目的是查找出并消除影响风险管控效能的因素，包括物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全条件以及管理上的缺陷。目的安全风险分级管控:目的是使企业的生产安全风险处于一个可9最终目标提升企业的安全管理水平突出风险预控，关口前移责任挺在风险管控前面风险管控挺在隐患排查治理前面隐患排查治理挺在应急救援前面最终目标提升企业的安全管理水平突出风险预控，关口前移责任挺在10安全风险分级管控弄清概念事故隐患排查治理对存在的危险、有害因素，运用定性或定量的方法确定其风险严重程度，通过风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定采用检查、分析等方式方法查找、收集并上报发现的事故隐患，积极采取措施对事故隐患进行整改安全风险分级管控弄清概念事故隐患排查治理对存在的危险、有害因11安全风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础。

管控过程事故隐患排查治理是安全风险分级管控的强化与深入。管控结果厘清关系两者是相辅相成、相互促进的关系安全风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础。管控过程12掌握方法掌握方法13风险点识别危险源辨识风险分级评价典型控制措施分级管控隐患排查隐患治理风险点若干危险源若干危险源若干危险源若干危险源重大风险点较大风险点一般风险点低风险点制定控制措施制定控制措施制定控制措施制定控制措施公司级、项目部级、班组级工程技术、管理、教育培训、个体防护、应急管理公司级、项目部级、班组级隐患分级排查PDCA公司级、项目部级、班组级隐患分级治理风险点识别危险源辨识风险分级评价典型控制措施分级管控隐患排查14风险分级管控确定风险点辨识危险源风险评价分级制定控制措施P

D实施分级管控C分析管控效果A评审更新改进隐患排查治理P隐患分类分级P编制排查清单P制定排查计划D实施隐患排查D实施隐患治理C

分析排查治理效果A持续改进排查风险点建立排查台账双重预防体系建设就是基于这个工程原理，通过查找-治理-改进-提升，再查找-再治理-再改进-再提升，不断循环工作，最终减少消除隐患，确保安全生产。风险分级管控确定风险点辨识危险源风险评价分级制定控制措施P15标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办〔2016〕3号）制定指南关于推进安全生产领域改革发展的意见(中发〔2016〕32号）集团公司双重预防机制高速公路版块指导意见（川铁投〔2018〕285号）四川省安全风险分级管控工作指南(川安办〔2017〕25号)标本兼治遏制重特大事故工作指南制定指南关于推进安全生产领域改16建立集团公司高速公路运营版块双重预防机制体系严格实施执行国家、省政府及集团相关文件要求建立集团公司高速公路严格实施执行国家、省政府及集团17第二部分：怎样建立双重预防机制？第二部分：怎样建立双重预防机制？18怎样建立双重预防机制？风险分级管控体系隐患排查治理体系1.具有系统性、周期性。2.构建本系统的风险库。3.梳理自身管理缺陷。4.目的是提高风险管理水平。1.具有随机性、时间性。2.查出自身缺陷和隐患。3.必须得到彻底整改。4.目的是预防事故发生。怎样建立双重预防机制？风险分级管控体系隐患排查治理体系1.具19

20

成立组织机构领导支持重视推进部门负责专业开展全员参与目标明确公司级部门级部门级站段级站段级成立组织机构领导支持重视推进部门负责专业开展全员参与目标明21

四川省铁路产业投资集团有限责任公司安全生产办公室工作职责

1.组织落实上级职业健康、安全生产和环境保护工作要求。2.组织或者参与拟订集团公司职业健康、安全生产和环境保护规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，组织落实集团公司应急救援演练。3.组织或者参与集团公司职业健康、安全生产和环境保护教育和培训，如实记录教育和培训情况；4.督促落实集团公司重大危险源的安全管理措施；5.监督检查各公司落实环境保护、环境评价、环保验收等各类措施的情况。6.检查集团公司的职业健康与安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进职业健康与安全生产管理的建议；7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；8.督促落实集团公司职业健康、安全生产和环境保护整改措施。9.落实集团公司职业健康与安全生产目标考核工作。

四川省铁路产业投资集团有限责任公司安全生产委员会安全职责

1.认真贯彻国家安全生产的方针、政策、法律、法规、条例、指令和规章制度等，研究布署和指导全集团安全生产工作。2.根据集团公司总体要求，提出年度安全生产指导思想、安全目标、安全工作重点、关键措施，审定年度《安全生产工作要点》，审议安全工作报告。3.定期召开安委会，分析安全生产形势，解决安全生产重大事项，确定阶段性安全生产重点工作。4.检查、监督、评价、考核集团公司总部职能部门、各公司安全生产责任制的履行情况和安全工作要点的落实情况。

5.组织或参与组织事故调查，根据事故调查报告，提出对事故责任部门、有关责任人员的处理意见。6.决定有关安全生产奖惩事宜。四川省铁路产业投资集团有限责任公司1.组织落实上级22

南渝公司领导班子双重预防机制工作职责

1.公司党委书记、董事长是公司安全生产管理的核心，主要负责风险管控与隐患治理的目标指标制定、体系建设、责任与绩效考核，以及重大风险管控方案和重大隐患治理措施决策等工作。2.公司总经理是安全风险管控和隐患排查治理第一责任人，负责风险管控和隐患排查治理的全面领导工作。3.分管安全领导负责全面实施与考核的牵头工作。4.公司总工程师负责风险管控和隐患排查治理的技术领导工作。5.工会、纪检及其他业务领导立足岗位负责分管业务范围风险管控和隐患排查治理工作的牵头实施、督导、监察等工作。南渝公司安全领导小组双重预防机制工作职责

1.负责风险管控与隐患治理工作的综合协调与预考核工作。2.负责风险与隐患等级确定、重大风险和隐患审定与管控处治措施审查等工作。3.负责按期向公司党委、领导班子、纪委、工会委员会、上级单位或主管部门、安全或行业行政主管部门做好双控体系落实、重大风险或隐患及其管控等情况报告报备事宜。4.主要负责安全风险分级分类管控与隐患排查治理工作实施的全面督导和资料归集整理建档、外委咨询、总结评价、报告报备等综合管理，以及重大风险和重大隐患的治理措施方案报备及其监督实施等工作。5.公司各部门按照业务分管范畴对下级对应业务部门及责任人员的风险管控和隐患排查治理工作履行指导、督促职责。南渝公司领导班子1.公司党委书记、董事长是公司安全23

人员培训分层次进行培训教育多种形式结合多种手段并用培训全覆盖人员培训分层次进行培训教育多种形式结合多种手段并用培训24

人员培训双重预防机制建设相关法律法规、文件、标准双重预防机制建设的技巧和方法风险管理理论、风险辨识方法风险分级原则重大风险管理措施人员培训双重预防机制建设相关法律法规、文件、标准双重预防机25

1.组织有力制度保障:由本单位主要负责人牵头建立双重预防机制组织机构，保证有效推进，并通过建立风险管控制度保障全过程、全方位运行。2.全员参与分级负责:风险辨识与评估、分析、管控工作实行各级负责人牵头、全员参与的形式开展，风险管控一般分为公司、部门和一线岗位三个层级，各级之间相互联系又互为监督和约束，分级负责。3.自主建设持续改进:各个单位要根据本行业不同，自主完成本单位的险分级管控体系的制度设计、文件编制、组织实施和持续改进，独立完成风险辨识、评估及信息整理等相关工作。4.系统规范融合深化：风险分级管控体系要与安全管理体系紧密结合，在本单位安全生产标准化、职业健康和安全管理等基础上进一步深化融合风险分级管控，形成规范的一体化的系统。5.注重实际强化过程:根据本单位自身实际，强化过程管理，确保体系建设的实用性和实效性。6.激励约束重在落实:通过全过程、全方位、全员参与的工作原则，建立完善的风险管控目标责任考核制度，形成激励先进，约束落后的工作机制。风险分级管控基本要求1.组织有力制度保障:由本单位主要负责人牵头建立双26

排查风险点辨识危险源制定实施风控措施排查伴随风险的部位、场所、设施或区域，操作、作业活动按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识对危险源进行风险评价，确定风险等级全面系统辨识风险分级与管控风险评价与分级按照工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置逻辑顺序制定实施完善的风险控制措施排查风险点辨识危险源制定实施排查伴随风险的部位、场所、设施27

风险分级管控实施程序确定危险源（风险点）识别方法划定危险源识别区域实施危险源识别进行风险评价进行风险分级制定风险管控措施全面实施跟踪验证应用JHA、ETA等法作业场所、区域等编制识别信息统计表采用LEC、SCL等法编制风险分类信息表明确管控原则及要求强化过程定期更新风险分级管控确定危险源（风险点）识别方法划定危险源识别区域28

风险辨识大小适中便于分类功能独立易于管理范围清晰风险点程序划分单元查找风险点确定危险源风险点划分原则风险辨识大小适中便于分类功能独立易于管理范围清晰风险点程序29

风险辨识风险点划分标准《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）风险辨识风险点划分标准30

风险辨识风险点划分标准《企业伤亡事故分类》（GB6441-86）物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害高处坠落坍塌触电火灾…等20类风险辨识风险点划分标准物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害高处31

风险辨识建议高速公路运营风险点划分工作岗位：领导层、管理层、员工操作层作业场所：办公、收费、道路巡查、机电作业、道路养护等基础设施：桥梁、隧道、路基边坡、道路、服务区、收费站等风险辨识建议高速公路工作岗位：领导层、管理层、员工操作层作32

风险评估基本方法作业条件危险性分析法（LEC）安全检查表法（SCL）危险指数方法(RR)风险矩阵法（LS）工作危害分析法（JHA）事件树分析法（ETA）风险评估基本方法作业条件安全检查表法（SCL）危险指数方法33

风险评估建议采用评估方法作业条件危险性分析法（LEC）安全检查表法（SCL）风险矩阵法（LS）头脑风暴法风险评估建议采用作业条件安全检查表法（SCL）风险矩阵法（34

宜叙公司作业活动风险数据库

风险等级：1级：D值<20，稍有危险，绿色表示；2级：20<D值<70，一般危险，蓝色表示；3级：71<D值<160，显著危险，黄色表示；4级：161<D值<320，高度危险，橙色表示；5级：D值>320，及其危险，红色表示。活动/区域危险源风险时态风险评价现有控制措施备注过去现在将来LECD评级

办公室日常工作办公室停电照明中断人员绊倒

⊙163181要小心，注意保护眼睛，

桌椅的放置不当人员绊倒、跌伤

⊙163181注意，提高安全意识

电器使用漏电触电

⊙1615902电器接地线

使用电热水时开关时用力过大、开水溅在身上烫伤

⊙163181注意，张贴警示标牌

楼梯的使用（照明不足、地面湿滑和杂物）跌倒跌伤

⊙163181满足照明，上下楼梯时拉好扶手宜叙公司作业活动风险数据库风险等级：1级：D值<20，35

成自泸公司安全风险源数据库序号项目危险源名称危险源因素危险源评价危险源等级控制措施受控状态控制部门备注

LECD

1安全管理无安全生产责任制管理不到位0.10.570.35Ⅰ及时制定安全生产责任，落实安全生产责任制可控安委会

2安全制度不完善管理不到位0.10.510.05Ⅰ及时完善安全管理制度可控安委会

3未建立安全奖惩考核机制管理不到位0.10.510.05Ⅰ建立并严格执行可控安委会

4未进行安全教育管理不到位0.1170.7Ⅰ按计划进行安全教育培训可控公司各部门

5未按要求做安全检查管理不到位0.5371.05Ⅰ按制度开展安全生产检查，实施到位可控公司各部门

6应急预案未评审、应急演练未开展管理不到位1177Ⅰ安委会组织编写、修订应急预案，由路产安全处制定应急演练计划，落实实施部门可控路产安全处

7应急物资不齐全、管理不规范管理不到位0.5173.5Ⅰ定期组织检查，落实责任人可控路产安全处

8未执行防暑降温措施管理不到位0.20.510.1Ⅰ针对高温天气发放防暑降温物品，落实执行部门可控人力资源处成自泸公司安全风险源数据库序号项目危险源名称危险源因素危险36

风险分级较大风险低风险一般风险重大风险红色橙色黄色蓝色

风险分级较大风险低风险一般风险重大风险红色橙色黄色蓝37

对有下列情形之一的，基于事故发生后果的严重性，无论评价级别为何种等级，可直接判定为重大风险：注：重大风险的管控需要有文件化的管控目标和方案。违反法律、法规及国家标准中强制性条款的发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在未办理安全监督手续或未取得施工许可证进行施工具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的涉及重大危险源的经风险评价确定为最高级别风险的采用国家明令淘汰、禁止使用施工工艺、机械设备的集团公司文件中明确规定的

对有下列情形之一的，基于事故发生后果的严重性，无论评价级38

风险分级风险判定依据充分考虑行业管理通用性与公司可接受风险相结合的原则《风险管理风险评价技术》(GB/T27921-2011)《交通运输安全生产风险源等级划分规定（试行）》(2014年)没有规定的由公司安全领导小组研究确定为准(D=LEC)《风险管理原则与实施指南》(GB/T24353-2009)《铁路建设工程风险管理技术规范》(Q/CR9006-2014)《公司治理风险管理指南》(GBT26317-2010)

风险分级风险判定依据充分考虑行业管理通用性与公司可接受风39

交通运输安全生产风险源等级划分规定风险源分类表序号风险源类别备注1公路交通基础设施类风险源路段

2桥梁

3隧道

4收费站

5服务区

6客运场站

7货运场站

8维修厂

9道路运输装备类风险源客运车辆

10普通货运车辆

11危化品货运车辆

12公路工程建设工地类风险源公路建设工地

13桥涵建设工地

14隧道建设工地

15水运工程建设工地类风险源港口建设工地

16通航枢纽建设工地

17航道疏浚水域风险分级交通运输安全生产风险源等级划分规定桥梁风险源分级评定标准表序号一级指标二级指标分值评定说明1建设规模（A1）20分特大桥（B1）18-20分一般满足Lk>150米或L>1000米此条件时取值18分，但当单孔跨径Lk（总长L）超过或达到国内外同类桥型最大单孔跨径Lk（总长L）时取值20分。大桥（C1）15分100米≦L≦1000米或40米≦Lk≦150米，符合此条件的取值15分。中桥（D1）10分30米＜L＜100米或20米≦Lk＜40米，符合此条件的取值10分。小桥（E1）6-8分8米≦L≦30米或5米≦Lk＜20米，桥梁为单孔且L＜20时，取值6分，其他情况取值8分。2

桥位特征（A2）12分

跨越江河、海湾桥梁，水流流向与桥梁垂线夹角（B2）0-8分跨越江河、海湾桥梁，水流流向与桥梁垂线夹角大于5°，取值8分；夹角在3°—5°取值5分；否则不得分。跨越江河、海湾桥梁，超过设计的通航等级。（C2）12分★实际通航等级超过桥梁设计的通航的等级，取值12分。桥梁运营中超过其设计的承载能力。（D2）12分★桥梁实际运营过程中，如超过桥梁设计的承载能力，取值12分。桥头引道的线形（E2）6-8分市镇混合交通繁忙处，桥头引道纵坡接近或大于3%，取值8分；其他地段桥头引道纵坡接近或大于5%，取值6分。跨越山谷桥梁（F2）6分存在此种状况即取值6分。桥隧相连（G2）6分存在此种状况即取值6分。交通运输安全生产风险源等级划分规定桥梁风险源分级评定标准表序号一级指标二级指标分值评定说明3桥梁技术状况等级（A3）20分四、五类桥梁（B3）20分★依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21—2011）判定为四、五类桥的，取值20分。三类桥梁（C3）12分依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21—2011）判定为三类桥的，取值12分。二类桥梁（D3）6分依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21—2011）判定为二类桥的，取值6分。一类桥梁（E3）4分依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21—2011）判定为一类桥的，取值4分。4地质条件（A4）16分地震活动频繁区（B4）6分我国五个地区共23条地震带,处在地震带上取值6分。滑坡、泥石流、塌方等频发路段（C4）0-16分滑坡、泥石流、塌方等地质灾害年均发生次数≥5次得16分，≥3次得8分，否则不得分。5气象条件（A5）12分气象恶劣程度(B5)8-12分满足以下条件之一者得12分：年能见度小于200m的雾天数≥8天；年平均出现8级以上大风≥20天；年平均出现严重路面结冰≥7天；满足以下条件之一者得8分：年能见度小于500M的雾天数≥5天；年平均出现6级以上大风≥15天；年平均出现较为严重路面结冰≥5天，年平均降雪天数≥15天。6交通流特征（A6）20分重型车日交通量(B6)18-20分重型车辆数量占日交通量的50%以上取值18分，每递增10%，分值增加1分，最高分值为20分。14-16分重型车辆数量占日交通量的[40%,50%]，取值[14,16]。8-14分重型车辆数量占日交通量的[20%,30%,40%]，取值[8,10,14]。交通运输安全生产风险源等级划分规定桥梁风险源分级评定标准表风险等级计算分值R重大风险源（Ⅰ级）符合★项条件或综合得分大于65分者较大风险（Ⅱ级）综合得分55——64分者一般风险（Ⅲ级）综合得分45——54分者较小风险（Ⅳ级）综合得分35——44分者

交通运输安全生产风险源等级划分规定序号风险源类别备注1公40

风险分级交通运输安全生产风险源等级划分规定隧道风险源分级评定标准表序号一级指标二级指标分值评定说明1土建结构特征（A1）12分

隧道长度(B1)2-6分特长隧道取值6分长隧道取值4分中隧道取值2分平面曲线半径(C1)4分曲线半径达到《公路隧道设计规范》中最小竖曲线半径极限值的取值4分。纵向坡度(D1)2分隧道纵坡大于3%取值2分。隧道形式(E1)4分单向交通取值2分。双向交通取值3分。人车混行取值4分。2

接线特征(A2)14分毗邻隧道(B2)14分两隧道间距L≤150m时，为毗邻隧道，取值14分。连续隧道(C2)12分两隧道间距150m＜L≤1000m时，为连续隧道，取值12。桥隧相接(D2)10分桥隧相接路段在我国山区公路建设中较为常见，车辆在进出隧道口时，易发生车辆跑偏、甩尾等严重危害安全的现象，取值为10分。坡路隧道相连(E2)4-6分隧道与上坡组合，其事故率较低，取值为4；隧道与下坡组合，事故风险增大，取值为6分。否则不得分。交通运输安全生产风险源等级划分规定隧道风险源分级评定标准表序号一级指标二级指标分值评定说明3机电设施(A3)20分机电设施设置不符合现行国家规范、标准的设置要求。(B3)20分消防设施、供配电设施、通风照明设施等设置不符合现行的国家规范、标准要求，取值20分。供配电设施故障率(C3)12分高速公路供配电设施故障率大于2%，取值12。其他公路隧道供配电设施故障率大于5%取值12分。监控设施故障率(D3)12分高速公路监控设施故障率大于2%，取值12。其他公路隧道监控设施故障率大于5%取值12分。照明设施故障率(E3)12分高速公路照明设施故障率大于5%，取值12。其他公路隧道照明设施故障率大于10%取值12分。通风设施故障率(F3)12分通风设施故障率大于2%，取值12分。4隧道技术状况等级（A4）20分S类隧道(B4)4依据《公路隧道养护技术规范》，土建结构判定为S类隧道的，取值为4分。B类隧道(C4)10依据《公路隧道养护技术规范》，土建结构判定为B类隧道的，取值为10分。A类隧道(D4)20★依据《公路隧道养护技术规范》，土建结构判定为A类隧道的，取值为20分。交通运输安全生产风险源等级划分规定隧道风险源分级评定标准表序号一级指标二级指标分值评定说明5气象条件（A5）10分气象恶劣程度(B5)8-10分满足以下条件之一者取值10分：年能见度小于200m的雾天数≥8天；年平均出现8级以上大风≥20天；年平均出现严重路面结冰≥7天；满足以下条件之一者取值8分：年能见度小于500M的雾天数≥5天；年平均出现6级以上大风≥15天；年平均出现较为严重路面结冰≥5天。否则不得分。6地质条件（A6）12分地震活动频繁区(B6)6分我国五个地区共23条地震带。在地震带上取值6分。滑坡、泥石流、塌方等频发路段(C6)8-12分滑坡、泥石流、塌方等地质灾害年均发生次数≥5次取值12分，≥3次取值8分，否则不得分。7交通流特征（A7）12分交通量大(B7)6年通过量大于设计指标，取值6分。车辆构成(C7)4-10大型货车、特大货车、集装箱车、大客车四类车辆交通组成比之和大于32%取值10分；在24%至32%（含）之间取值8分；在16%至24%（含）之间取值6分；在8%至16%（含）之间取值4分。交通运输安全生产风险源等级划分规定隧道风险源分级评定标准表

风险等级计算分值R重大风险源（Ⅰ级）符合★项条件或综合得分大于65分者较大风险（Ⅱ级）综合得分55——64分者一般风险（Ⅲ级）综合得分45——54分者较小风险（Ⅳ级）综合得分35——44分者

风险分级交通运输安全生产风险源等级划分规定序号一级指标二41风险分级交通运输安全生产风险源等级划分规定收费站风险源分级评估表序号一级指标名称二级指标名称分值评估说明1收费通道（A1）50分断面收费通道数与路段行车道数之比（B1）10-30分结合收费站通道数量、形式情况，比值小于3为30分，比值大于3酌情打分。交通安全设施完善度（C1）10-20分结合交通安全设施是否完善、历年货车闯关、集结的频次酌情打分。断面专用通道（D1）-20-0分结合ETC、绿色通道等专用通道分布、数量情况等酌情打分。专用通道越多，负分值越大。2收费站服务水平（A2）50分收费站车辆平均通过时间>20s（B2）30-50分结合收费站车道平均等待车辆、收费是否迅速情况等酌情打分。收费站车辆平均通过时间≤20s（C2）20-29分交通运输安全生产风险源等级划分规定收费站风险源评估方法表风险等级计算分值R较大风险（Ⅱ级）综合得80分及以上者。一般风险（Ⅲ级）综合得分71-79分者。较小风险（Ⅳ级）综合得分60-70分者。风险分级交通运输安全生产风险源等级划分规定序号一级指标名称二42

风险评价准则（D=LEC）评分标准发生可能性（L）分值暴露于危险环境的频繁程度（E）分值发生事故产生的后果（C）分值伤害环境或社会影响直接经济损失完全可以预料10连续暴露（8小时不离工作岗位）10造成10人（含）以上30人以下死亡，或者50人（含）以上重伤引用水源或河流化工污染、或交通中断24（含）小时以上或交通堵塞50（含）公里以上、或全线50%站口封闭5000（含）万元以上100相当可能（曾经发生）6每天工作时间内暴露（8小时一次或几次进入工作岗位）63人（含）以上10人以下死亡，或者10人（含）以上50人以下重伤农田或溪流化工污染、或交通中断12（含）小时以上24小时以下或交通堵塞20（含）公里以上50公里以下、或全线30%（含）站口封闭1000（含）以上5000万元以下40可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露31～2人死亡或者5人以上（含）10人以下重伤交通中断12小时以下4小时（含）以上，或交通堵塞10（含）公里以上20公里以下500（含）～1000万元15

风险评价准则（D=LEC）评分标准发生可能性（L）分值暴43

风险评价准则（D=LEC）评分标准发生可能性（L）分值暴露于危险环境的频繁程度（E）分值发生事故产生的后果（C）分值伤害环境或社会影响直接经济损失可能性小，完全意外1每月一次暴露23人以下重伤或10人（含）以上轻伤交通中断4小时（含）以下或交通堵塞5公里（含）以上10公里以下50（含）～500万元7很不可能，可以设想0.5每年几次暴露15人（含）以上10人以下轻伤交通堵塞2公里（含）以上5公里以下10（含）～50万元3极不可能0.2非常罕见地暴露0.55人以下轻伤交通堵塞2公里以下<10万元1D=LEC综合评分等级对照表（A级为重大危险源）分值320（含）以上极其危险，已导致停业或必须停工整改A180（含）——320较大危险，需立即整改B70（含）——180比较危险，需要整改或加强控制C小于70一般危险，需要注意D

风险评价准则（D=LEC）评分标准发生可能性（L）分值暴44

高速公路版块双重预防机制宣讲课件45

风险管控管控措施工程措施管理措施个体防护措施应急处置措施风险清单分级分层分类分专业

风险管控管控措施工程措施管理措施个体防护措施应急处置措施46

风险管控工程措施消除或减弱危害密闭隔离移开或改变方向

风险管控工程措施消除或减弱危害密闭隔离移开或改变方向47

风险管控管理措施实施安全许可制定安全操作规程安全风险告知人员培训风险转移监测监控

风险管控管理措施实施安全许可制定安全操作规程安全风险告知48

风险管控个体防护措施防护服耳塞耳罩防护镜绝缘鞋护手套呼吸器

风险管控个体防护措施防护服耳塞耳罩防护镜绝缘鞋护手套呼吸49

风险管控应急处置措施应急预案救助措施保障措施保护措施其他措施

风险管控应急处置措施应急预案救助措施保障措施保护措施其他50

风险管控针对上述各种管控措施应考虑可行性经济合理性安全性可靠性

风险管控针对上述各种可行性经济合理性安全性可靠性51

风险管控

风险管控52

风险管控

岗位风险告知卡

安全警示标志

风险管控岗位风险告知卡安全警示标志53

风险管控

风险管控54

55

成自泸公司董事长安全生产责任清单序号安全责任清单内容备注1认真贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，执行公司的安全生产管理规章制度，落实安全生产“一岗双责”机制；

2对公司安全工作全面负责；

3审定公司安全生产责任制；

4审定公司安全生产规章制度和操作规程；

5审定公司安全生产教育和培训计划；

6督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

7主持安委会及安全生产工作重要会议，签发安全生产工作重大决定，审定安全生产重要奖惩；

8保证公司安全生产投入的有效实施；

9审定公司的生产安全事故应急救援预案；

10组织公司生产安全事故应急救援演练及抢险工作；

11及时、如实报告生产安全事故，组织或配合开展事故调查。成自泸公司党委书记安全生产责任清单序号安全责任清单内容备注1认真贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，执行公司的安全生产管理规章制度，落实安全生产“一岗双责”机制；

2参与建立、健全公司安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程及应急救援预案；

3参加安委会及安全生产工作重要会议、安全生产工作重大决定、安全生产重要奖惩；

4负责将安全生产工作纳入党委工作考核内容，实行安全生产“一票否决”；

5参与公司生产安全事故应急救援演练及抢险工作；

6及时、如实报告生产安全事故，组织或配合开展事故调查。

成自泸公司董事长安全生产责任清单序号安全责任清单内容备注56

57

宜泸公司管控措施清单序号场所/设备设施/活动危险源可能的损害/后果管控措施/制度1办公室及备勤室乱拉、乱接电线、用电设备、用气安全人员触电、引起火灾用电安全管理制度2路产管护巡逻作业未检查车辆状况交通事故外勤巡查安全工作规程3路产管护巡逻作业大雾、暴雨气候等交通事故、气候灾害外勤巡查安全工作规程4路产管护巡逻作业未穿戴反光背心、夜班佩戴频闪灯、行车时佩戴车辆安全带交通事故、人员伤害外勤巡查安全工作规程5路产管护巡逻作业需要当场解决的事宜时，未将车辆停靠在紧急停车带、未开车辆示宽灯交通事故、人员伤害外勤巡查安全工作规程6路产管护巡逻作业对无法立即清除的障碍物，未正确设置警示标志交通事故、人员伤害交通事故处置安全工作规程7路产管护巡逻作业未在事故现场正确摆放安全标志交通事故、人员伤害交通事故处置安全工作规程8路产管护巡逻作业波形护栏、隔离栅、标志标牌和沿线其他交通安全设施损坏等。交通事故、人员伤害外勤巡查安全工作规程9路产管护巡逻作业道路坑凼、拥包、沉降变形、交安设施损坏等。交通事故、人员伤害外勤巡查安全工作规程10路产管护巡逻作业桥梁坑凼、开裂、排水系统、交安设施损坏等。交通事故、人员伤害外勤巡查安全工作规程

宜泸公司管控措施清单序号场所/设备设施/活动危险源可能的58

宜泸公司管控措施清单序号场所/设备设施/活动危险源可能的损害/后果管控措施/制度11路产管护巡逻作业隧道坑凼、开裂、排水系统、交安设施损坏等。交通事故、人员伤害外勤巡查安全工作规程12路产管护巡逻作业树木、花、草损害或遮挡交通安全设施时交通事故、人员伤害外勤巡查安全工作规程13路产管护巡逻作业道路、桥梁、隧道垃圾、杂草、污物未及时清理交通事故、人员伤害外勤巡查安全工作规程14路产管护巡逻作业巡查人员要求当事人横穿高速公路进行询问交通事故、人员伤害外勤巡查安全工作规程15路产管护巡逻作业巡逻车未停靠在事故车前方或后方的安全位置交通事故、车辆伤害外勤巡查安全工作规程16路产管护巡逻作业交通事故、危险品事故、火灾爆炸事故、滑坡等情况时，未正确设置安全警示标志。车辆及人员伤害执行应急预案17路产管护巡逻作业节假日车辆拥堵交通事故、车辆伤害执行应急预案18路产管护巡逻作业收费站车辆拥堵交通事故、车辆伤害执行应急预案19路产管护巡逻作业无群体性事件应对措施人员伤害执行应急预案20路产管护巡逻作业违章建筑占用公路、公路用地损坏公路路产、破坏交通秩序四川省高速公路条例

宜泸公司管控措施清单序号场所/设备设施/活动危险源可能的59

隐患排查治理

隐患排查治理60

隐患排查治理危险源隐患隐患

1.危险源中包含隐患。2.事故隐患是危险源，危险源不一定是事故隐患。3.危险源的现实风险达到不可承受的程度则构成事故隐患。

隐患排查治理危险源隐患隐患1.危险源中包含隐患。61

危险源—隐患—事故演变过程隐患排查治理危险源—隐患—事故演变过程隐患排查治理62

风险—事故演变过程隐患排查治理风险—事故演变过程隐患排查治理63着力推动事故隐患排查治理实现五个转变1.转变工作方式，从运动式推动转变为制度式推动2.转变工作主体，从政府为主转变为企业为主体3.转变工作内容，从专项整治为主转变为以日常规范管理与监督为主4.转变工作动力，从主要靠外在压力推动转变为靠内在动力推动5.转变工作手段，从主要靠行政手段转变为行政、法律与经济手段并用隐患排查治理着力推动事故隐患排查治理实现五个转变1.转变工作方式，从运动64

隐患排查治理程序

隐患排查治理程序65

隐患排查治理隐患排查治理制度隐患排查项目清单事故隐患排查排查治理情况记录向从业人员通报情况1、制度主要内容包括：有没有制度；制度内容是否全面（排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容，参考《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(总局16号令）。2、编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（生产现场类、基础管理类），参考《生产安全事故隐患排查治理体系通则（山东省地方标准DB37/T2883-2016)。3、记录的真实性、是否形成闭环。

隐患排查治理隐患排查治理制度隐患排查项目清单事故隐患排查66

隐患排查治理任务清单事项问题清单频次责任清单内容整改清单全员参与

隐患排查治理任务清单事项问题清单频次责任清单内67

隐患排查治理隐患在现场，风险在一线

隐患排查治理隐患在现场，风险在一线68

隐患排查治理隐患排查范围：包括所有与生产经营活动相关的场所、环境、人员、设备设施及作业活动。隐患排查最有效的途径是公司制定正向激励机制和隐患排查机制。全过程、全方位、全员参与是最好的方法。

隐患排查治理隐患排查范围：包括所有与生产经营活动相关的场69

隐患排查治理全员参与铁投集团隐患报告卡（正面）姓名

岗位

时间

地点

报告人发现的隐患类型(请在隐患类型前的小方框内打“√”)人的不安全行为违章指挥违章操作□命令冒险作业□不按工作程序指挥作业□违反法律法规、制度下达指令□不按操作规程或冒险作业□使用不符合要求的工具□起重或运输设备长宽高重超标□违规登高、用火、用电、破土、进入受限空间作业等□违规使用危险物品□违规使用明火或电子物品□违规不停机作业违反劳动纪律□脱岗、串岗、乱岗、酒后上岗、禁烟区吸烟等□冒险进入危险场所□在不安全位置停留□未正确使用规范的劳保用品管理缺陷人的状态□未及时修订制度、职责不清□未组织培训教育或培训不符合要求□未告知或未与相关方沟通□工作措施、计划欠妥□劳动组织不合理□发现的问题不组织处理□作业监护不到位□人的情绪不稳定□带伤带病工作□生理缺陷□疲劳作业

隐患排查治理全员参与铁投集团隐患报告卡（正面）姓名岗位70

隐患排查治理全员参与铁投集团隐患报告卡（反面）设备安全问题物料储存问题□设备在非正常状态运行□设备、工具具有缺陷□设备未按时维护□设备固定不符合标准□电气设施不绝缘□物料存放不安全□不符合卫生管理要求□易燃易爆物品隔离不当□危险化学品未作警示安全设施问题□运动、旋转设备无护罩或失效□未装保险绳等防护设施或存在缺陷□无安全标志或标识错误□消除设施、防雷设施等缺损，未检验□安全间距不够工作环境影响□气候的影响（风、霜、雪、雨、雾、冰）□工作区障碍物、危险陡量（机械、高压、电、热等）□环境污染影响□危险物品侵害□不能接受的噪音□作业区照明条件不足□作业场所通风不良其他隐患：报告人对隐患的描述：

隐患排查治理全员参与铁投集团隐患报告卡（反面）设备安全问71

隐患排查治理建议配套标准

1.《事故隐患排查标准》2.《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》3.《四川省营运高速公路事故隐患自查标准（试行）》4.《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》

隐患排查治理建议配套标准1.《事故隐患排查标准》72

隐患排查治理基础管理类现场管理类管理机构与人员安全操作规程应急管理相关方管理……13类……11类消防安全管理用电安全管理机电设备管理机构与队伍隐患分类预案与演练应急物资…………消防设施灭火器材通道与疏散……

隐患排查治理基础管理类现场管理类管理机构与人员安全操作规73

……生产经营单位资质证照类隐患生产经营单位资质证照类隐患主要是指生产经营单位在安全生产许可证、消防验收报告、安全评价报告等方面存在的不符合法律法规的问题和缺陷。如危险化学品经营单位未取得危险化学品经营许可证或危险化学品经营许可证过期等。安全生产管理机构及人员类隐患安全生产管理机构及人员类隐患主要是指生产经营单位未根据自身生产经营的特点，依据相关法律法规或标准要求，设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员。如危险物品的生产、经营、储存单位，未设置安全生产管理机构，且仅配备兼职安全生产管理人员。安全生产责任制类隐患依据相关法律法规或标准要求，建立并完善适合本单位生产经营的特点的安全生产责任制。根据生产经营单位的规模，安全生产责任制涵盖单位主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员、车间主任、班组长、岗位员工等层级的安全生产职责。其中，生产经营单位至少应包括单位主要负责人、安全生产管理人员和岗位员工三级人员的安全生产责任制。未建立安全生产责任制或责任制建立不完善的，属于此类隐患。安全生产管理制度类隐患根据生产经营单位的特点，安全生产管理制度主要包括：安全生产教育和培训制度，安全生产检查制度，具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度，危险作业管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全生产奖励和惩罚制度，生产安全事故报告和处理制度，隐患排查制度、有限空间作业安全管理制度、其他保障安全生产和职业健康的规章制度。生产经营单位缺少某类安全生产管理制度或是某类制度制定不完善时，则称其为安全生产管理制度类隐患。安全操作规程类隐患依据相关法律法规或标准要求，建立并完善适合本单位生产经营的特点的操作规程。生产经营单位缺少岗位操作规程或是岗位操作规程制定不完善的，则称其为安全操作规程类隐患。教育培训类隐患安全教育培训内容主要包括：安全生产法律、法规和规章，安全生产规章制度和操作规程，岗位安全操作技能，安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识，生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识，生产安全事故案例等。生产经营单位教育培训包括对单位主要负责人、安全管理人员、从业人员以及特殊作业人员的教育培训（如有限空间作业），生产经营单位应根据相关法律法规，满足培训时间、培训内容的要求。生产经营单位未开展安全生产教育培训或是在培训时间、培训内容不达标的，称其为教育培训类隐患。基础管理类13类

……生产经营单位资质证照类隐患生产经营单位资质证照类隐患74

……基础管理类13类安全生产管理档案类隐患安全生产记录档案主要包括：教育培训记录档案、安全检查记录档案、危险场所/设备设施安全管理记录档案；危险作业管理记录档案（如动火证审批）、劳动防护用品配备和管理记录档案、安全生产奖惩记录档案、安全生产会议记录档案、事故管理记录档案、变配电室值班记录、检查及巡查记录、职业危害申报档案、职业危害因素检测与评价档案、工伤社会保险缴费记录、安全费用台帐等。生产经营单位未建立安全生产管理档案或档案建立不完善的，属于安全生产管理档案类隐患。安全生产投入类隐患生产经营单位应结合本单位实际情况，建立安全生产资金保障制度，安全生产资金投入（或称安全费用），应当专项用于下列安全生产事项，主要包括：安全技术措施工程建设；安全设备、设施的更新和维护；安全生产宣传、教育和培训；劳动防护用品配备；其他保障安全生产的事项。生产经营单位在安全生产投入方面存在的问题和缺陷，称为安全生产投入类隐患。应急管理类隐患应急管理包括应急机构和队伍、应急预案和演练、应急设施设备及物资、事故救援等方面的内容。应急机构和队伍方面的内容应包括：制定应急管理制度，按要求和标准建立应急救援队伍，未建立专职救援队伍的要与邻近相关专业专职应急救援队伍签订救援协议、建立救援协作关系，规范开展救援队伍训练和演练。应急预案和演练方面的内容应包括：按规定编制安全生产应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施，并按规定报当地主管部门备案、通报相关应急协作单位，定期与不定期相结合组织开展应急演练，演练后进行评估总结，根据评估总结对应急预案等工作进行改进。应急设施装备和物资方面的内容应包括：按相关规定和要求建设应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性检查、维护保养，确保其完好可靠。事故救援方面的内容应包括：事故发生后，立即启动相应应急预案，积极开展救援工作；事故救援结束后进行分析总结，编制救援报告，并对应急工作进行改进。生产经营单位在应急救援方面存在的问题和缺陷，称为应急救援类隐患。

……基础管理类13类安全生产管理档案类安全生产记录档案主75

……基础管理类13类特种设备基础管理类隐患特种设备属于专项管理，在安全生产事故隐患分类中，为了将专项加以区分，将专项分别分为基础管理和现场管理两部分。凡涉及生产经营单位在特种设备相关管理方面不符合法律法规的内容，均归于特种设备基础管理类隐患。这类隐患主要包括特种设备管理机构和人员、特种设备管理制度、特种设备事故应急救援、特种设备档案记录、特种设备的检验报告、特种设备保养记录、特种作业人员证件、特种作业人员培训等内容。职业卫生基础管理类隐患与特种设备类似，职业卫生也属于专项管理。凡涉及生产经营单位在职业卫生相关管理方面不符合法律法规的内容，均归于职业卫生基础管理类隐患。这类隐患主要包括职业危害申报、变更申报、职业病防治计划及实施方案、职业卫生管理制度或操作规程、危害因素检测报告、职业危害因素监测及评价、危害告知、设备/化学品材料中文说明书、职业健康监护档案、职业卫生档案、职业卫生机构及人员、职业卫生教育培训、职业卫生应急救援预案等内容。相关方基础管理类隐患相关方是指本单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给的其他生产经营单位。生产经营单位涉及相关方方面的管理问题，属于相关方基础管理类隐患。其他基础管理类隐患不属于上述十二种隐患分类的安全生产基础管理类的不符合项，属于其他基础管理类隐患。

……基础管理类13类特种设备基础管理类特种设备属于专项管76

……现场管理类11类特种设备现场管理类隐患特种设备包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆，这类设备自身及其现场管理方面存在的缺陷，属于特种设备现场管理类隐患。生产设备设施及工艺类隐患生产经营单位生产设备设施及工艺方面存在的缺陷，称为生产设备设施及工艺类隐患。此处的生产设备设施不包括特种设备、