御生堂商务会所商业策划书

凤养.御生堂高端商务会所

商业融资策划书

以下商业计划书参考中国商业数据中心

.1御生堂商务会所商业策划书第1页目录项目概要描述市场需求分析项目整体策划项目定位分析商业运行计划财务盈收预测商业投资机会分目录1、项目概述御生堂商务会所商业策划书第2页项目概述会所是一个舶来品，意思是身份非凡人士聚会场所。1990年开始，会所从北京陆续登陆中国市场。历经20多年发展，会所一直作为中产阶级和相同社会阶层人士聚会、交流、休闲等场所，“会所”高额会员身份，使其一直作为财富象征与身份标签。项目名称凤养.御生堂高端商务会所发起单位杭州金茂集团投资有限企业项目地址上海西藏南路518号4层经营面积m2会所性质私密性高端商务会所建筑格调中国古代皇室宫殿.后宫主题设置高端商业会晤+健康养生功效设置主题型会所商业会晤+御膳火锅+健康管理经营模式营利型连锁经营管理模式会员制半封闭式投资规模RMB1000万目标人群中高端政商界人群御生堂商务会所商业策划书第3页目录项目概要描述市场需求分析项目整体策划项目定位分析商业运行计划财务盈收预测商业投资机会分目录1、商务需求2、健康需求御生堂商务会所商业策划书第4页市场需求众所周知：在中国，中高端政商人群除睡觉以外90%时间只作了2件事情：会谈和吃饭。针对这一人群，与之需求对应档次高端会所均含有严格数量限制，市场缺口高达90%，含有绝正确刚性需求。围绕中国特色面子文化，会所环境、特色餐饮以及星级服务所引发会员高贵感受都将成为会所成败关键步骤。与此同时，最近，健康话题一直与这一群体相伴相生。三高、亚健康、过分疲劳、心肝脾胃肾衰弱等精英病越来越受到这一人群关注。御生堂商务会所商业策划书第5页健康需求中国已成为全球工作时间最长国家之一，人均劳动时间已超出日本和韩国，每年有60万过劳死。知识分子平均年纪不足55岁。据统计，在30岁至50岁英年早逝人群中95.7%人死于因过分疲劳引发。世界卫生组织一项全球调查结果显示，全世界真正健康者仅为5%，患病者20%，而75%则属于以疲劳为主要表现亚健康者。北京、上海等十余个大城市白领亚健康百分比达76%，处于过劳状态靠近6成，真正意义上“健康人”不到3%。结论：本项目目标人群因工作强度大、应酬频度高，基本上都存在不一样程度健康问题。本项目目标人群对于没有表象健康问题基本上没有采取任何办法。本项目目标人群基本都清楚自己存在健康问题，无暇主动顾及，但却不会拒绝被动接收。30-45岁白领人群作为亚健康易感人群，家庭主力和社会支撑，将成为当代健康处理方案刚性需求者。御生堂商务会所商业策划书第6页目录项目背景介绍市场需求分析项目整体策划项目定位分析商业运行计划财务盈收预测商业投资机会分目录1、项目介绍2、布局设计3、会员设置4、商业模式御生堂商务会所商业策划书第7页古代皇家宫殿设计格调彰显主奢华、宾尊贵以后宫“凤”为主题自古皇帝均为后宫奉养凤养将客人比作九五之尊皇帝地利位置交通便利地处8号线、10号线老西门交汇站，西藏南路肇周路交汇，停车便利御生堂商务会所商业策划书第8页北京御生堂故宫博物院历代皇家养生御膳火锅秘方独家授权VIP纯银餐具景泰蓝火锅餐具彰显主奢华、宾尊贵御生堂商务会所商业策划书第9页贵族皇室金龙卡一卡在手尊贵自溢后宫皇室侍奉礼仪享受无微不至帝王尊贵UHFRFID智能迎宾系统提前感知主子驾到，至欢迎词，呼尊称御生堂商务会所商业策划书第10页健康档案健康评定健康监测健康跟踪健康秘书膳食管理活动公布信息推送御用养生药膳秘方御生堂及故宫博物院独家授权皇帝养生药膳秘方绿色生态原料孙桥农业园高科技绿色无公害蔬菜瓜果直供UHFRFID智慧金龙卡卡内统计着主人健康电子档案健康管理签约后付费会员签约第三代保健食品慢病套餐管理，先调理按效果后付费健康管理云平台会员健康管理平台，贴身健康秘书健脾养生汤补肾汤排毒汤养颜汤健康管理云平台第三代绿色天然保健食品慢病套餐糖尿病高血压/脂肺病肝脏疾病高尿酸抗衰老胃肠道前列腺眼病睡眠关节疾病肾虚御生堂商务会所商业策划书第11页布局设计整个会所设计同时容纳150人VIP包房2间，仅对股东卡开放包房15间，可容纳90人大厅可容纳60人御生堂商务会所商业策划书第12页会员设置

本项目会所采取会员制半封闭式管理模式，仅对股东及VIP卡会员及其带来客户开放。固定年收益：10万20%固定年收益连续收益浮动年收益：股东年分红引进新会员（最多100个）总消费额5%浮动年收益：股东年分红引进新会员（最多50个）总消费额3%御生堂商务会所商业策划书第13页商业模式按人头收取茶位费50元/人次（就餐则免）餐饮收益：80%会员会谈即用餐人均消费200元/次签约保健食品连续收益：50%会员签约健康管理人均消费24000元/年1.短期一次性收益

2.短期一次性收益

3.长久可连续收益

体验需求便利需求基本需求建立信任阶段全部服务人员即销售员，服务即销售。经过无微不至服务，建立尊贵感受上信任。对于客户健康每次只检测、统计、跟踪和关注，并让客户知道，但不销售。以周为单位定时发送针对性健康提醒短信，并公布无偿复查邀请。签约成交阶段一个时间内，消费3次以上。对于服务十分满意。对于本身健康有被管理意愿。御生堂商务会所商业策划书第14页目录项目背景介绍市场需求分析项目整体策划项目定位分析商业运行计划财务盈收预测商业投资机会分目录1、市场定位2、竞争分析御生堂商务会所商业策划书第15页项目定位尊贵、健康、财富御生堂商务会所商业策划书第16页竞争分析对比项目本项目传统火锅传统高端商务会所传统高端养生会所总结目标群体中高端政商全部人群高端政商全部人群明确细分市场定位经营项目会晤+餐饮+健康吃商业会晤为主吃住综合体养生项目经营项目复合型且关联度高满足需求垂直三层需求单一餐饮需求仅商务需求仅健康需求深度垂直挖掘商务人士三层需求（基本+便利+体验）运行成本火锅经营成本低保健品健康管理成本低火锅经营成本低中西餐饮运行成本高养生项目运行成本高运行成本含有竞争优势利润空间很好低端化利润空间低很好很好相同营业额利润空间最高品牌定位尊贵+健康NA尊贵健康兼顾统一目标群体2种刚性需求盈利模式短期+长久短期短期短期盈利模式最为健康会员收益健康+现金收益没有NA健康会员参加销售分成收益御生堂商务会所商业策划书第17页目录项目背景介绍市场需求分析项目整体策划项目定位分析商业运行计划财务盈收预测商业投资机会分目录1、当前状态2、项目计划御生堂商务会所商业策划书第18页运行计划准备内容和时间模块第一阶段项目计划阶段行业分析项目开启12现有类似业务分析细分市场潜力分析消费者分析完成项目商业策划方案完成项目视觉设计方案项目开启资金到位装修、采购、招聘、培训正式营业商业模式验证成功复制商业模式连锁经营3469710121314项目财务预测分析5试营业11培训团体第二阶段实施计划第三阶段复制连锁确定项目地点组建执行团体取得御膳授权落实健康管理整合培训资源完成首期募资时间：.2.1-3.30时间：3.30-.3.30时间：.3.30-完成项目装修设计方案8御生堂商务会所商业策划书第19页目录项目背景介绍市场需求分析项目整体策划项目定位分析商业运行计划财务盈收预测商业投资机会分目录1、财务假设2、财务盈收3、利润表4、现金量表御生堂商务会所商业策划书第20页财务假设名称财务假设单位假设描述同时接待人数上限120人以m2同时容纳最多150人同时就餐估算,最大利用率为80%每个月接待人数上限14400人每个月空间上人数上限人均餐饮消费200元折扣后，以人均用餐次消费200元估算签约健康转化率50%

以会员50%转化为签约健康管理客户估算人均健康消费元以健康管理人均月消费元估算天天翻台率4次营业时间10:00-04:00，中、晚、夜三餐，翻台率平均为4估算每个月天数30天每个月以30天计算病毒种子数30人病毒式营销种子会员30人会员平均每个月光临次数2次会员以每个月2次带朋友前来消费会员每次带来非会员人数4人每次平均带来用餐非会员人数每次非会员百分比80%

每个月就餐人数中，非会员百分比新会员转化率10%

新会员转化率:为会所接待人次10%会员上限数量1750

一家会所能够承载会员数量上限钻石会员百分比50%

钻石卡。钻石卡：白金卡：金卡=5:3:2白金会员百分比30%

白金卡金卡会员百分比20%

金卡业绩分成百分比30%营业额30%作为资金池用于股东卡分红和团体业绩分成股东卡固定分成20%股东卡10万年固定收益注：以一家会所进行财务估算御生堂商务会所商业策划书第21页财务盈收

第一财年第二财年项目Q1Q2Q3Q4Q1-Q2Q3-Q4营业额￥26￥153￥673￥1,365￥2,730￥2,730毛利润￥19￥114￥505￥1,024￥2,048￥2,048净利润(￥110)(￥71)￥120￥375￥715￥704净利率-431%-47%18%27%26%26%御生堂商务会所商业策划书第22页利润估算

第一财年第二财年项目Q1Q2Q3Q4Q1-Q2Q3-Q4一、主营业务收入（万）￥26￥153￥673￥1,365￥2,730￥2,730减：主营业务成本￥5￥31￥135￥273￥546￥546主营业务税金（以5%计算）￥1￥8￥34￥68￥137￥137二、主营业务利润（万）（亏损以括号填列)￥19￥114￥505￥1,024￥2,048￥2,048加：其它业务利润（亏损以括号填列）

减：人力成本￥45￥50￥54￥60￥138￥138运行成本￥60￥112￥305￥564￥1,146￥1,157固定资产折旧摊销

股东卡固定回报（49张,年20%）￥25￥25￥25￥25￥49￥49三、营业利润（万）（亏损以括号填列）(￥110)(￥71)￥120￥375￥715￥704加：营业外收益

减：营业外支出

四、净利润（万）（亏损总额以括号填列）(￥110)(￥71)￥120￥375￥715￥704主营业务毛利率75%75%75%75%75%75%净利润率-431%-47%18%27%26%26%御生堂商务会所商业策划书第23页现金流量估算

第一财年第二财年项目Q1Q2Q3Q4Q1-Q4一、经营活动产生现金流量：（万）

销售会员卡收到现金￥300￥1,625￥4,499￥1,625￥1,735收到其它与经营活动相关现金

现金流入小计￥300￥1,625￥4,499￥1,625￥1,735购置商品、接收劳务支付现金￥5￥31￥135￥273￥1,092支付给职员以及为职员支付现金￥45￥50￥54￥60￥276支付给运行相关现金￥60￥112￥305￥564￥2,303支付一次性支出现金￥130

支付其它与经营活动相关现金

现金流出小计￥240￥192￥494￥897￥3,671经营活动产生现金流量净额￥60￥1,433￥4,004￥728(￥1,936)二、筹资活动产生现金流量：（万）

股东卡募集资金￥490

￥98收到其它与筹资活动相关现金

现金流入小计￥490

￥98股东卡固定收益支付现金

￥98￥98支付其它与筹资活动相关现金

现金流出小计

￥98￥98筹资活动产生现金流量净额￥490

(￥98)￥0三、现金及现金等价物净增加额（万）￥550￥1,433￥4,004￥63