安全生产标准化资料清单

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煤矿安全生产标准化资料清单（527）安全生产标准化资料清单优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）一、安全风险分级管控1.安全风险分级管控制度2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施3.年度辨识成果应用情况总结4.专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施5.专项辨识成果应用情况总结6.重大风险管控工作方案7.安委会会议记录8.专业每旬分析评估报告9.领导带班记录10.岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。11.评估工作人员培训记录。二、事故隐患排查治理（国家局专家要求提供的）1．矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文件．2．矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件3．矿隐患排查治理管理文件4．矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料5．矿分级隐患排查记录资料6．隐患排查登记台账及上报记录档案资料7．事故隐患治理分级治理治理档案资料。8、事故隐患治理专项安全技术措施。9．事故隐患治理监督督办资料10.事故隐患治理验收销号资料11.事故隐患排查、治理进展通报资料12.事故隐患排查治理信息化管理资料13.矿隐患治理会议记录或纪要14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提现）。三、通风1.巷道贯通措施2.通风系统图3.串联通风措施、请示、批复、通风月报4.防爆门检查记录5.反风设施检查记录6.反风演习措施7.反风演习报告8.主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告9.通风能力核定报告10.测风记录11.需风量计算12.外部漏风检查记录13.巷道失修记录14.有计划停风安全技术措施15.瓦斯等级鉴定16.年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施17.瓦斯工交接班记录18.瓦斯超限防治措施19.无计划停电停风处理措施20.瓦斯排放措施21.煤层自燃倾向性鉴定22.矿井综合防灭火措施23.工作面防治自燃发火措施24.井下点火作业安全技术措施25.井上下消防材料库检查记录26.地面消防水池检查记录27.煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告28.防火观测站检查记录29.密闭检查记录30.采空区封闭记录31.年度综合防尘措施32.煤样鉴定报告33.消防管路检查记录34.隔爆设施检查记录35.巷道冲刷记录36.年度计划37.通风例会记录38.年、季、月通防工作总结39.分层通风系统图40.通风网络图41.通风系统立体示意图42.安全监控系统图43.防尘系统图44.防灭火系统图45.测风记录46.通风值班记录47.通风（反风）设施检查及维修记录48.粉尘冲洗记录49.防灭火检查记录50.密闭管理台账51.煤层注水台账52.仪器仪表月报四、地质灾害防治与测量（一）煤矿地质灾害防治与测量技术管理1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；2.地测资料、技术报告审批制度；3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；5.隐蔽致灾地质因素普查制度；6.岗位安全生产责任制度；7.地测科建制红头文件；8.地测科人员花名册；10.物探仪器统计表；11.钻探设备统计表；12.测量仪器统计表；（二）煤矿地质1.地质记录本；2.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》；3.《矿井地质类型划分报告》；4.《东欢坨勘探区一号矿井精查地质报告》；5.《开滦东欢坨矿建井地质报告（1987～2000）》；6.《矿井地质报告（2000～2007）》；7.《矿井地质报告（2021～2021）》；8.《矿井生产地质报告（2021～2021）》；9.《-500水平北二采区5煤层地质说明书》；10.《-500水平北二采区7煤层地质说明书》；11.《-500水平北二采区地质说明书》；12.《-500水平南一采区地质说明书》；14.《-690水平南一采区地质说明书》；15.《-690水平中央下段采区地质说明书》；16.《3096掘进工作面地质说明书》；17.《3085掘进工作面地质说明书》；18.《2274掘进工作面地质说明书》；19.《2312掘进工作面地质说明书》；20.《3094回采工作面地质说明书》；21.《2394回采工作面地质说明书》；22.《3013回采工作面地质说明书》；23.《3023回采工作面地质说明书》；24.《-500水平新北大巷开拓地质说明书》；25.《-690南翼轨道大巷开拓地质说明书》；26.《-690南翼运输大巷开拓地质说明书》；27.《-500水平中央采区9～12-2煤层斜石门揭煤地质说明书》；29.《2322采面总结地质报告》；30.《20226采面总结地质报告》；31.《勘探钻孔成果台账》；32.《井下钻孔成果台账》；33.《井田大中型地质构造台账》；34.《地质构造台账》；35.《井筒、石门见煤点台账》；36.《井田及周边采空区、老窑地质资料台账》；37.《封孔不良钻孔资料台账》；38.《东欢坨矿地层综合柱状图》；39.《东欢坨矿基岩地质图》；40.《东欢坨矿煤岩层对比图》；41.《东欢坨矿5煤层底板等高线及资源/储量估算图》；42.《东欢坨矿7煤层底板等高线及资源/储量估算图》；43.《东欢坨矿8煤层底板等高线及资源/储量估算图》；44.《东欢坨矿9煤层底板等高线及资源/储量估算图》；45.《东欢坨矿11煤层底板等高线及资源/储量估算图》；46.《东欢坨矿12-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》；47.《东欢坨矿12-2煤层底板等高线及资源/储量估算图》；48.《东欢坨矿12-下煤层底板等高线及资源/储量估算图》；49.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》；50.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》；51.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》；52.《东欢坨矿地质剖面图3-3》；53.《东欢坨矿地质剖面图8-8》；54.《东欢坨矿地质剖面图15-15》；55.《东欢坨矿地质剖面图16-16》；56.《勘探钻孔柱状图》；57.《井上下对照图》；58.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》；59.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》；60.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》；61.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》；62.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》；63.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》；64.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》；65.2021年地质年报；66.2021年地质月报（1～3月份）；67.2021年临时地质预报（1～6号）；68.《5煤层底板等高线及资源储量估算图》69.《7煤层底板等高线及资源储量估算图》70.《8煤层底板等高线及资源储量估算图》71.《9煤层底板等高线及资源储量估算图》72.《11煤层底板等高线及资源储量估算图》73.《12-1煤层底板等高线及资源储量估算图》74.《12-2煤层底板等高线及资源储量估算图》75.《12下煤层底板等高线及资源储量估算图》76.《14-1煤层底板等高线及资源储量估算图》77.《5煤层北二采区储量计算图》78.《8煤层北二采区储量计算图》79.《8煤层中央下段采区储量计算图》80.《9煤层中央下段采区储量计算图》81.《11煤层中央下段采区储量计算图》82.《12-1煤层中央下段采区储量计算图》83.《12-1煤层南一采区储量计算图》84.《12-2煤层中央采区储量计算图》85.《5煤层采区损失量计算图》86.《8煤层采区损失量计算图》87.《9煤层采区损失量计算图》88.《11煤层采区损失量计算图》89.《12-1煤层采区损失量计算图》90.《12-2煤层采区损失量计算图》91.《2254工作面损失量图》92.《2282工作面损失量图》93.《3086工作面损失量图》94.《3094工作面损失量图》95.《3013工作面损失量图》96.《2322工作面损失量图》97.《3023工作面损失量图》98.《20226工作面损失量图》99.《保有资源储量基础表》100.《矿井采出量损失量统计表》101.《动用储量块段一览表》102.《矿井储量动态数字台账》103.《矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账》104.《逐年逐月采出量台账》105.《分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账》106.《分采区、分煤层、分季度的各种损失率计算基础台账》107.《全矿井分水平、分煤层和各种损失及损失率计算基础台账》108.《开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定》109.《各种永久煤柱及损失量摊销台账》110.《三下压煤及采出量台账》111.《三量计算成果台账》112.《2021年三下采出量》113.《2021年储量手册》114.《2021年底分煤层、分倾角明细表》115.《2021年储量台账》116.《2021年底平衡附表》117.《截止2021底资源储量统计表》118.《2021年底三下压煤量情况表》119.《2021年第一季度回采率分析》120.《2021年第二季度回采率分析》121.《2021年第三季度回采率分析》122.《2021年第四季度回采率分析》123.《2021年上半年度回采率分析》124.《2021年下半年度回采率分析》125.《2021年度回采率分析》126.《东欢坨2021年采区回采率年报》127.《河北省唐山市东欢坨矿2021年度动态监测报告》128.《河北省唐山市东欢坨矿2021年度矿山储量年报》129.《2021年1月三量月报》130.《2021年2月三量月报》（三）煤矿测量1.《贯通通知单》2《标定通知单》3.《开掘及停头通知单》4.《导线测量外业记录本》5.《水准测量外业记录本》6.《联系测量外业记录本》7.《井巷施工标定外业记录本》8.《测量成果计算资料》9.《沉陷观测台账》10.《沉陷综合治理图》11.《3000m以上贯通测量设计》12.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》；13.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》；14.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》；15.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》；16.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》；17.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》；18.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》；19.《东欢坨矿风井工业广场平面图》；20.《东欢坨矿主井工业广场平面图》；21.《-230井底车场平面图》；22.《-500井底车场平面图》；23.《-690井底车场平面图》；24.《井田区域地形图》；25.《保安煤柱图》；26.《主井井筒断面图》；27.《副井井筒断面图》；28.《风井井筒断面图》；29.《主要巷道平面图》；（四）煤矿防治水1.井下水文观测记录本；2.《矿井水文地质类型划分报告》；3.《东欢坨基建矿井水文地质补充勘探报告》；4.《东欢坨矿北一采区F1′～F5′断层含水性探测物探成果报告》；5.《矿井涌水量观测成果台账》；6.《气象资料台账》；7.《地表水文观测成果台账》；8.《钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账》；9.《抽（放）水试验成果台账》；10.《矿井突水点台账》；11.《井田地质钻孔综合成果台账》；12.《井下水文地质钻孔成果台账》；13.《水质分析成果台账》；14.《水源水质受污染观测资料台账》；12.《水源井（孔）资料台账》；13.《封孔不良钻孔资料台账》；14.《周边煤矿采空区相关资料台账》；15.《矿井采空区相关资料台账》；16.《水文钻孔管理台账》（井上、下）；17.《综合水文地质图》；18.《岩石巷道充水性图》；19.《8煤层充水性图》；20.《9煤层充水性图》；21.《11煤层充水性图》；22.《12-1煤层充水性图》；23.《12-2煤层充水性图》；24..《综合水文地质柱状图》；25.《5煤层顶板含水层等水位曲线图》；26.《煤12-2～煤14-1含水层等水位曲线图》；27.《矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图》；28.《矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图》；29.《Ⅰ-Ⅰ＇水文地质剖面图》；30.《Ⅱ-Ⅱ＇水文地质剖面图》；31.《Ⅲ-Ⅲ＇水文地质剖面图》；32.2021年度水害年报；33.2021年水害月报（1～3月份）；34.2021年临时地质预报（1～7号）；35.《3096掘进工作面水文地质情况分析报告》；36.《3085掘进工作面水文地质情况分析报告》；37.《2274掘进工作面水文地质情况分析报告》；38.《2312掘进工作面水文地质情况分析报告》；39.《3094回采工作面水文地质情况报告》；40.《2394回采工作面水文地质情况报告》；41.《3013回采工作面水文地质情况报告》；42.《3023回采工作面水文地质情况报告》；43.《-500新北大巷水文地质情况分析报告》；44.《-690运输大巷水文地质情况分析报告》；45.《2021年度防治水计划》；46.《2021年度防治水工作总结》；47.《中长期防治水规划（2021～2年度）》；48.《矿井排水系统图》；49.矿用水文监测系统；50.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔设计》；51.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔施工安全技术措施》；52.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔质量验收评级报告》；53.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔总结》；54.《东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计》；55.《关于东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计的批复》；56.《关于2021年度东欢坨矿区域雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见》；57.《雨季防汛演练方案》；58.《雨季防汛演练总结》；59.《2021年度防汛总结》；60.《开滦（集团）东欢坨矿业公司北翼三维地震综合勘探报告》；61.《开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南一、北五采区高分辨三维地震综合勘探报告》；62.《开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南翼-690m水平以浅区域三维地震综合勘探报告》；63.《东欢坨矿-950水平南一采区三维地震综合勘探报告》；五、采煤1.支护材料管理台账2.乳化液自检台账3.工作面班评估工作记录4.顶板十字测点观测牌5.开工安全确认牌：6.上、下出口安全确认牌7.液压支架工安全确认牌8.机组司机安全确认牌9.辅助运输安全确认牌10.皮带司机安全确认牌11.转载机司机安全确认牌六、掘进1.掘进工作面设计（设计部门）2.综合机械化程度验算（区科）3.作业计划完成情况对比表及未完成任务的分析报告（区科）4.掘进机械设备的完好检查记录或报告（区科）5.掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算（区科）6.辅助运输设备能力验算及验绳记录（区科）7.锚杆巷顶板离层仪观测记录及分析预报材料（区科）8.根据地质及水文地质预报制定的安全技术措施（区科）9.作业规程及复审记录（作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护形式和支护参数、永久支护距掘进工作面的距离等，并制定防止冒顶、片帮的安全措施）（区科）10.作业规程、操作规程贯彻、签字及考试记录（区科）11.巷道开掘、贯通前现场会审记录及措施（区科）12.过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性措施（区科）13.本岗位安全生产责任制（区科）14.零星工程有针对性措施及带班人员盯岗记录（区科）15.现场吊挂统一确认牌板（区科）16.建立工程质量考核制度，有现场检查记录（区科）17.班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题记录（区科）18.各种施工材料的材质单（旧品中心）七、机电（80）1.设备更新改造、设备大修计划2.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资3.全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告（机电调度会议记录）4.大型固定设备更新改造有设计、有验收测试结果和联合验收报告。”5.机电设备产品合格证；6.防爆合格证；7.机电设备综合完好率不低于90%；8.大型在用固定设备完好；9.小型电器设备完好率不低于95%；10.机电事故率不高于1%；11.设备待修率不高于5%；12.防爆电气设备及小型电器防爆合格率100%；13.提升系统矿井主井提升系统能力核定保护试验记录提升装置、连接装置及提升钢丝绳检验报告主井提升宜采用集中远程监控，可不配司机值守，但应设图像监视，并定时巡检记录14.主通风机系统矿井通风机安装设计电机机保护实验记录使用在线监测装置，并且具备通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组温度检测和超温报警功能，具备振动监测及报警功能记录每月倒机记录机房设有水柱计、电流表、电压表仪表检验报告使用低耗、先进、可靠的电控装置安装设计15.压风系统供风能力满足矿井安全生产矿井设计压缩机、储气罐及管路性能检测报告压力表、安全阀、释压阀校验报告油质化验报告水冷压缩机水质化验报告16.“主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽采泵性能测试报告17.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；B有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。18.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要档案。19.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸20.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的探伤报告21.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试。试验报告22.在用矿灯完好率记录23.滚筒驱动带式输送机24.运输能力满足矿井、采区安全生产需要皮带机设计电机机保护试验记录装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置保护试验记录输送带、滚筒、托辊材质检验报告、煤安证和合格证25.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：（1）操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；（2）设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；（3）设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。26.排水系统排水能力矿井设计泵房及出口，水泵、管路及配电、控制设备，水仓蓄水能力矿井设计排水设施、水泵联合试运转、水仓清理记录各种仪表校验报告27.地面供热降温系统仪表正常校验报告水质合格化验报告28.地面供电系统有供电设计及供电系统图，供电能力满足矿井安全生供电设计矿井供电主变压器运行方式符合规定系统图主要通风机、提升人员的绞车、压风机以及地面安全监控中心等主要设备供电矿井设计系统图各种保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，高压配出侧装设有选择性的接地保护说明书电气工作票、操作票票据防雷设施试验报告供电电压、功率因数、谐波参数试验报告29.井下供电系统各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路供电系统图各级变电所运行管理规定矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电系统设计按规定进行继电保护核算、检查和整定有整定值表和试验报告配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性报告实行停送电审批和工作票制度票据井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图；调度室、变电所有停送电记录变电所设30.高压供电装备高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护试验报告向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有选择性动作于跳闸单项接地保护试验报告31.变压器及电动机控制设备A、“干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠定值单和试验报告32.保护接地接地电阻摇测记录33.采掘工作面供电“配电点设置设计“掘进工作面“三专两闭锁”试验记录“采煤工作面瓦斯电闭锁设置试验记录34.“井上下防雷电装置试验报告35.低压供电装备有检漏或选择性的漏电保护试验记录36.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；B有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。37.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备档案。38.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸39.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试试验报告。八、运输1.机车检验记录；2.调度绞车检修记录；3.运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录；4.施工作业规程、技术措施；5.机车制动距离测试报告；6.管理和技术人员掌握相关规定、规范；7.作业人员掌握本岗位操作规程、安全技术措施；8.建立运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等管理台账，半年更新一次；9.钢丝绳日检、周检记录、钢丝绳更换资料；10.运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等工程验收、维修（包括月检、大中修）计划、日常维修记录；11.质量标准化月度验收资料；12.运输系统、设备选型和能力计算；13.主要运输线路水沟和盖板设计资料和验收资料。九、职业卫生（一）职业卫生管理职业病危害领导机构设立文件职业病危害管理机构设立文件职业卫生管理人员任命文件职业卫生管理人员一览表职业病危害防治经费计划表职业病危害防治经费使用情况表职业病危害防治规划职业病危害年度计划和实施方案职业病危害因素种类清单、岗位分布和作业人员接触情况职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护与更换等记录（基层单位保存）煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料职业病危害事故报告与应急处置记职业病项目申报情况记录其他有关职业卫生管理的资料或文件职业病危害劳动合同告知（人力资源部保存）每月工伤缴纳凭证职业病危害因素检测报告与评价报告职业病危害因素检测报告与评价报告整改措施职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录（基层单位保存）工作场所公告栏基层单位职业病危害牌板台帐（二）职业病危害职业病危害因素监测人员台帐职业病危害因素监测人员培训资料粉尘日常监测仪器台帐（通风区保存）粉尘日常监测资料（通风区保存）噪声测定仪器台帐噪声日常监测记录高温日常监测资料（通风区保存）化学毒物日常监测资料（通风区保存）（三）职业健康防护新上岗及转岗人员名册新上岗及转岗人员查体报告在岗期间人员名册在岗期间人员查体报告离岗人员名册离岗人员查体报告应急检查人员名册应急检查人员查体报告历次职业体检结果告知资料个人职业健康监护档案资料（四）职业病诊断鉴定疑似职业病会诊人员汇总表职业病病人待遇资料（人力资源部社保科保存）职业病病病人治疗、定期检查和康复资料（人力资源部社保科保存）职业病病人名单职业病病人调岗证明材料疑似职业病诊断、鉴定资料（五）工会监督劳动保护监察委员会文件（工会保存）工会监督与维权资料（工会保存）十、安全培训与应急管理（一）安全培训1.安全生产培训工作机构资格文件2.安全生产教育培训管理制度3.煤矿生产培训机构专职管理人员、教师基本情况表4.2021年员工培训工作意见、培训中心培训工作落实情况表5.新工岗前培训教学档案6.一般从业人员教学档案7.特种作业人员总库、合格证8.班组长安全培训总库、合格证9.一般从业人员总库（二）班组安全建设1.班前会记录2.工班长交接班记录3.正规循环作业记录。4.班组工程质量验收记录（三）应急管理1.应急物资、装备、设施台账。2.可靠的信息通讯和传递系统及内外应急通讯录及专家数据库3.医疗救助协议4.总工程师组织开展安全避险系统有效性评估报告。5.应急广播系统，要求井下人员能清晰听到应急指令。6.技术资料，应急指挥中心备有最新的采掘工程平面图、矿井通风系统图、井上下对照图、井下避灾路线图、灾害预防与处理计划、应急预案。7.与就近救护队签订救助协议8.应急预案新增要求制定应急处置卡9.演练规划、年度计划、方案编制10.应急演练预案及演练、灾害预防和处理计划11.综合演练、专项演评估总结。十一、调度和地面设施1.调度员下井记录本2.调度业务培训记录3.调度会议记录本4.安全事故统计台账（新增）5.重点工程进度统计台账（新增）6.生产事故统计台账7.产、运、销、存统计台账8.雨季三防记录9.调度交接班记录10.调度报表11.电子台账12.安全监控系统故障汇报记录13.人员定位监测日报表14.人员定位系统班组值班日志15.事故报告程序图16.矿领导值班、带班安排与统计表17.生产计划表18.矿井灾害预防和处理计划19.事故应急救援预案20.规定的图纸21.调度室人员学历证书，安全生产资格证煤矿安全生产标准化迎评资料清单一、安全风险分级管控专业编号迎评资料清单及要求FX01①建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系：矿井要建立主要负责人、分管负责人、职能部室、区队、班组、岗位分级负责的风险管控体系②矿成立领导机构、工作机构，指定专人具体负责，并明确职责，并制定相关文件、责任制③现场核查FX02矿井要明确安全风险分级管控工作的管理部门，具体负责矿井安全风险管控工作的组织开展，并指导协调各职能部室和区队完成分管范围内的工作。FX03①煤矿安全风险分级管控工作制度：明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程。②煤矿安全风险分级管控档案：煤矿应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。FX04①年度辨识评估人员：每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识；②年度辨识评估的重点：井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；③年度安全风险辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强；并随机抽查相关人员询问；④年度安全风险辨识评估报告⑤重特大事故的重大安全风险清单；⑥管控措施⑦辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。⑧年度安全风险辨识评估的结果在下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中有体现。FX05①专项辨识评估人员：总工程师、有关业务科室；②辨识重点在新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。③专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。④专项安全风险辨识评估报告⑤重大安全风险清单⑥管控措施；⑦辨识评估结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有体现。⑧现场核查FX06①辨识人员：分管负责人、有关业务科室；②辨识重点：作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；③专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。④专项安全风险辨识评估报告⑤重大安全风险清单⑥管控措施⑦辨识评估结果在作业规程、操作规程中有体现。⑧现场核查FX07①辨识人员：分管负责人、有关业务科室、生产组织单位（区队）；②辨识重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；③专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。④专项安全风险辨识评估报告⑤重大安全风险清单⑥管控措施⑦辨识评估结果在安全技术措施中有体现。⑧现场核查FX08①专项辨识人员：矿长、分管负责人、业务科室；②辨识重点：识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；③辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强；随机抽查相关人员询问。④重大安全风险清单⑤管控措施；⑥辨识评估结果在设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件中有体现。⑦现场核查FX09①重大安全风险管控措施由矿长组织实施②有具体工作方案，人员、资金有保障。③管控措施：采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全风险管控措施，并符合相关规定。④现场落实到位并有相关的资料和记录。FX10①划定重大安全风险区域②设定重大安全风险区域作业人数上限③在重大安全风险区域挂牌警示④现场核查FX11①月检组织：矿长②月检频次：一次③月检内容：对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析④月检记录⑤月检报告：针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点⑥责任分工FX12①旬检组织：分管负责人②旬检频次：一次③旬检内容：对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析④旬检记录⑤旬检报告：管控措施落实情况，改进完善管控措施FX13①领导带班下井检查记录②交接班记录③检查问题落实单④跟踪督查重大安全风险管控措施落实情况记录⑤现场核查FX14①公告地点：井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置②公告内容：存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施③风险点公布：主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。④岗位风险告知卡：标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告等内容⑤现场核查FX15现场实时查看安全风险管控信息管理系统，并运行操作验证各项菜单和功能，查对安全风险的跟踪、统计、分析、上报是否与现场相符FX16培训对象：入井（坑）人员和地面关键岗位人员培训内容：包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。FX17培训对象：参与安全风险辨识评估工作的人员培训内容：安全风险辨识评估技术培训计划与大纲、课程安排及考勤、教案及课件、考试试卷与成绩等二、事故隐患排查治理专业编号迎评资料清单及要求YH01①矿建立以矿长为组长、其他班子成员为副组长、各副总及各部门科室负责人为成员的隐患排查治理小组；②设置事故隐患排查治理管理工作的部门，并以文件形式公布；③建立事故隐患排查治理档案的，事故隐患排查治理档案内容齐全。YH02①事故隐患排查治理工作责任体系：有文件、有牌版、有电子和纸质资料②事故隐患排查治理工作矿长全面负责、分管负责人分级负责，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员责任制度汇编③矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作记录④现场核查YH03①排查出的事故隐患分级清单②事故隐患分级后相应层级单位、人员负责治理、督办、验收记录③现场核查YH04①年度事故隐患排查计划并以文件形式公布②事故隐患排查计划严格落实执行记录。③现场核查YH05①月检组织：矿长②月检频次：每月至少一次③月检部门：分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）④月检对象：覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查⑤月检方案：排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员⑥月检记录⑦月检报告⑧现场核查YH06①旬检组织：矿分管负责人②旬检部门：相关部门和人员③旬检频次：每旬一次④旬检对象：分管领域的事故隐患排查⑤旬检记录⑥现场核查YH07煤矿生产期间进行日检：①日检人：管理、技术和安检人员进行巡查②日检对象：对作业区域开展事故隐患排查③日检记录④现场核查YH08①岗位排查记录②现场核查YH09①事故隐患排查台账②隐患排查台账登记齐全YH10①重大事故隐患信息档案②重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告的，报告记录③重大事故隐患报告材料YH11①事故隐患治理必须做到责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实，五落实记录②现场核查YH12①重大事故隐患专项治理方案②重大事故隐患专项治理方案上报记录③重大事故隐患专项治理方案实施记录④现场核查YH13①不能立即治理完成的事故隐患清单②治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施治理记录③现场核查YH14①能够立即治理完成的事故隐患清单②当班及时治理措施③及时消除治理工作记录④现场核查YH15①事故隐患治理安全技术措施②安全技术措施落实工作记录③现场核查YH16①治理过程危险性较大的事故隐患清单②治理安全技术措施③治理记录：有现场专人指挥和安检员监督④现场核查YH17①事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员及督办责任②督办的事故隐患治理清单③提级督办事故隐患治理清单④挂牌督办重大事故隐患治理清单⑤督办记录、督办事故隐患治理记录⑥挂牌督办重大事故隐患治理报告YH18①煤矿自行排查发现的事故隐患清单②治理记录和验收记录③验收合格销号记录④现场核查YH19①．负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患②隐患治理报告和记录③现场核查YH20①月公示：每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况②重大事故隐患公示：．及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围③事故隐患举报奖励制度④隐患举报⑤现场核查YH21①计算机及煤矿事故信息化管理系统（程序软件）②信息化管理功能：记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报等③现场核查YH22①事故隐患治理会议记录或纪要②一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况通报：分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施③月度事故隐患统计分析报告YH23①安全生产费用提取、使用制度②隐患排查工作资金账户及资金保障③现场核查YH24①专项培训计划②专项培训内容③专项培训记录④专项培训教案或课件⑤专项培训考核成绩YH25①事故隐患排查治理日常检查制度②事故隐患排查治理日常检查记录③检查结果未纳入工作绩效考核三、通风专业编号迎评资料清单及要求TF01矿井通风系统调整方案及措施巷道贯通通风安全技术措施矿井通风系统图矿井通风月报现场硐室TF02井下串联通风措施矿井通风系统图矿井通风月报监测监控系统、设备布置图TF03矿井初步设计矿井采掘工程平面布置图回风巷施工组织设计及规程措施巷道维修制度及措施现场TF04矿井主通风机防爆门设计及检查维修记录。矿井反风设施检查记录矿井反风技术方案、安全措施、反风情况总结通风系统图现场TF05主通风机试运转情况报告主通风机性能测试报告矿井通风阻力测定报告TF06矿井通风能力核定报告（附省局审批文件）矿井通风情况旬报表3.矿井通风系统图4.测风手册5.现场TF071.矿井通风情况月报表2.矿井外部漏风测定记录现场TF081.矿井通风情况月报表2.采掘作业规程3.矿井通风阻力测定报告TF09主通风机房监测系统监测系统设计、运行状况TF10掘进作业规程矿井通风情况月报1.局部通风机安装申请卡2.局部通风机切换记录计划停风安全技术措施监测监控运行日志TF11局部通风机煤安标志掘进作业规程现场TF12掘进作业规程现场TF13风筒煤安标志风筒阻燃实验记录或报告现场TF141.掘进作业规程2.现场TF151.掘进作业规程2.现场TF161.通风设施设计2.通风设施施工安全技术措施3.现场TF171.不少于两把尺子2.现场TF181.通风设施施工安全技术措施2.现场TF19风门管理台账及检查记录通风系统图TF201.密闭设计2.密闭施工安全技术措施3.现场TF211.密闭设计2.密闭施工安全技术措施3.现场TF221.风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3.现场TF231.风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3.现场TF241.风门风窗设计2.风门风窗施工安全技术措施3.现场TF251.风桥设计2.风桥施工安全技术措施3.现场TF261.风桥设计2.风桥施工安全技术措施3.现场TF27瓦斯参数测定记录矿井瓦斯等级鉴定TF28年度瓦斯治理技术方案瓦斯防治安全技术措施TF29仪器发放室仪器发放记录现场检查携带情况一通三防管理制度仪器使用管理制度TF31瓦斯检查制度巡回检查图表瓦斯检查员交接班记录TF31瓦斯检查手册瓦斯检查班报、日报井下瓦斯检查牌版TF32监测监控系统运行日志瓦斯超限分析处置措施瓦斯日报监测监控日报TF33临时停风记录停风地点封闭记录停风区域瓦斯排放记录TF34瓦斯排放专项措施瓦斯排放记录TF35矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计现场TF36区域预测结果、区域防突措施预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验现场TF37采掘工作面防突专项设计及安全技术措施防突安全技术措施补充修改记录现场措施落实效果评价TF38压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室相关设计、管理制度现场TF39矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、安全技术措施抽采设施、抽采泵站设计抽采设施、抽采泵站管理制度现场TF40瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）设计现场TF41瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数监测记录；定期人工检测比对记录；抽采系统调节记录现场TF42现场防止砸坏管路的安全措施抽采管路系统检查记录抽采管路巡查维修记录TF43抽采钻场及钻孔设置管理牌板抽采钻场及钻孔检查记录抽采钻场及钻孔台账现场TF44年度、季度、月度生产计划；矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、安全技术措施；瓦斯抽放月度工作总结；矿井瓦斯抽采达标评判细则；矿井抽采达标评判报告矿井煤量观察核实记录TF45瓦斯抽采达标评价工作体系矿井瓦斯抽采达标规划和年度实施计划矿井瓦斯抽采工程设计矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、工程施工、设备设施以及抽采计量、效果等年度审查记录TF46监测监控系统运行情况监测监控设备台账上级集团公司联网上传运行情况TF47采掘作业规程井下现场标准样气体测试监测监控系统运行TF48主备机切换试验中心站检查TF49监测监控设备台账分站、传感器检修记录TF50安全监控设备月度调校、测试记录；甲烷传感器调校记录；甲烷电闭锁和风电闭锁功能测试记录监测监控系统运行情况TF51安全监控设备中断运行或者出现异常情况采取措施；安全监控设备中断运行或者出现异常情况期间采用人工检测记录。TF52监控中心站TF53监控系统运行状态记录监控系统运行日志安全监控日报表监控系统数据库及其备份TF54煤层的自燃倾向性鉴定记录；矿井综合防治自然发火措施矿井防灭火系统TF55采掘作业规程现场TF56井下焊接安全技术措施矿井防灭火管理制度现场TF57火区管理卡片火区位置关系图启封火区有计划和安全措施TF58井上、下消防材料库现场井上、下消防材料库检查记录井上、下消防材料库设备台账TF59矿井灾害预防和处理计划采掘作业规程TF60地面消防水池井下消防管路系统图井上下消防管路系统季度检查记录TF61煤层自然发火标志气体及临界值设置自然发火监测系统及运行情况自然发火预测预报制度、矿井防灭火系统图矿井开采设计或采区防灭火设计自然发火观测站设置及分析记录TF62采空区密闭检查记录一氧化碳超限记录及处置措施和情况TF63密闭台账密闭检查记录采煤面停采封闭记录TF64煤尘爆炸性鉴定报告综合防尘措施预防和隔绝煤尘爆炸措施TF651.矿井防尘系统设计2.矿井防尘系统图3.现场TF661.矿井综合防尘措施2.采掘作业规程3.现场TF67隔爆设施检查记录矿井防尘系统图TF681.采掘作业规程2.现场TF691.矿井综合防尘措施2.采掘作业规程3.现场TF701.矿井综合防尘措施2.采掘作业规程3.现场TF71采煤作业规程煤层注水设计、注水台账、记录、效果记录TF72矿井防尘系统图巷道洒水清尘记录TF73爆破管理制度现场TF74爆破管理制度领退记录电雷管导通测试记录现场TF75爆破管理制度一炮三检制度三人连锁爆破制度特殊情况爆破安全技术措施TF76爆破说明书现场爆破图牌版采掘作业规程TF77爆破管理制度现场TF78爆破管理制度2.现场TF79管理机构设置文件管理机构TF80矿井一通三防安全管理制度（包括监测监控）一通三防安全生产责任制（包括监测监控）各工种岗位责任制操作规程现场TF81矿井瓦斯防治中长期规划和年度计划。月度通风工种例会记录TF82图纸：通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；记录于报表：有测风记录、通风值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、粉尘冲洗记录、防灭火检查记录；有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等；安全监控及防突方面的记录、报表、账卡、测试检验报告等；现场TF83检测仪器设备台账仪器调校、维护记录仪器发放记录仪器发放人员持证上岗仪器强检记录TF84通防管理岗位安全生产责任制通防管理人员管理制度相关一通三防安全技术措施现场TF85各工种岗位责任制、操作规程各岗位安全手指口述内容手册3.现场TF861.各岗位安全手指口述内容手册2.现场岗位安全确认手指口述3.现场四、地质灾害防治与测量编号迎评资料清单及要求DC01有下列制度，并有发布文件：1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；2.地测资料、技术报告审批制度；3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；5.隐蔽致灾地质因素普查制度；6.岗位安全生产责任制度DC02有资料档案：1.图纸、资料、文件等分类保管2.图纸、资料、文件等存档管理3.电子文档定期备份DC031.管理和技术人员的岗位职责、安全生产责任制；2.现场作业人员的操作操作规范和手指口述标准3.现在随机抽查管理和技术人员以及现场操作人员DC041.地质灾害防治与测量部门等相关机构成立批文及部门负责人任职文件、专业技术人员的聘书等2．技术人员学历、专业、职称原件和复印件等DC051.工器具、装备一览表2.设备档案及使用记录3.采用计算机制图；4.地测信息系统与上级公司联网并能正常使用DC061.地质观测与资料编录、综合分析原始记录2.地质观测与资料效果分析总结3.地质观测与资料编录方案、措施DC071.隐蔽致灾地质因素报告2.煤矿地质类型划分报告DC081.不同生产阶段要求的地质报告2．地质类型划分报告3.隐蔽致灾地质因素普查报告4.报告审批文件DC091.采区地质说明书2.回采工作面地质说明书3.掘进工作面地质说明书4.揭煤地质说明书5.报告审批文件DC101.工作面回采总结2.采区回采总结DC111.地质基础资料台账2.地质基础资料图件3.地质基础资料电子文档DC121.专用原始记录本2.记录内容及绘制标准DC131.年预报2.月预报3.临时预报4.预报归档保存DC141.主采煤层瓦斯地质图2.临近未保护区通知单3.揭煤探测设计及探测报告4.瓦斯预报DC15工作面、采区、矿井储量计算图及其电子文档DC16储量计算台账及损失量计算台账及其电子文档DC17储量报告及批文回采率报告及总结DC181.矿井控制系统2.及时延长井下基本控制导线和采区控制导线记录3.核查现场DC19贯通通知单DC201.贯通设计2.贯通总结3.现场核查DC21中腰线标定资料现场核查DC221.原始测量记录2.测量成果计算资料和台账DC23图纸及电子图DC24图纸及电子图DC25观测记录现场核查DC26台账及图表DC271.水文地质观测记录2.井田范围内及周边矿井采空区位置和积水情况调查分析记录3.安全技术措施4.现场核查DC281.井上、井下和不同观测内容的专用原始记2.各类报告及批文3.14种台账DC29图纸及电子文档DC301.水害预报2.矿井水害预测图、表3.矿井中长期防治水规划及年度计划DC311.防排水系统2.水文动态系统3.现场核查DC321.井上、井下各项防治水工程有设计方案和施工安全技术措施审批报告、批文，总结报告及验收报告2.采掘工作面超前探放水专项安全技术措施，探测资料和记录3.探放水工程设计4.井田内井下和地面的所有水文钻孔巡查记录5.防水煤柱留设审批6..雨季“三防”资料7.现场核查DC331.探放水设计2.钻孔资料3.现场核查DC34物探报告钻探设计原始资料现场核查DC35现场核查DC36水害预测预报现场核查DC37机构成立文件、任命文件、聘任文件各类防冲制度会议记录现场核查DC38煤岩层冲击倾向性鉴定评定报告冲击地压矿井中长期规划及年度计划防冲专项设计、作业规程及审批DC39冲击地压区域监测和局部监测预警系统现场核查DC40开采设计和安全设施设计及审批现场核查DC41防冲设备配备一览表冲设计防冲作业规程及安全技术措施煤层预注水记录现场核查DC42作业规程安全技术措施压风自救系统现场核查DC43作业规程及防冲措施现场作业记录、报表、阶段性工作总结冲击地压记录卡和统计表五、采煤专业编号迎评资料清单及要求CM01工作面两顺槽架棚支护形式重点检查围岩监测，其他支护形式重点检查顶板离层及围岩监测。工作面检查支护质量检测及顶板动态监测记录。CM02检查工作面出采出放、撤除、遇构造带、过老巷、改变支护形式、工艺等编制措施。检查作业规程、安全技术措施复审情况及复审内容落实情况。检查作业规程附表按“五图一表”编制情况。检查放顶煤开采矿井制定灾害治理专项安全技术措施。CM03检查安全生产管理人员的岗位生产责任制行文下发及按支付考核情况。检查支制度落实情况，矿井生产过程中行为叙述和考核。CM04检查支护材料台账。检查单体液压支柱编号管理情况。检查现场材料及地面台账是否统一。CM05检查现场是否使用采煤机开采。CM06检查相关规章制度的资料管理情况。现场对相关人员进行制度措施落实情况进行询问。CM07检查现场是否存在“三违”现象。检查现场是否按照规程措施组织生产。CM08按照采煤工作面倾斜长度均匀选点检查。CM09随机抽查，设计支架最高应大于采高200mm以上。CM10检查作业规程中质量管理中有无违背标准要求，随机检查现场。CM11CM12六、掘进专业编号迎评资料清单及要求JJ011.查被检掘进巷道现场是否采用机械化装运煤（矸），机械化程度是否符合要求。2.查被检掘进巷道岩性情况，若是岩巷，看是否采用综掘机等配套设备割、装、运矸。3.查现场人工运料距离是否超过了300米4.查现场材料.设备是否采用机械运输，但不得采用旱船运输。JJ02查现场循环作业图表是否和作业规程相符。查资料。月度生产计划和进尺实际完成情况，即是否完成月度生产任务。查工种证件，掘进队伍工种配备是否符合作业规程中劳动组织配备。JJ03查现场。锚杆钻机、锚杆拉力计、力矩扳手、锚索预紧器等设备是否完好。查现场。掘进机截割头停止作业时是否落地并切断电源。查现场。掘进机随机移动电缆有无吊挂、拖拽、收放、防拔脱装置。查现场。掘进机设备是否装有甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。查现场。掘进机前照灯和尾灯是否亮，外喷雾使用是否正常。查现场。安装机载照明的掘进机后配套设备启动前是否开启照明。查现场。耙装机是否采用钢丝绳牵引。查资料。斜巷使用耙装机是否有防止机身下滑的安全技术措施。查现场。耙装机固定是否符合作业规程规定。JJ041.查现场。开关是否上架、电气设备是否被水淋。2.查现场。机尾、机头是否固定牢固。3.查现场。行人跨桥处是否设过桥。4.查现场。带式输送机有无防打滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂等保护装置，装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置。5.查现场。机头有无防灭火器材。6.查现场。沿线连续运输系统是否安设有通信和信号装置。7.查现场。是否采用了综合智能控制方式。8.查现场和资料。大于16°的斜巷运输有无防止物料下滑、滚落等措施。9.查现场。机头、机尾是否有扫煤器。10.查现场。支架是否编号、托辊是否齐全。11.查现场。轨道运输是否符合规程要求。JJ05七、机电专业编号迎评资料清单及要求JD01一、查资料：对照机电设备台账，查产品合格证、安标证和防爆合格证是否齐全，应查设备原始的有效证标；二、查现场：1、查煤矿矿用产品是否有安全标志；2、查使用地点是否与设备防护性能相符；3、查设备是否有防爆合格证。JD02查现场：检查设备及小型电器完好状态；查资料：查机电设备和小型电器管理台账，确定在籍、租出、租入等设备台数；汇总机电及其他专业各检查人员所检查的不完好设备数量，计算机电设备综合完好率和小型电器完好率；查煤矿月份机电自查基础表，查煤矿自查真实性，不真实不得分JD03查现场：查井下现场工人使用的矿灯是否合格、完好；查矿灯充电机架上的充电、待用矿灯是否合格、完好；查现场及升井员工的矿灯使用时间、亮度，看是否存在红灯、灭灯现象。查资料：对照入井考勤检查在用矿灯数量和完好矿灯总数；2、查月份矿灯充电、维修等记录JD04至少抽查一个月调度事故统计，按照所抽查月份的计划及机电事故影响产量、进尺，计算当月机电事故率；审核其它月份机电事故统计分析的真实性，不真实不得分JD05查现场：需查井上下现场和地面车间待修设备数量；查资料：查机电设备管理台账，确定在籍、租出、租入等设备台数；查外委维修设备数量；计算设备待修率；查煤矿月份机电自查基础表，查煤矿自查真实性，不真实不得分JD06八、运输专业编号迎评资料清单及要求YS011.现场一般检查1～3条运输巷道（主要运输大巷和主要运输石门、井底车场、主要绞车道，集中运载站车场）一处是指检查巷道断面的一个点，一处的净宽度和净高度有一项不符合要求扣2分。每条巷道采用选点检查方法，检查不少于10个点。采用单轨吊车运输的巷道：对开时不得小于0.8m。采用无轨胶轮车运输的巷道：双车道行驶，会车时不得小于0.5m。2.一处是指车场、车房、硐室、巷道弯道半径、巷道连接方式、运输方式的一个地点，一处不符合要求。YS02符合“串车提升的各车场设有信号硐室及躲避硐；运人斜井各车场设有信号和候车硐室，候车硐室具有足够的空间”；“生产矿井已有巷道人行道的宽度不符合要求时，必须在巷道的一侧设置躲避硐，2个躲避硐之间的距离不得超过40m。躲避硐宽度不得小于1.2m，深度不得小于0.7m，高度不得小于1.8m，躲避硐内严禁堆积物料”；①斜井兼作提升和人行通道时，在人行道一侧必须设躲避硐。躲避硐的间距不得大于40m。②当在规定的间距附近有可以利用的硐室或巷道符合躲避硐尺寸时，可不另设躲避硐。③采用串车提升的斜井井筒，起坡点附近低道侧应设躲避硐。”等有关要求。现场抽查上述地点，一处是指上述的一个地点，现场或设计一处不符合要求。YS03“在双轨运输巷中，两列列车最突出部分之间的距离，对开时不得小于0.2m，采区装载点不得小于0.7m，矿车摘挂钩地点不得小于1m。一处是指一个地点，现场或设计一处不符合要求。YS04矿井主要水平运输大巷、车场、主要运输石门、采区主要上下山、地面运输系统等应采用30kg/m的钢轨；支架单件重量大的采用30kg/m的钢轨。还设定了18kg/m轨型的下线要求，即最低标准，15kg/m及以下的钢轨不再允许在煤矿井下使用。现场检查1～3条运输巷道的轨型、运输设备型号等情况，同时检查轨道线路设计、施工作业规程、液压支架重量等情况。YS05现场分类检查1～3条巷道或地点，每条巷道采用选点检查方法，检查不少于10个点。评分表中的评分方法采用按处考核，在考核中需注意，在1处考核的项目不符合要求时，应按1处对应分值进行扣分，不应进行累加。如：检查1处主要运输线路，考核接头平整度、轨距、水平、轨缝、扣件、轨枕、道碴、轨距拉杆8项内容时，当出现2个及以上不合格点时，以最高分值0.5进行扣分，其它不合格点不再累加考核。如：当接头平整度、轨距、水平全部合格，检查轨缝、扣件、轨枕、道碴、轨距拉杆，出现2个及以上不合格点时，按其他1处不合格的最高分值0.2分进行扣分，其它不合格点不再累加考核。九、职业卫生专业编号迎评资料清单及要求ZW011、机构成立的红头文件、人员任免的红头文件2、专职职业卫生管理人员的资格证书及相关聘任文件或证书ZW021、法人代表的任命文件2、机构的责任制度3、各部门的责任制度4、各级人员的责任制度5、其他相关的责任制度ZW031、职业病危害防治责任制度2、职业病危害警示与告知制度3、职业病危害项目申报制度4、职业病防护设施管理制度5、职业病个体防护用品管理制度6、职业病危害日常监测及检测、评价管理制度7、建设项目职业卫生“三同时”制度8、劳动者职业健康监护及其档案管理制度9、职业病诊断、鉴定及报告制度、职业病危害防治经费保障及使用管理制度、职业卫生档案管理制度10、职业病危害事故应急管理制度及法律11、法规、规章规定的其他职业病危害防治制度ZW041、经费提取及使用制度2、经费提取及使用台账ZW051、职业病危害防治规划、年度计划和实施方案；2、年度计划应包括目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等内容。3、实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容ZW061、分年度建立职业卫生档案2、作业场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料3、职业病防护设施、应急救援设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录4、作业场所职业病危害因素检测、评价报告与记录5、职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录6、煤矿企业主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料7、职业病危害事故报告与应急处置记录8、劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者9、处理和安置情况记录10、职业病危害项目申报情况记录11、其他有关职业卫生管理的资料或者文件。ZW071、查劳动合同。是否载明作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等。2、看现场，是否有明确的警示标志ZW08职工工伤保险台账ZW091、周期检测档案是否齐全，各种证明是否真实2、记录是否符合规定3、是否有整改4、检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告的相关资料ZW101、劳动者发放符合要求的个体防护用品，做好记录2、现场抽查4个岗位，每个岗位抽查1人，检查是否按标准配备个体防护用品，个体防护用品是否合格有效3、指导督促劳动者使用防护用品的相关材料（培训学习档案等）ZW111、在醒目位置设置公告栏，公布工作场所职业病危害因素检测结果。2、对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置设置警示标识和警示说明，载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容ZW121、职业病危害因素监测人员聘用文件、资格证书等2监测人员培训学习档案ZW131、粉尘采样器或直读式粉尘浓度测定仪等粉尘浓度测定设备的购置证明2、相关使用记录ZW14相关传感器的使用记录和监控电脑数据ZW15粉尘监测地点布置文件、档案ZW16粉尘监测档案材料ZW17粉尘监测档案材料ZW18粉尘监测档案材料ZW191、噪声测定仪器的购置证明2、相关使用记录ZW20噪声监测档案材料ZW211、噪声监测档案材料2、现场试验ZW221、现场查看传感器的使用情况2、传感器的使用记录3、现场监测数据资料ZW231、现场查看2、对作业环境中化学毒物的监测档案ZW241、新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查档案，2、检查机构职业健康检查资质证明，3、有职业禁忌证的劳动者，岗位调整文件ZW251、职业健康检查档案，2、检查机构职业健康检查资质证明3、有职业禁忌证的劳动者岗位调整文件ZW261、职业健康检查档案2、检查机构职业健康检查资质证明ZW27对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察的档案ZW28书面通知文件十、安全培训和应急管理专业编号迎评资料清单及要求PY01培训机构设置是否以正式文件下发。文件内容：培训机构人员配置（专、兼职教师人数）。培训机构人员业务分工和内部管理制度。培训机构的工作任务安排计划。PY02全矿安全培训制度是否以正式文件下发。制度内容与国家规定的符合性、完整性如何。（至少应包括（1）煤矿主要负责人A、B类安全生产管理人员培训；（2）井下10大特种作业人员;（3）班组长任前培训；（4）“四新”培训（5）应急培训（6）职业危害培训（7）其他专项培训：法律法规、重新上岗前、重大灾害、事故警示、干部知识更新、工人学历提升等）PY03现场：实地查看培训机构场所、设施情况；资料：要求培训机构出具设施设备固定资产清单台帐；资料：看全矿专职教师、兼职教师名单及专业覆盖情况；自行培训能力及外委培训情况，如无能力自行培训，需外委培训，有无外委培训协议书。PY04资料：查看全矿上年度工资总额；查看本年度和上年度全矿培训经费提取台帐；计算：是否满足培训经费计提规定（上年度工资总额*1.5%*40%）的比例足额提取了培训经费；煤矿培训费用支出性证据材料；4、查看是否做到专款专用；PY05《煤矿年度培训计划》是否以正式文件下发？计划的完整性（培训需求、类别、数量、师资保障、资源保障、培训管理、效果考核等内容）；目前按计划实施的进度是否按时完成？PY06询问是否本矿存在劳务派遣工？数量？管理模式（是否成建制管理）;是否存在外委施工单位；资料：看是否实施了全覆盖培训的证据资料。PY07参照总局3号、52号、80号令的培训学时是否满足要求；培训学时是否在培训计划、教学计划中明确规定。PY08查看全矿安全生产会议纪要，看本矿有无“四新”项目；“四新”培训实施进度及分类情况；PY09查台帐：看全矿特工人数人数是多少？查台帐：是否做到井下10大特种作业人员（井下电气、爆破、监测、瓦检、安检、提升机作业、采掘机操作、抽采、防突、探放水）培训全覆盖；查现场：井下实地抽查几位特种作业人员持证情况。PY10查资料：查煤矿“六长”接受职业培训的证据资料及资质证明；查新工人入矿的职业培训证据资料及证书；查在投接尘接毒人员的培训资料；4、查是否专门建立了职业危害培训计划和教学方案。PY11查看是否建立班组长培训专项计划和教学方案；要求煤矿提供今年或上年度新提拔班组长的任命名单；随机抽查六大主体专业的班组长各1人，看是否有培训记录。PY12对照本矿《应急预案》内容，看全矿培训计划是否有对应安排；是否有应急培训的计划、教学、考试、考核记录；现场抽查不同岗位的操作人员，看对岗位职责、存在风险及处理程序是否熟悉。PY13煤矿主要负责人A、B类安全生产管理人员初训（履职6月内）、换证复训（到期前3月内）、年度再培训相关证据资料。查阅安全管理人员培训及持证情况台帐。PY141、现场抽查井下岗位的特种作业人员，看对岗位职责、存在风险及处理程序是否熟悉。PY151、查看培训和持证台帐；2、现场抽查六长及生产部门负责人各1人，看是否有过期未换证或复训记录不全的情况（证件看原件）。PY16对重要岗位（降压站、变电所、主井绞车房、避难硐室、有人值守的水泵房、压风机房、皮带岗位工、把钩工）等岗位人员进行证件抽查。看是否存在失效、过期、持证工种与本人人事的岗位不符等情况。抽查对本岗位培训的应知应会内容掌握情况。PY17查看是否有档案管理制度；档案管理要素是否齐全。PY181、是否按照一人一档管理。PY191、查看电子档案、纸张档案是否分类清晰、内容完整，按档案管理标准存放检索有序。PY20查看七项制度是否建立，内容是否完整。查看制度执行的证据和结果资料。对制度的监督检查是否有记录（检查方式、部门、周期)。PY21查看班组安全目标管理的责任部门，全矿安全目标在班组的分解情况。内容的合理性（人身事故、非伤亡事故、隐患排查、反三违、参与管理管理、三无班组创建等），班组安全目标的实现情况。查看煤矿有关群监员的管理规定；台帐；群监员的作用发挥情况。PY22是否建立班组民主活动管理机构；查看班组的民主活动记录痕迹；PY23是否有创先争优的表彰制度；创先争优的机制手册或结果（竞赛安排、项目成果报告、优秀班组（长）推荐表等）PY241、是否对班组长培训培养机制以正式文件建立制度。PY251、查看有无班组民主活动和四权执行的记录痕迹。PY26现场看班组的现场安全确认痕迹；PY27抽查班组的现场交接班记录台帐；PY28现场查看班组的巡回检查与操作规程是否相符。PY29查看有无巡回检查和工作质量检查制度；查看制度执行记录及考核记录。PY30现场查看应急指挥场所（如：调度室），是否悬挂有标识（应急指挥程序图、事故信息上报流程图等）;看是否有相关最新的图纸保存；是否有人员配备和应急岗位职责；现场查调度人员持证上岗情况。PY31对照10项制度是否以正式文件下发；查看制度与国家法规的符合性（是否有职责不明、内容重叠、程序不清等情况）随机抽查几项制度的执行情况。PY32查是否有应急物资的管理制度；查看预案中有关物资保障的相关程序内容；查验物资管理台帐、清单情况（是否储备齐全、维护保养、定期更新、管理职责及履行情况）；查看应急指挥部是否有对外联络通讯录；查看通讯系统的功能是否满足要求；查看煤矿有无签订急救协议书；查看应急预案中有无医疗急救保障中关于急救器材的相关内容；查看是否在应急预案中有专家库的相关内容，专家库专业类别是否齐全，是否有聘用程序，是否有紧急集结程序；查看技术专家是否由矿内领导担任（如果由矿领导兼任，不得分）。PY33查看是否符合《煤矿安全规程》第673条--692条的相关规定；是否有符合本矿安全避险的必备设施；查看避险设施的管理制度；现场抽查井下安全避险设施的管理职责和运行情况。PY34是否建成井下应急广播系统；是否实现井下作业地点全覆盖；现场抽查应急广播系统防爆要求是否符合，试验广播是否能正常使用。现场抽查调度室对井下应急广播系统的使用操作是否熟练。PY35查看煤矿自救器管理和维护台帐；查看备用量是否符合要求；井下现场抽查是否按要求在避灾路线上设置了自救器补给站。PY36查看并了解煤矿的二项权力的授权方式；查看有无应急培训和宣贯的记录；现场抽查调度员或班组长、瓦检工是否知晓二项权力的内容。PY37现场查看应急指挥中心是否保存有“四图”、“二书”；查看“四图”、“二书”中图例内容的完整性、时效性和更新时间；查看是否有灾防计划、应急预案的培训记录。PY38了解煤矿配备救护队伍情况（专职或兼职救护队）PY391、查看煤矿是否签订了《救护协议书》；2、查看救护队值班、训练场所，查看装备、考核等相关资料。PY401、查看煤矿应急预案是否为有效版本；2、查看应急预案是由煤矿主要负责人签署发布，是否有书面评审结果；3、查验应急预案管理制度各环节：编制--评审--签署--发布--备案--培训--宣贯--实施--评估--修订各环节是否有遗漏。PY411、现场查看井下重点场所和重要岗位是否悬挂有应急处置卡；2、查阅应急处置卡的内容是否合理、全面。PY421、查阅是否按规定时限向上级主管部门、煤监分局进行备案。(提供备案登记表、备案申请表、备案评审表）PY43查看煤矿前期是否发生过事故，是否按规定程序启动应急预案，并上报事故信息。PY44查看应急演练制度、计划；PY45查看三年内所有综合应急预案和专项演练计划是否完成。PY461、演练的组织是否由矿长实施；记录是否齐全；是否留有音像资料；2、演练评估和总结是否符合要求。PY471、是否有不少于2年的档案目录卷宗；2、档案资料的收集、移交、归档、归卷各环节是否符合档案管理要求。PY48查阅应急档案内容中的7个管理要素是否齐全、规范。十一、调度和地面设施专业编号迎评资料清单及要求DD011、查阅机构设置、岗位责任制是否以正式文件下发。2、查阅文件内容：岗位职责是否明确。DD021、查现场和考勤情况，查看是否专人值守，每班工作人员是否双人上岗，井口或井下设调度站的，人员配备应满足24h专人值守要求。DD031、查阅九项制度：是否以正式文件下发。2、查阅文件内容：是否符合上级规定和本矿实际，内容是否全面。3、查相关记录：各项制度是否认真执行。DD041、查阅矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案是否按《煤矿安全规程》规定及执行说明要求批准并下发，调度人员应熟悉其内容。2、查阅图纸：是否备有《煤矿安全规程》第十四条规定的图纸；是否按照《煤矿安全规程》第十二条规定及时更新；是否符合矿井实际。DD051、查阅生产作业计划：是否有全矿井生产作业计划（对照矿井经营预算计划）。2、查阅调度值班记录内容：是否掌握生产动态，协调落实生产作业计划，按规定处置生产中出现的各种问题，时间、地点、参加人员、内容、处理意见、处理结果等应记录清楚。DD061、查阅调度值班记录内容：是否掌握安全生产信息并及时上报，下达安全生产指令并跟踪落实等，记录清楚、详实。DD071、查资料（调阅安全部门的安全信息统计进行对照）：是否授权调度员遇险情下达撤人调度指令；是否存在出现险情未下达撤人指令或未按程序启动事故应急预案或未及时跟踪现场处置情况。2、查处置记录：是否规范、清楚、详实。DD081、查阅调度人员入井（坑）制度和入井考勤，同时对照人员定位信息：是否按规定深入现场，了解安全生产情况。DD091、查阅调度值班