襄垣县城镇集体工业联合社

PAGEPAGE1襄垣县城镇集体工业联合社2020年度部门决算公开

目录第一部分部门概况主要职能部门机构设置及决算单位构成情况2020年度主要工作完成情况2020年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、财政拨款支出决算情况说明六、财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十二、机关运行经费支出决算情况说明十三、政府采购支出决算情况说明十四、国有资产占用情况说明十五、预算绩效评价工作开展情况说明第三部分名词解释

第一部分部门概况一、部门主要职能（一）贯彻落实党和国家发展城镇集体经济的方针、政策、调查研究全县城镇集体工业发展中的有关问题，向县委、县政府提出建议，维护城镇集体企业的合法权益。（二）研究制定和组织实施全县城镇集体企业的发展战略和发展规划，指导全县城联社的政策与发展。（三）修订县城联社《章程》及相关规定，指导全县城镇集体企业联合社的经济发展。（四）指导和监督全县城联社社有资产的保值增值。（五）指导全县城联社的业务活动，组织城联社成员单位开展经济技术合作和互相合作活动，为成员单位提供政策法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关事务。（六）组织城联社成员单位深化政策，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式，指导、协调城联社成员单位的生产经营活动，对城联社的集体资产实施监督管理，协调和促进成员单位组织管理和建设。（七）按照党的干部政策和联社章程，对县城联社机关及企业单位的班子建设和领导干部进行考核、任免。（八）承担上级部门交办的其它工作任务。二、部门机构设置及决算单位构成情况1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括“两办三股一中心”：办公室、招商办、安全生产股、人事劳资股、财务股、资产管理中心2.从决算单位构成看，纳入城镇集体工业联合社2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：城镇集体工业联合社部门本级三、2020年度主要工作完成情况（一）党建工作1.加强党风廉政建设认真落实党风廉政建设责任制。建立了“一把手”负总责、分管领导具体抓落实的工作机制，签订年度党风廉政建设责任状，形成党总支书记、党总支成员和股室负责人三层责任落实体系。2.贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神组织机关干部职工深刻学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，谈认识、谈体会，通过广泛深入讨论，进一步统一了思想认识，凝聚了奋进共识。大家认为，习近平总书记重要讲话重要指示，为山西发展进一步指明了前进方向，提供了根本遵循，要结合实际持续学、深入悟、笃实行，把思想统一到习近平总书记重要讲话重要指示上来，统一到“三篇光辉文献”上来，进一步坚定政治自觉和行动自觉。3.落实意识形态工作责任制强化责任意识、阵地意识、忧患意识，加强所属意识形态阵地的建设和管理。敢于发声亮剑，坚决反对和抵制各种错误言论。围绕重要节点，做好统一思想的工作，有针对性地加强思想政治工作。（二）疫情防控1月26日上午，我县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组(扩大)会议结束后，我城联社高度重视，严格按照省、市、县的安排部署，立即召开了疫情防控工作布置会，全面安排部署我城联社防控工作。1.加强领导第一时间成立了襄垣县城联社新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导组。2.制度保障一是严格进出管理制度。严格实行门卫登记检查制度，在一楼值班室窗口设置健康提示牌，严格进出管理，对进出人员监测体温。二是全方位摸底排查。根据县委县政府的安排，对机关和企业职工进行健康状况摸底排查，并针对疫情发生地入（返）襄等人员进行登记和监测。三是全面整治环境卫生。每日安排专人对单位工作环境进行全面整治，对办公区域、卫生间及其他公共区域，进行彻底的清洁，消除卫生死角。（三）“三零”单位创建按照县委、县政府关于开展“三零”单位创建工作要求，积极开展大排查大整治工作。提高思想认识，严格落实责任。制定了《关于深入开展“零上访零事故零案件”单位创建工作的行动计划》和《全社“零事故”创建工作实施方案》，以建设“社会治理首善地”为落脚点，以“三零”单位创建工作为切入点，一是始终把信访维稳作为重点工作来抓；二是建立健全了各项安全管理制度，将安全责任到岗到人；三是定期进行安全检查；四是按照建设文明智慧品质城相关要求开展了顺向停车文明出行专项行动志愿服务活动。为实现全社经济健康发展创造安全稳定的社会环境。（四）禁毒工作1.成立组织机构，层层落实责任切实加强机关禁毒工作的管理和领导，成立了以机关党总支书记、主任任组长，分管领导为副组长为机关禁毒领导小组，领导小组下设办公室，把禁毒工作纳入本单位的重要议事日程，并定期召开专题工作会议进行落实。2.开展了禁毒百日攻坚行动出台了《城联社禁毒工作百日攻坚行动实施方案》，进一步加大毒品危害的宣传力度，在机关和企业开展了排查工作，组织机关干部职工和企业人员签订了《禁毒承诺书》，坚决铲除一切涉毒活动。（五）扫黑除恶专项斗争根据县委县政府关于扫黑除恶专项斗争推进会议精神要求，我城联社迅速召开了党政班子会议、职工大会和企业负责人会议，进行了专题部署，设置了专项办公室，成立了工作小组，确定了联络员，制定了《实施方案》，确保该项工作有序按质推进。（六）其它重点工作1.抓安全保稳定一是始终把信访维稳作为重点工作来抓。信访案件做到件件有回音，事事有落实。二是建立安全责任体系。建立健全了各项安全管理制度，将安全责任到岗到人。三是定期进行安全检查。按照“四不放过”的原则，常态化开展了安全检查工作。2.筹措交纳社保资金我城联社所属企业已全部参加了养老保险、医疗保险、失业保险和生育保险，达到了四项保险全覆盖，实现了应保尽保。今年我们进一步完善了保费收缴运行机制，健全了企业职工保障体系。在襄矿集团煤矿兼并重组补偿款不能到位的情况下，积极筹措，想方设法保障了职工的利益。3.拆迁工作为了配合县里嘟杜湾拆迁工作，加快推进嘟杜湾欧式风情小镇建设，我城联社对木器厂家属院进行了拆迁，10户拆迁户到目前为止已全部完成拆迁。4.精准扶贫我城联社抽调精兵强将，组成扶贫工作队，进驻沁县沙圪坨村和北底乡东宁静村进行精准扶贫工作，特别是今年以来，我城联社将精准扶贫工作作为首要政治任务来全力部署，为坚决打赢脱贫攻坚战贡献力量。第二部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明城镇集体工业联合社部门2020年度收入、支出总计429.01万元，与上年相比收、支总计各减少521.56万元，减少54.87%。主要原因是收取石板沟煤矿兼并重组补偿款减少。其中：（一）收入总计429.01万元。包括：1．财政拨款收入198.37万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少7.99万元，减少3.87%。主要原因是人员经费中在职转退休2人。2．上级补助收入0万元。较上年无变化。3．事业收入0万元。较上年无变化。4．经营收入0万元。较上年无变化。5．附属单位上缴收入0万元。较上年无变化。6．其他收入230.64万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为石板沟煤矿兼并重组取得的补偿款收入。与上年相比减少490.3万元，减少68.01%。主要原因是收取石板沟煤矿兼并重组补偿款减少。7．用事业基金弥补收支差额0万元。8．年初结转和结余169万元，主要为我单位上年结转本年使用的往来资金。（二）支出总计268.13万元。包括：1．资源勘探信息等支出（类）支出268.13万元，主要用于工资福利支出、对企业补助等。与上年相比减少590.41万元，减少68.77%。主要原因是收取石板沟煤矿兼并重组补偿款减少，养老保险等支出减少。2．一般公共服务（类）支出0.58万元。主要用于驻村“第一书记”经费支出。比2019年增加0.07万元，增长12.07%。主要原因是：驻村“第一书记”经费增加。3．商业服务业（类）支出16.2万元。主要用于工资福利支出、在职职工取暖费支出。主要原因是在职职工取暖费记入商业服务业。4．年末结转和结余169万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位以前年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明城镇集体工业联合社部门本年收入合计429.01万元，其中：财政拨款收入198.37万元，占46.24%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入230.64万元，占53.76%。三、支出决算情况说明城镇集体工业联合社部门本年支出合计268.13万元，其中：基本支出244.28万元，占91.11%；项目支出23.85万元，占8.89%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明城镇集体工业联合社部门2020年度财政拨款收、支总决算198.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少31.26万元，减少13.61%。主要原因是人员经费中在职转退休2人。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。城镇集体工业联合社部门2020年财政拨款支出198.37万元，占本年支出合计的73.98%。与上年相比，财政拨款支出减少31.26万元，减少13.61%。主要原因是人员经费中在职转退休2人。城镇集体工业联合社部门2020年度财政拨款支出年初预算为198.37万元，支出决算为198.37万元，完成年初预算的100%。其中：（一）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为214.83万元，支出决算为198.37万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因为2020年度在职转退休2人。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因为2020年度追加预算用于农村第一书记保障经费。商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工取暖费记入商业服务业。六、财政拨款基本支出决算情况说明城镇集体工业联合社部门2020年度财政拨款基本支出173.94万元，其中：（一）人员经费173.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金支出。（二）公用经费0万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。城镇集体工业联合社部门2020年一般公共预算财政拨款支出198.37万元，与上年相比减少7.99万元，减少3.87%。主要原因是人员经费中在职转退休2人。城镇集体工业联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.37万元，支出决算为198.37万元，完成年初预算的100%。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明城镇集体工业联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.94万元，其中：（一）人员经费173.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金支出。（二）公用经费0万元。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明城镇集体工业联合社部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。3．公务接待费0万元。其中：（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。城镇集体工业联合社部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。城镇集体工业联合社部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。城镇集体工业联合社部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明城镇集体工业联合社部门2020年度无此项支出。十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明城镇集体工业联合社部门2020年度无此项支出。十二、机关运行经费支出决算情况说明2020年本部门机关运行经费支出0.58万元，比2019年增加0.07万元，增长12.07%。主要原因是：驻村“第一书记”经费增加。十三、政府采购支出决算情况说明2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其