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文档简介

运城师范学校附属小学2019年财政预算情况说明一、部门主要职责学校的主要职责就是认真完成小学基础教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划、目标，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想教育，把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。二、部门预算单位机构设置情况编制人数85人，预算人数96人，在职83人（其中：副高1人，中级职称38人，初级职称37人，技师3人，高级工1人，初级工1人）；退休教师13人（其中：副处1人，中级职称9人，技师3人）。现有学生1800人；学校内设8个处室，即办公室、教导处、总务处、工会、党办、政教处、教研室、少先大队等处室。三、部门预算收支情况说明1、2018年预算收入、支出比2017年增减情况2019年收入804.62万元，2018年收入795.4万元，与2018年相比增加，增加的原因主要是人员工资增加。2019年支出804.62万元，2018年支出795.4万元，与2018年相比单位支出总体增加。增加的主要原因是人员工资。2、“三公经费”预算2019年度“三公经费”预算14.2万元，与2018年预算持平。没有公出国（境）费用；公务接待费2万元，与上年预算持平。公务用车运行维护费2.2万元，和上年预算持平；没有公务用车购置费。培训费10万元，和上年预算持平。3、机关运行经费情况我们是学校属于事业单位，没有机关运行经费。4、政府采购执行情况2019年运城师范学校附属小学政府采购预算总额252.85万元，其中，政府采购货物预算219.55万元；政府采购服务预算33.3万元。5、国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆。6、项目支出绩效目标情况2019年度本部门没有绩效目标。四、名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展所发生的支出。（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

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