企业质量控制管理手册

公司质量控制管理手册工程质量操纵工作手册

目录1手册阐明第01页2手册修改操纵第02页3质管部组织构造与职责第03页4工程质量治理总则第05页5工程质量检查工作流程第08页6工程质量自检第13页7工程质量过程监控第19页8工程过程文档质量检查第27页9工程竣工质量检查第30页10工程质量问题整治第34页11工程中意度调查办法第36页12工程质量奖罚方法第39页13工程质量操纵中治理人员的处分规定第42页14对违反服务规范的处分规定第43页15免检工程师认证治理实施办法第50页16免检工程师资格治理办法第53页17工程质量操纵网络治理规定第54页18工程文档归档治理规定第55页19工程质量检查整治治理规定第56页20技术培训与考试治理规定第58页手册阐明1.1手册合用范畴本手册是为我司进行的华为工程安装和设备爱惜服务业务而编写。本手册合用于质检工程师，是质检工程师的工作指导，同时合用于安装调试工程师、各级工程治理人员对工程质量的操纵。1.2手册内容本手册根据公司《质量手册》和我司的实际相结合编制而成，涉及：工程质量治理的总体原则质检工程师工作流程质量检查流程工程过程监控各项检查制度工程质量奖罚方法免检工程师认证和治理其它质量治理制度1.3手册的公布、同意、保管、修改本手册为公司的受控文献，由质管部经理同意颁布执行。手册治理的全部有关事宜均由质管部统一负责，未经质管部经理同意，任何人不得将手册提供应公司以外的人员。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定时对手册的合用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文献操纵程序》的有关规定。

2手册修改操纵章节号修改内容修改日期修改人审核同意

3质管部组织构造与职责3.1组织构造图3.2职责1）质管部经理 在治理者代表的领导下，确保公司质量治理体系正常运作； 负责组织编制与质量方针和目的相一致的质量治理体系文献； 按合作方质量确保体系及有关规范和我司的检查制度对工程质量进行监控，使工程质量达成合作方工程质量规定； 负责协助培养和建设公司的技术专家队伍； 协助工程师队伍的培训工作，确保工程人员在技术上达成合作方的规定； 负责组织技术人员参加多种技术培训和资格认证考试，确保公司的技术队伍与各竞争对手相比处在领先地位； 协助人力资源部执行对工程师的任职资格等级认证工作； 负责公司IT系统中质量治理子系统的建设与治理工作。 2）高级督察（或高级督导）对办事处产品线质检工程师检查过的工程进行质量检查，提交工程质量检查报告；提交月度工程质量检查打算；提交月度工程质量检查报告和质量分析报告；负责日常技术增援工作；负责华为产品的技术资料的跟踪、收集、整顿、下发工作。 3）各产品线质检工程师（交换接入质检工程师、光网络质检工程师、综合产品质检工程师）按华为公司质量确保有关规范、软件质量检查原则和我司的检查制度对工程质量进行例行检查，提交工程质量检查报告，使工程质量达成华为工程质量规定，并对工程最后软件质量负责；制订月度工程软件质量检查打算；提交月度工程软件质量检查报告；制订产品线内部软件质量操纵方法。 4）硬件质检工程师按华为公司质量确保有关规范、硬件质量检查原则和我司的检查制度对工程硬件质量进行例行检查，提交工程质量检查报告，使工程硬件质量达成华为工程质量规定，并对工程最后硬件质量负责；制订月度工程硬件质量检查打算；提交月度工程硬件质量检查报告；制订办事处内部硬件质量操纵方法； 负责与华为办事处硬件高级督察的接口和技术和谐工作； 负责对工程师队伍的硬件培训工作； 负责华为产品的硬件安装资料收集、整顿、下发学习工作。

4工程质量治理总则4.1质量方针规范优质高效，实现客户中意，树恒创服务品牌。4.2质量目的工程一次检查合格率达成90%；工程合格率100%； 优质工程率达成40%； 客户中意率达成80%。 4.3质量操纵原则差不多规定：通过系统培训，含有上岗能力的职工，应当含有按工程规定进行规范施工的能力，确保工程质量是公司对工程人员的差不多规定。普遍意识：质量意识应当成为每位工程师的全然意识，而不仅仅是质管部、质检工程师的状况。公司将推行免检工程师认证和治理制度，加强工程师质量自律。过程操纵：工程质量的操纵贯穿于整个工程过程之中，工程质量是做出来的而不是检查出来的，规定第一次就将工作做好。防止方法：工程质量检查制度是为了防止可能的质量事故而制订的，通过有效的监控体系避免质量事故的发生。质量成本：质量操纵的全然目的是确保固有或潜在利润的实现最大化，本身可不能产生额外的利润，因此质量操纵必须确保高效、质检队伍必须精干，重复投入是对公司资源的极大白费。质量操纵的本质是成本操纵。 4.4质量确保方法总原则建立比较完善的工程质量确保体系，从组织上、制度上、人力上确保；制订、贯彻和监控工程质量操纵的具体方法； 建立和运用质检IT平台，提高质检效率，实现资源与体会共享； 开展质量培训，提高职工质量操纵意识和质检队伍的整体素养； 建立有效的考核、鼓舞机制。 4.5质量操纵方式工程师自检 由工程师按照自检原则进行自检，是对工程师的差不多规定。互检 由产品线安排内部人员对其它工程师的工程质量进行检查。质检工程师质量检查 由质检工程师实施的工程质量检查。4.6工程质量监控与检查4.6.1示意图4.6.2阐明1)检查原则硬件质量检查（自检）原则；软件质量检查（自检）原则；顾客设备档案质量检查原则；工程过程文档流向表及有关规定；工程规范：工程设备安装流程、治理流程、质量检查流程；服务规范：工程人员服务规范；技术规范：各产品数据设定规范、操作指导书、技术公示等。12)检查部门华为公司检查：由华为公司办事处或质量工程部组织的检查。质管部检查：由公司质管部组织、实施的检查。3)检查方式过程检查：在安装、调试过程中对工程质量进行的检查。竣工检查：在安装或调试完毕后对工程质量进行的检查。4)检查类型：硬件质量检查；软件质量检查；文档质量检查；客户中意度调查。5)检查成果处置工程质量问题整治；工程质量奖罚；形成案例学习。4.7质检人员服务规范坚持原则，认真细致，帮学结合，共同进步；实事求是，就事论事，进一步现场，服务大局。

5工程质量检查工作流程5.1检查分类质检工程师的质量检查可分为两类：打算内检查和打算外检查。两种检查方式必须覆盖全部的工程。打算内检查是指根据月度质量检查打算进行的检查，合用于时期性工程质量的检查，如硬件质量检查、软件质量检查、工程文档质量检查、服务规范与客户中意度检查等。打算外检查是指随机进行的检查，要紧是对工程过程质量的监控和检查，涉及硬件质量、软件质量、文档质量、服务规范、客户中意度。5.2打算内检查流程图5.3打算内检查流程阐明制订检查打算 质检工程师 质检工程师根据产品线工程周报汇总表和办事处月度工程安装打算制订当月的工程质量检查打算，明确检查内容和检查时刻，规定在每月的25日前提交到质管部。进行检查预备 质检工程师 质检工程师根据检查打算，并结合工程安装的实际进展情形，拟定检查时刻和检查方式，理解工程有关资料和工程负责人提交的工程过程文档情形，专门是自检报告的提交情形，方便提高检查效率和检查重点，确保检查质量。实施检查 质检工程师 质检工程师根据预备情形实施检查，检查能够是现场检查和远程检查，对硬件的检查必须采用现场检查的方式。检查成果沟通 质检工程师 根据检查中显现的各类问题与工程负责人进行沟通确认。提交检查报告 质检工程师 工程师根据工程质量检查原则（自检原则），汇总检查中发现的工程质量问题，提交工程质量检查报告。有关发现的体现突出的人和事也能够体现在报告中。不合格工程整治 工程负责人 根据检查成果，公布检查报告，必要的出具工程质量整治告知单，规定工程负责人对工程中的质量问题进行整治。检查成果解决 质管部 根据《工程质量奖罚方法》的规定，对工程质量负责人进行对应的解决。分析改善 质检工程师 质检工程师整顿汇总当月的工程质量检查实施情形，提交工程质量月度检查报告和工程质量操纵月度分析报告。5.4打算外检查流程图5.5打算外检查流程阐明进行检查预备 质检工程师 质检工程师根据工程进展情形，拟定检查时刻和检查方式，理解工程有关资料和工程负责人提交的工程过程文档情形。实施检查 质检工程师 质检工程师根据预备情形实施检查，检查能够是现场检查和远程检查，对硬件的检查必须采用现场检查的方式。交换接入数据检查能够在公司服务器上进行。提交检查报告 质检工程师 工程师根据工程质量检查原则（自检原则），汇总检查中发现的工程质量问题，提交工程质量检查报告。检查成果沟通 质检工程师 根据检查中显现的各类问题与工程负责人进行沟通确认。不合格工程整治 工程负责人 根据检查成果，公布检查报告，必要的出具工程质量整治告知单，规定工程负责人对工程中的质量问题进行整治。检查成果解决 质管部 根据《工程质量奖罚方法》的规定，对工程质量负责人进行对应的解决。附件1：恒创公司工程质量月度检查打算附件2：恒创公司工程质量月度检查报告附件3：恒创公司工程质量操纵月度分析报告

附件1：恒创公司工程质量月度检查打算附件2：恒创公司工程质量月度检查报告

附件3：恒创公司工程质量操纵月度分析报告恒创公司工程质量操纵月度分析报告办事处：产品线：质检工程师：一、本月工程检查情形介绍二、问题分析三、计谋四、下月打算五、质检工作建议

6工程质量自检6.1目的贯彻质量责任制，工程督导必须对自己督导的工程质量负责；工程质量是做出来的，而不是检查出来的；工程质量自检是对工程师的充足信任，自检报告的真实性是工程师诚信的体现；自检报告是质管部检查的差不多根据。6.2自检的根据工程督导的自检根据是华为公司最新公布实施的各产品软件、硬件质量检查（自检）原则，注意自检原则同时也是质量检查的原则。6.2.1硬件检查（自检）原则：1)光网络：光网络工程硬件质量检查（自检）原则2)交换接入网：A8010工程硬件质量检查（自检）原则CC08INET工程硬件质量检查（自检）原则NE80&S8016工程硬件质量检查（自检）原则交换接入网工程硬件质量检查（自检）原则宽带工程硬件质量检查（自检）原则3)无线产品：BTS工程硬件质量检查（自检）原则ETS工程硬件质量检查（自检）原则GSM(ISite一体化小基站)工程硬件质量检查（自检）原则GSM交换侧工程硬件质量检查（自检）原则4)综合产品：BITS工程硬件质量检查（自检）原则INtess-112工程硬件质量检查（自检）原则STP工程硬件质量检查（自检）原则ViewPoint会议电视工程硬件质量检查（自检）原则网管工程硬件质量检查（自检）原则新业务工程硬件质量检查（自检）原则智能网工程硬件质量检查（自检）原则7.2.2软件检查（自检）原则：1)光网络：光网络产品工程软件质量检查（自检）原则2)宽带产品：ISN8850（V500R001）软件质量检查(自检)原则MA5100（02版）软件检查（自检）原则MA5100软件质量检查（自检）原则MA5200软件质量检查（自检）原则Radium8750软件质量检查（自检）原则3)数通产品：A8010软件质量检查（自检）原则NE80软件质量检查（自检）原则S8016软件质量检查（自检）原则4)窄带产品：128模软件质量检查（自检）原则B型机软件质量检查（自检）原则HONET软件质量检查（自检）原则5)无线产品：C9000L大容量MSC软件工程质量检查（自检）原则GSMBSS软件工程质量检查（自检）原则GSM系统NSS软件工程质量检查（自检）原则6)综合产品--BITS：BITS工程软件质量检查（自检）原则7)综合产品--网管和帐务系统：（Ibillgw）工程软件质量检查（自检）原则（Ibill-Lan）工程软件质量检查（自检）原则（iManagerI网管）工程软件质量检查（自检）原则（iManagerN宽带网管）工程软件质量检查（自检）原则（iManagerN窄带网管）工程软件质量检查（自检）原则（NetBill）工程软件质量检查（自检）原则8)综合产品--无线智能网：WINSCP(HP)质量检查原则WINSCP(IBM)质量检查原则WINSCP工程软件质量检查（自检）原则WINSMP(HP)质量检查原则WINSMP(IBM)质量检查原则WINSMP工程软件质量检查（自检）原则无线智能网软件质量检查及巡检报告9)综合产品--有线智能网：有线智能网SCP工程软件质量检查（自检）原则有线智能网SCP软件质量检查原则有线智能网SDP工程软件质量检查（自检）原则有线智能网SDP软件质量检查原则有线智能网SMCPV2.0软件质量检查原则有线智能网SMCP工程软件质量检查（自检）原则有线智能网SMP工程软件质量检查（自检）原则有线智能网SMP软件质量检查原则10)综合产品--增值特服：增值特服ICD产品工程质量检查及设备巡检报告增值特服ICD工程软件质量检查（自检）原则增值特服短消息工程软件质量检查（自检）原则增值特服短消息工程质量检查及设备巡检报告增值特服排队机工程软件质量检查（自检）原则增值特服排队机工程质量检查及设备巡检报告11)综合产品--支撑网：SSP工程软件质量检查（自检）原则STP工程软件质量检查（自检）原则6.3自检的实施6.3.1硬件自检硬件安装过程中，硬件督导应严格按照有关产品的《硬件质量检查（自检）原则》进行施工，对已完毕的硬件部分进行自检确认，填写每一项的扣分情形，必要的请注明缘故，硬件竣工后汇总每一项的实际得分，按照规定填写《工程质量检查申请表及检查（自检）报告》。硬件督导自检完毕后2天内，填写《工程质量检查申请表及检查（自检）报告》给华为办事处产品副经理，同时传递给办事处产品经理、高级督察。硬件督导应自检完毕后5天内将《工程质量检查申请表及检查（自检）报告》的电子件上载到公司网站，做为公司质管部进行工程质量检查的差不多根据。6.3.2软件自检软件督导在系统调测过程中，应当严格按华为公司《数据设定规范》、《现场调测作业指导书》、有关产品的《软件质量检查（自检）原则》进行操作。并对《现场调测统计表》的每一项内容进行测试，并做好统计，为工程验收做好预备。在系统调试过程中，软件督导应当按照有关产品的《软件质量检查（自检）原则》，对已完毕的软调部分进行自检确认，填写每一项的扣分情形，必要的请注明缘故，软件调试完毕后汇总每一项的实际得分，按照规定填写《工程质量检查申请表及检查（自检）报告》。软件督导自检完毕后的2天内，填写《工程质量检查申请表及检查（自检）报告》给华为办事处产品副经理，同时传递给办事处产品经理、高级督察。软件督导应在完毕自检后的5天内将《工程质量检查申请表及检查（自检）报告》的电子件上载到公司网站，做为公司质管部进行工程质量检查的差不多根据。6.4自检责任的划分原则上硬件自检的第一负责人是由产品经理任命的硬件督导，软件自检的第一负责人是由产品经理任命的软件督导。当软件督导和硬件督导为同一人时，则硬件自检和软件自检由同一人负责完毕。软件督导对硬件督导的自检有督促执行和反馈的权力，对硬件质量问题负有连带责任。工程硬件、软件质量自检是工程过程文档的重要部分，办事处秘书或文员负有监控职责，产品经理负有治理职责。6.5自检执行情形的奖罚方法工程质量自检的奖罚方法按照《工程质量奖罚方法》执行。凡未提交硬件、软件自检报告的工程一律为不合格工程，按规定进行处分。不管以何种方式检查，检查成果符合奖励条件但没有提交有效自检报告的，都不予奖励同时按规定进行处分。有效自检报告必须是及时提交到质管部网站“自检报告”栏目下或自检邮箱（）。自检报告提交后请到网站上查阅确认。为便于治理，自检报告命名格式规定以下：工程督导姓名+工程名称+工程号+自检年（2位）月（2位）日（2位）+硬件/软件自检表。例如：王国富-吉林长春德惠西十局A01-020410硬件自检表附件1：工程质量检查申请表及检查（自检）报告

附件1：工程质量检查申请表及检查（自检）报告工程质量检查申请表及检查（自检）报告工程名称工程号重大工程是否施工单位工程督导督导办事处开工时刻竣工时刻主机版本设备配备所属产品质量系检查数类型硬件质量软件质量文档质量系统设计得分检查人检查日期得分检查人检查日期得分检查人检查日期使用督导自检未使用单位自检未提供过程检查客户中意度竣工检查工程质量问题扣分整治意见督导自检单位自检过程检查完工检查检查人意见：检查人：年月日办事处意见：规定整治完毕期限：年月日质量负责人：年月日施工单位整治反馈：整治完毕期限：年月日整治人：年月日办事处整治复核：质量负责人：年月日备注：1.工程质量问题：填写工程质量存在的具体问题，并指出违反的质量检查原则条款（编号）。2.整治意见：填写对问题的解决意见。3.检查人意见：检查人对工程专门质量问题等的阐明。4.办事处意见：办事处质量负责人根据问题情形，填写问题解决意见；若需要施工单位整治，填写整治期限。5.办事处复核：办事处质量负责人对工程整治情形进行复核。6.过程、竣工检查：华为公司对工程进行的检查。7.单位自检：施工单位对工程进行的质量检查。8.系统设计：选择系统设计实际使用情形。9.填写空间不够能够加行，注意排版要整洁，字号为小五，尽量不要超出本页。

7工程质量过程监控7.1目的加强对工程的过程监控，专门是工程过程文档的监控，确保工程规范，确保工程质量。7.2操作环节1)工程督导资格审核办事处主任（或产品经理）在接到华为办事处的《工程托付书》之后需严格选择工程督导，工程督导的资格规定涉及下列两个方面：一、所选工程督导必须含有华为公司规定的督导资格；二、所选工程督导不能同时督导多个工程；2)工程策划产品经理在接到《工程托付书》后需尽快安排工程督导人选，有关本地网扩容及重点工程需拟定项目经理，工程督导（或项目经理）在同意工程安排后，应主动和华为办事处有关产品线联系，在获得工程勘测信息、发货信息、工程文献、顾客信息后应提早做好工程策划，策划报告需提交华为办事处产品线及工程治理经理进行审核；工程策划界定范畴：一、重点工程、本地网扩容、全省项目；二、升级、改造、割接、网络调节、拆移机工程；三、新建局（单个工程）；阐明：本地网工程必须以项目的形式运做，拟定项目经理；1《工程策划报告》需提交华为办事处工程治理经理、华为办事处产品（副）经理、华为办事处服务经理、华为办事处市场客户经理、局方工程建设及运维的主管，同时报送产品经理、秘书或文员存档。有关局方反馈的不同意见需尽快和办事处进行沟通。3)工程安装 工程督导在达成现场后应严格按华为公司的安装规范进行施工，项目经理（工程督导）需对整个工程的质量、进度及客户中意度负责，具体规定以下：一、工程督导在达成和离开工程现场时必须告知华为公司本地的客户经理、技术增援服务经理、华为办事处工程治理经理、产品线工程主管、顾客工程主管，如涉及停工、复工则需局方主管签订《停（复）工报告》并至华为办事处，同时提交至公司秘书或文员存档并报送产品经理； 二、为了确保工程的顺利进行、减少工程中不必要的和谐工作，项目经理（工程督导）在工程开工前必须召集顾客工程主管召开工前和谐会，以此拟定工程进度、工程配合、二次安装环境等信息； 工程督导需和局方签订《工前和谐会会议纪要》、《开工合同书》、《工程安装规划》、《工程进度打算表》、《二次环境检查表》并发邮件至华为办事处和产品经理、秘书或文员，工程安装完毕后上述纸面件随文档返回。工程安装规划及工程进度表需张贴在机房明显处； 三、工程督导在硬件施工前需召集局方人员进行开箱验货，如到货情形与箱单相符则和局方共同对《装箱单》签字确认，如到货情形与箱单不符或在工程中显现了物资问题，现场督导需三天内以《物资问题反馈表》的形式进行反馈； 四、工程督导应根据工程进展情形定时（周五）召集顾客召开工程现场例会，及时向顾客反馈工程中存在的问题并提出配合需求，《工程现场例会纪要》需局方主管签字；工程督导定时整顿《工程现场周报》，《工程现场周报》应提交至产品经理、秘书或文员、顾客主管（最佳是副局长）、华为服务经理、华为市场客户经理，有关重点工程或本地网扩容，项目经理应及时整顿出《项目工程周报》并提交至产品经理、秘书或文员、华为办事处项目组、华为本地网顾客主管、华为服务经理、华为市场客户经理，由华为服务经理提交给顾客主管； 五、工程施工过程中显现的问题必须第一反馈至产品经理，由产品经理决定与否与华为办事处工程主管联系，与否告知华为本地客户经理和华为技术增援服务经理，注意有关报表的反馈； 《工程备忘录》主送华为工程治理经理、有关产品（副）经理，抄送产品经理、秘书或文员； 《技术问题反馈》主送华为有关产品经理、副经理，同时提交产品经理； 《工程设计更换》、《数据设定使用反馈》主送华为工程设计科长、产品（副）经理； 六、工程督导在硬件施工、软件调测终止后需严格按照《设备软硬件自检表》对工程进行软硬件自检，工程督导应对自检质量负责，自检报告将作为华为办事处和公司质管部工程检查的根据，自检报告必须按规定及时提交； 七、工程督导在工程现场进行重大操作时（升级、改造、拆移机等），需以书面的形式（《重大操作告知》）告知华为办事处有关工程主管、区域服务经理、局方的工程主管，在征得同意后方可进行操作，重大操作告知需有华为办事处及局方的签字； 重大操作应选择在深夜12：00之后，操作前应对重要数据及话单进行备份； 八、工程终止后需进行竣工确认，工程督导必须提早三天以书面的《竣工确认告知书》的形式告知华为办事处和产品经理，由华为办事处决定与否进行竣工确认，工程督导需预备好有关的资料（文档、自检报告等）；4)现场培训为了确保局方爱惜人员能尽快承当起设备的爱惜工作，工程督导在工程终止后，应按《工程现场培训指导书》的规定主动组织顾客进行现场培训工作，培训的内容要和局方主管及华为办事处培训经理进行有效的沟通，同意华为办事处培训经理的指导。培训终止后需顾客签订《培训意见调查表》及《现场培训报告》；培训工作的界定：一、新建局或新进设备；二、升级、改造工程；三、局方爱惜人员发生更换；建议：有关涉及本地网的工程或重点工程，可和局方主管进行沟通，采纳全部局维护人员集中培训的方式；5)工程验收工程督导在软调终止后应及时向局方提出验收规定，确保工程的圆满终止，使设备顺利进入试运行，具体规定以下：一、软调终止后工程督导应规定局方配合对顾客、中继、呼喊及计费等核心数据进行验证，并填写对应的《测试统计表》、《计费验证确认表》，规定有局方签字，该统计表将作为验收材料之一；二、测试终止后，项目经理（工程督导）应尽快预备对应的验收材料，并向顾客主管及办事处提交《初验申请报告》，同时和局方、华为办事处拟定验收内容及验收小构组员名单；三、项目经理（工程督导）应严格按照验收内容组织工程验收，有关验收中显现的问题应及时向办事处进行反馈；四、验收终止后，工程督导需尽快预备《设备安装报告》、《硬件竣工报告》、《初验证书》并提交局方签字、盖章；6)设备（资料）移交工程督导在工程终止离开现场前应对现场的未用板件（备件）及资料进行清理，并填写《设备（资料）移交单》交与顾客签收。资料范畴：一、随机的工程资料、工程文献；二、设备资源分派资料（如中继分派表、DDF资源分派等）。7)工程总结有关重点工程、本地网工程、升级改造工程，工程督导（或项目经理）在工程终止后应对工程整个过程进行总结，《总结报告》需提交华为办事处、华为服务经理、华为客户经理及局方主管，同时提交产品经理、秘书或文员；工程督导对设备问题（含工程问题及前期爱惜遗留问题）应主动解决，有关解决不了的问题，工程督导应整顿出一份《遗留问题统计表》提交华为办事处产品线及服务经理，在充足沟通及得到承诺后方可离开工程现场。8)工程文档工程督导在工程中应随时进行文档资料的整顿，幸免工程终止后的文档突击，工程督导应对工程文档的精确性、及时性、规范性负全责，工程文档涉及下列内容：一、纸面文档：涉及以上全部需局方签字或盖章的纸面件；二、电子文档：文档的制作应严格按华为公司规定进行，刷新应在工程进行中；工程终止后，工程督导(或项目经理)尽快整顿和上交文档，归档规定见附件1。附件1：工程文档归档阐明附件2：惯用报表流向表

附件1：工程文档归档阐明工程督导必需严格按照以上规定进行工程文档的整顿及归档，文档第一归在秘书或文员处，由其做第一步检查，然后由合秘书或文员汇总后提交与华为办事处文员进行文档移交。工程资料归档内容完毕情形备注1、工前和谐会议纪要需局方签字2、开工合同书需局方签字3、工程安装规划、工程进度打算表、二次环境检查表需局方签字4、过程文档（工程策划报告、周报、物资问题反馈、技术问题反馈表、数据设定反馈、竣工确认、重大操作申请）5、工程备忘录需局方签字、盖章6、计费验证确认表（及有关报告）需局方签字、盖章7、装箱单需局方签字8、工程现场例会纪要需局方签字9、设计更换告知单需局方签字10、停、复工报告需局方签字、盖章11、初验申请报告需局方签订意见12、测试统计需局方签字、盖章13、软、硬件自检表14、设备安装报告需局方签字、盖章15、硬件竣工报告需局方签字、盖章16、现场培训报告、顾客培训意见表需局方签字、盖章17、遗留问题统计需办事处确认18、工程（升级）总结报告需局方签字、盖章19、《初验方案》需办事处确认、顾客签字20、《初验申请》需局方签字21、初验证书需局方签字、盖章22、设备（资料）移交清单需局方签字注：此表格中的项目各办事处规定不尽相似，请索取最新表格。归档阐明：1、《开工和谐会议纪要》：明确和局方的施工界面；明确局方配合工作（车辆、人员）；工程大致安排（进度、工期）；其它有关事宜；2、《工程备忘录》：有关局方违反华为公司的“高压线”的行为（如DDF机架地线），现场工程督导需主动和局方和谐，并和华为办事处及市场作好有效的沟通，严禁私自填写备忘录；3、《工程现场例会纪要》：A、对前期工程进行时期性总结，列出工程中存在的问题，明确局方需解决的内容；B、和局方进行有效沟通，制订下时期的工程打算，明确局方需配合的内容；4、《设备安装报告》、《硬件竣工报告》：需按填写规范认真填写，严禁涂改；5、《测试统计》：测试统计必须具体到每个局点、站点，并提交局方一份；6、《软硬件自检表》、《顾客培训调查表》：需认真填写、此表是华为办事处和公司质管部工程检查的根据；7、《重大操作申请》、《竣工确认》：重大操作、工程竣工确认需华为办事处产品线签字确认，提交时需交签字件。8、《遗留问题统计》：对工程中存在的问题（涉及爱惜中的遗留问题）工程督导必须竭力解决，有关解决不了的问题，工程督导应整顿出一份《遗留问题统计表》提交华为办事处产品线及服务经理，在充足沟通及得到承诺后方可离开工程现场。

附件2：惯用报表流向表工程督导在工程现场必须严格按照下表进行报表的反馈。报表名称上报时刻上报华为部门上报公司部门传递方式备注《工程策划报告》《升级、改造策划报告》工程开工前工程治理经理产品（副）经理服务经理客户经理产品经理秘书或文员纸面件或电子邮件需和局方进行有效沟通，如故意见应及时和办事处进行沟通《工前和谐会议纪要》《开工合同》达成工程现场，工前和谐会议讨论后及时传回工程治理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件无《工程安装规划》《工程进度打算》达成工程现场，工前和谐会议讨论后及时传回工程治理经理产品副经理顾客工程主管产品经理秘书或文员纸面件安装（规划）打算需张贴在机房明显处《二次环境检查表》到现场检查后工程治理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件无《备忘录》及时工程治理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件或电子邮件需局方签字、盖章《现场工作联系单》及时工程治理经理产品经理产品经理秘书或文员纸面件无《物资问题反馈表》及时产品经理工程治理经理产品经理纸面件或电子邮件无《技术问题反馈表》及时工程治理经理产品（副）经理产品经理纸面件或电子邮件无《设计更换告知单》及时工程治理经理产品（副）经理产品经理秘书或文员纸面件无《数据设定反馈》软调终止数据设定中心工程治理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件无《装箱单》工程终止本单位文员（汇总）秘书或文员纸面件需局方签字《工程现场周报表》每七天五顾客主管本单位文员服务经理客户经理产品经理秘书或文员纸面件或电子邮件无《工程现场例会纪要》工程例会之后工程治理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件无《重大操作申请》《竣工确认》及时工程治理经理产品（副）经理产品经理秘书或文员纸面件无《停、复工报告》及时工程治理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件无《计费验证报告》验证后赶忙传回工程治理经理产品副经理秘书或文员纸面件无《现场培训报告》《顾客培训意见表》培训终止后2天内工程治理经理产品副经理秘书或文员纸面件无《工程质量检查申请表及检查（自检）报告》自检后及时上报工程治理经理产品副经理产品经理秘书或文员质管部纸面件无《初验申请报告》初验条件含有局方主管工程治理经理产品副经理产品经理秘书或文员纸面件无《工程（升级、改造）总结报告》工程终止升级、改造终止局方主管工程治理经理产品副经理服务经理客户经理产品经理秘书或文员纸面件或电子件无《遗留问题统计》工程终止后工程治理经理产品副经理服务经理产品经理秘书或文员纸面件或电子件督导在离开工程现场前需就遗留问题和办事处沟通并进行移交《设备（资料）移交清单》工程终止后局方主管办事处秘书或文员纸面件需局方签章确认《初验方案》初验前产品（副）经理产品经理秘书或文员《硬件竣工报告》《设备安装报告》《验收报告》工程终止秘书或文员纸面件需局方签章确认注：此表格中的项目各办事处规定不尽相似，请索取最新表格。

8工程过程文档质量检查8.1目的规范工程文档的治理，确保工程质量和客户中意度。8.2文档归档治理 详见《工程文档归档治理规定》。由办事处秘书按照公司规定负责进行归档治理，目的是便于查阅和追溯，原则是确保文档的完整性、规范性、有效性。竣工文档的纸面件和电子件储存期限为工程竣工后一年，与工程付款有关的文档永久储存。8.3文档审计内部文档审计 由质管部每个季度的最后一种月安排对工程文档进行抽查审计，输出审计报告； 审计以秘书或文员的文档监控统计为主，秘书或文员必须对监控统计的真实性和有效性负责。外部文档审计 要紧是指配合华为公司对我公司工程文档的审计。文档审计处分 内部审计不合格的，将取消免检工程师资格，上报公司薪酬委员会对工程师的任职资格等级进行降级，同时对产品经理和秘书进行通报处分。 外部审计（华为公司组织的审计）不合格或造成不良妨碍的，对办事处进行通报处分，最高处分是上报公司薪酬委员会对本办事处的任职资格等级降级或暂停认证，质管部能够酌情取消办事处全部工程师的免检工程师资格。8.4工程文档质量治理8.4.1目的确保工程文档质量，涉及文档的完整性、规范性、精确性和真实性，以及文档内容的可用性与质量。8.4.2职责工程师是工程文档质量的第一负责人；各办事处秘书是工程文档规范性、完整性的检查负责人；产品经理是工程文档质量的监控负责人；办事处主任是文档质量问题的连带负责人；质检部是工程文档质量的检查和解决部门。8.4.3治理办法工程师是文档质量确保的第一负责人，要确保所提交的过程文档和竣工文档的质量，不清晰、拿不定的要向办事处秘书反馈或咨询并同意指导，自行解决、不明白装明白，胡乱应对的后果自负。秘书对工程师提交的文档进行检查，对检查出的问题提交质检部进行处分。秘书负责对工程师有关文档的问题和规定进行指导和解答。产品线经理能够随时对工程师的文档进行抽查，对抽查的问题提交质检部进行处分。质检部对文档进行抽查，抽查的形式能够是现场检查，也能够是远程检查，规定工程师或秘书在5-15分钟的时刻内将文档或发送邮件回公司总部，逾期的按无文档解决。8.4.4处分方法8.4.4.1顾客设备档案(最后顾客文档) 1）秘书检查出的文档质量问题，按最小错误项目进行累加统计，处分以下： 1≤最小错误项目总数<5 处分200元 5≤最小错误项目总数<10 处分300元 10≤最小错误项目总数<20 处分400元 20≤最小错误项目总数 处分500元 2）有关批量错误，即相似的最小项目重复出错，按下运算： 出错项目累计总数不大于5的，按实际数进行累加； 出错项目累计总数不不大于5的，按封顶数5进行累加； 不同的批量错误，按上述运算后统一进行累加。 有关单板校验出错的，不按批量错误运算，按照出错单板的类型运算进行累加，运算不封顶。 3）由秘书负责统计错误项目，由质检部处分。 4）华为办事处检查文档质量，低于92分的处分200元。 5）对下列错误另行额外处分 公司名称填写错误 处分100元 工程施工类型填写错误 处分100元 6）对文档（初验证书、设备安装报告、硬件竣工报告）重签的，每次处分200元。 8.4.4.2过程文档1）缺漏规定的过程文档，每份每次处分100元；2）文档提交不及时的，按文档缺漏解决，每次处分100元；3）文档填写不规范，内容明显错误、矛盾的，每份处分100元；4）工程周报、工程总结报告、策划报告等内容要具体，无实质性内容或纯正应对的，每份处分100-200元，此项由产品经理、办事处主任和质检部拟定；5）下列项目填写错误的，每次处分50元。 日期填写错误1 规定签字盖章而未签字盖章 督导填写错误（填写的督导无上岗证） 该填写的未填写，如装箱单验货数等8.4.4.3勘测文档 勘测文档按办事处评审得分进行处分： 95≤得分<98分 处分200元 得分<95分 处分400元

9工程竣工质量检查9.1目的从流程规范上确保在割接（或初验）前，对竣工的工程实施及时有效地检查，及时发现工程质量问题，并进行整治；确保对全部竣工的工程实施质量检查；9.2工程竣工质量检查流程工程督导预备工程督导 工程竣工2天前，工程督导预备软、硬件质量自检表、全套对的的工程文档，向质管部提交竣工质量检查申请；质检工程师检查预备硬件/软件质检工程师 质管部根据工程情形安排质检工程师进行检查，质检工程师根据工程督导的质量检查申请，做好质量检查预备；硬件检查硬件质检工程师 质检工程师根据硬件质量原则实施工程硬件质量检查，着重对过程检查中发现的质量问题整治成果进行核查；将硬件质量问题统计在工程质量检查报告中；并对应出具《质量问题整治告知单》，监控工程质量整治，对整治质量进行复核；软件检查软件质检工程师 质检工程师根据软件质量原则实施工程软件质量检查，将软件质量问题统计在工程质量检查报告中；如工程软件检查中发现了工程实施中遗留下来的质量问题，需进行分析定位；对需要进行整治的工程质量问题，出具《质量问题整治告知单》，监控工程质量整治，并对整治质量进行复核；文档检查秘书或文员 秘书或文员根据文档规定原则对文档进行一致性检查，结合工程配备信息、装箱单、工程安装流程规范等，负责对工程督导提交的工程文档进行审核，确保工程文档的规范性和完整性；工程师对文档的精确性、及时性负责。将文档质量问题统计在工程质量检查报告中；质量检查报告汇总质检工程师 质检工程师汇总上述硬件、软件、文档检查成果，输出最后《工程质量检查报告》，并将这些检查统计存档，以备华为公司检查；申请华为公司质量检查工程督导 工程软件质量、硬件质量、文档质量合格后，由工程督导申请华为公司的质量检查；申请时必须提供完整的工程文档、《工程质量检查报告》等文档资料；工程督导、质检工程师配合华为公司的工程质量检查；分析总结质检工程师 质检工程师通过对工程质量检查的成果进行汇总、统计，找到工程质量治理中存在的专门点或共性的问题，输出月度工程质量分析报告，并作为月度总结打算的附件上报各办事处主任、产品线经理、质管部经理；培训改善办事处主任/产品线经理 办事处主任或产品线经理根据质量检查分析报告组织本部门工程师进行有针对性学习，提交学习纪要；附件1：工程质量检查申请表及检查（自检）报告附件2：工程质量问题整治告知单

附件1：工程质量检查申请表及检查（自检）报告工程质量检查申请表及检查（自检）报告工程名称工程号重大工程是否施工单位工程督导督导办事处开工时刻竣工时刻主机版本设备配备所属产品质量系检查数类型硬件质量软件质量文档质量系统设计得分检查人检查日期得分检查人检查日期得分检查人检查日期使用督导自检未使用单位自检未提供过程检查客户中意度竣工检查工程质量问题扣分整治意见督导自检单位自检过程检查完工检查检查人意见：检查人：年月日办事处意见：规定整治完毕期限：年月日质量负责人：年月日施工单位整治反馈：整治完毕期限：年月日整治人：年月日办事处整治复核：质量负责人：年月日备注：1.工程质量问题：填写工程质量存在的具体问题，并指出违反的质量检查原则条款（编号）。2.整治意见：填写对问题的解决意见。3.检查人意见：检查人对工程专门质量问题等的阐明。4.办事处意见：办事处质量负责人根据问题情形，填写问题解决意见；若需要施工单位整治，填写整治期限。5.办事处复核：办事处质量负责人对工程整治情形进行复核。6.过程、竣工检查：华为公司对工程进行的检查。7.单位自检：施工单位对工程进行的质量检查。8.系统设计：选择系统设计实际使用情形。9.填写空间不够能够加行，注意排版要整洁，字号为小五，尽量不要超出本页。

附件2：工程质量问题整治告知单工程质量问题整治告知单：质管部于年月日对工程的工程质量进行了检查，发现存在以下问题：问题点扣分改善建议以上问题限期在年月日前整治完毕，并将更换成果到质管部，感谢合作！高级督察：：：E-mail:整治成果：1、2、3、4、5、 上述质量问题已在年月日完毕整治，请质管部安排复检。专门情形阐明： 整治人：

10工程质量问题整治10.1目的确保工程质量检查的时效性；工程质量检查的过程与成果同样重要；从制度上确保工程质量问题得到及时有效的整治。10.2整治责任划分硬件整治 因硬件质量问题造成的整治，第一负责人是硬件督导，硬件高级督导提供必要的协助和技术增援，对整治正程进行监控，对整治成果进行复核。软件整治 因软件质量问题造成的整治，第一负责人是软件督导，软件高级督导提供必要的协助和技术增援，对整治正程进行监控，对整治成果进行复核。过程文档 因过程文档提交不及时、不完整、不精确或未按规定提交造成的整治或返工，第一负责人是该工程的软件督导，如果是实施项目治理的工程，则第一负责人是项目经理，由秘书或文员进行过程监控，由产品经理对整治成果进行复核。10.3整治的实施流程出具质量整治告知单质检工程师 由质检工程师根据《工程质量检查报告》，出具《工程质量问题整治告知单》并以邮件或的形式告知到有关负责人。《工程质量检查报告》中的问题点确实是《工程质量问题整治告知单》中的整治内容。 检查得分及格的工程只出具《工程质量检查报告》，不出具《工程质量问题整治告知单》，工程师根据《工程质量检查报告》中的问题进行整治。检查得分不及格的工程除了出具《工程质量检查报告》，还要出具《工程质量问题整治告知单》，工程师根据《工程质量问题整治告知单》中的问题进行整治。实施整治硬件督导/软件督导 有关负责人根据《工程质量检查报告》或《工程质量问题整治告知单》进行整治，并在规定时刻内返回整治情形，有关不能整治的项目必须做出阐明。整治正程监控质检工程师 由质检工程师负责对整治正程进行跟踪监控。整治复核质检工程师 由质检工程师负责对整治后的工程质量进行检查复核，检查形式为现场抽查。整治情形汇总整顿质管部 由公司质管部对整治情形进行汇总整顿成《月度工程质量检查简报》，根据整治情形进行奖罚和通报。10.4工程质量整治的奖罚方法按照《工程质量奖罚方法》的有关规定执行。10.5其它有关华为公司工程检查发现的质量问题的整治，按照华为公司有关的工程质量整治流程执行，由质管部高级督察负责监控，产品经理负责组织。

11工程中意度调查办法11.1目的指导工程中意度调查操作及调查成果评审，规范工程中意度调查行为。11.2工作指导工程中意度调查报告供高级督察在现场检查时使用；非现场检查时，由质管部或工程部通过、采集调查成果；调核对象为顾客方本次工程负责人；调查人负责收集成果，运算工程中意度系数，作为工程质量系数评定的一部分；调查人对顾客提出的问题，应作好统计，有关不能赶忙回复的问题，要转交有关部门解决、跟踪，将成果反馈顾客；现场工程中意度调查报告必须有顾客签字或盖章，否则视为无效；11.3评审办法工程中意度调查满分10分，共有七大项目19个问题需要回答，前六项中每个问题的成果，专门好、较好、同样、较差、专门差分别对应0.5分、0.4分、0.3分、0.2分、0.1分，第七个项目中回答的成果权重乘以2，即专门好、较好、同样、较差、专门差分别对应1分、0.8分、0.6分、0.4分、0.2分；有关问卷（针对）中没有填写项目一律视为成果为同样。附件1：工程中意度调查表

附件1：工程中意度调查表工程中意度调查表尊敬的客户：专门感谢您在过去的岁月里对我们的大力支持和厚爱！感谢您配合我们的工程中意度调查，您真实评判的珍贵意见对我们来说专门重要，它将鞭策我们更加努力地工作并不停改善，从而为您提供更优质的产品和更中意的服务。我们将对您的建议进行反馈和解决。感谢您的支持和参加！

工程中意度调查表工程名称：联系：内容结果专门好较好同样较差专门差一、技术水平1、专业知识2、解决问题的能力二、服务态度1、敬业精神02、服务技巧3、服务热情三、服务规范性1、工前预备与否充足2、工程中配合与和谐能力3、工程打算与实施4、工作效率5、恪守机房治理规定6、割接迈进行系统测试初验四、工程质量1、硬件工程质量2、软件工程质量五、培训1、培训时刻2、授课水平3、现场培训成效（实际动手能力）六、工程质量移交情形1、工程资料及时移交2、工程资料完整有用七、综合服务质量评判反馈的意见及规定：顾客签章：

12工程质量奖罚方法 12.1目的确保公司质量操纵体系的建设和有效运作；增强工程师操纵工程质量的责任心和主动性。 12.2原则有奖有罚，罚多于奖，由于做好本职工程、确保工程质量，是公司对合格职工的差不多规定，也是工程师含有最差不多工作能力的体现；奖罚适度，予以工程师改善提高的机会。 12.3执行质管部以文献的形式进行通报，由财务部门具体执行；奖罚统计将与工程师任职资格等级和免检工程师挂钩。 12.4奖罚方法附件：工程质量奖罚方法（V2.0）

工程质量奖罚方法（V2.0）类别现象处分方法自检处分1.1未做软件自检或未提交软件自检报告罚款400元1.2未做硬件自检或未提交硬件自检报告罚款200元1.3自检弄虚作假，自检成果与实际情形不符合，自检不认真按照弄虚作假解决罚款500，降薪两级1.4自检原则考试不合格罚款200元工程规范处分2.1工程规范或施工流程考试不合格罚款200元2.2缺漏规定的工程过程文档或因提交不及时造成投诉（按文档份数）罚款100元2.3严峻违反服务规范造成内部、外部投诉罚款500元2.4未按设备安装流程施工造成妨碍的（按次数计）罚款100元质量处分3.1质检部竣工检查，硬件36分下列罚款200元3.2质检部竣工检查，软件45分下列罚款300元3.3质量整治告知单不能及时返回，造成妨碍的从重处分罚款200元3.4质检部规定整治而没有整治或没有及时整治（规定及时返回整治报告）罚款200元3.5华为竣工检查，硬件36分下列（以工程号计）交换接入工程容量2万线以上罚款1000元交换接入工程容量1万线以上2万线下列罚款700元交换接入工程容量1万线下列罚款500元交换接入工程容量5000线下列罚款300元传输等效站数50以上(155H）罚款1000元传输等效站数20以上50下列(155H)罚款500元传输等效站数20下列(155H)罚款300元数据通信、宽带（单局运算）罚款200元数据通信、宽带全省工程（5个点以上）罚款1000元3.6华为竣工检查，软件45分下列（以工程号计）交换接入工程容量2万线以上罚款1000元交换接入工程容量1万线以上2万线下列罚款700元交换接入工程容量1万线下列罚款500元传输等效站数50以上(155H）罚款1000元传输等效站数20以上50下列(155H）罚款600元传输等效站数20下列(155H)罚款400元数据通信（单局运算）罚款200元数据通信全省工程（5个点以上）罚款1000元3.7过程检查硬件36分下列（以工程号计、不含有检查条件的项目不扣分）罚款200元3.8过程检查软件45分下列（以工程号计、不含有检查条件的项目不扣分）罚款300元3.9重大质量责任事故（妨碍恶劣、后果专门严峻的报公司解决）罚款1000元质量奖励华为公司检查软件48分以上，硬件39分以上（有正式报告，以工程号计）4.1交换接入工程容量2万线以上奖励1000元4.2交换接入工程容量1万线以上2万线下列奖励500元4.3交换接入工程容量1万线下列奖励300元4.4传输等效站数50以上(155H)奖励1000元4.5传输等效站数20以上50下列(155H)奖励600元4.6传输等效站数20下列(155H奖励300元4.7数据通信（单局运算）奖励200元4.8数据通信全省工程（5个点以上）奖励1000元质检部软件检查得分49分以上，硬件检查得分39分以上（现场检查，以工程号计）4.9交换接入工程容量2万线以上奖励400元4.10交换接入工程容量1万线以上2万线下列奖励200元4.11交换接入工程容量1万线下列奖励100元4.12传输等效站数50以上(155H)奖励400元4.13传输等效站数20以上50下列(155H)奖励200元4.14传输等效站数20下列(155H)奖励100元4.15数据通信（单局运算）奖励100元4.16数据通信全省工程（5个点以上）奖励400元4.17质检部检查后华为再检查，软件48分以上，硬件39分以上（以工程号计）奖励300元质检人员处分5.1检查不认真，存在严峻工作失误罚款300元5.2纵容包庇造成工程质量扣款罚款1000元 注： 1）因工程质量问题对公司造成严峻缺失和妨碍的，酌情另行解决，不受上述规定限制。 2）对造成工程质量扣款的按上述有关规定的1-5倍处分。

13工程质量操纵中治理人员的处分规定为了有效地将工程质量操纵的压力传递到位，增强各办事处、各产品线、秘书（或文员）的工程质量操纵和治理意识，对违反下列情形的现象将进行处分：质管部门下发的质量治理文献不能按规定及时组织宣传、学习、反馈的，对办事处主管处以300元罚款。各质检工程师不能准时提交（每月25日前）下月质检打算和当月质检工作总结的，对质检员处以200元罚款，对产品经理处以300元罚款，对办事处主管处以300元罚款。办事处主管、产品线经理在工程安排中应确保质检工程师的质检工作时刻并充足考虑其质检工作量和工作质量。内部审计严峻不合格的，对办事处主管处以500元罚款，有关产品线主管处以300元罚款。外部审计严峻不合格的，对办事处主管处以500元罚款，有关产品线主管处以300元罚款。文员或秘书对过程文档监控不利，造成过程文档严峻短缺的，对文员处以200元罚款，对产品线经理处以300元罚款。工程周报汇总表不能及时抄送质管部或及时上网的，处以有关负责人100元罚款。收到不合格工程质量整治告知单的（即硬件、软件检查得分低于及格分数）或有效投诉的，对办事处主管处以300元罚款，产品线主管处以300元罚款。对隐瞒或不能及时上报到质管部的加倍处分。8)上述规定中产品线涉及硬件、交换接入、光网络、数据通信、勘测等。

14对违反服务规范的处分规定为有效监督工程实施过程中流程规范的贯彻贯彻，进一步提高工程师的服务水平，规范服务工作，实现客户中意度的全方面提高，制订本处分规定。14.1目的贯彻严格按照流程规范做事的思想，强化业务治理者和执行人员规范做事的意识。增进各级业务治理者全方面明白得业务和有效监控整个业务。促使业务执行者立足本岗位进行绩效改善，提高效率，为客户提供规范的服务。全方面树立恒创公司的服务品牌。14.2服务规范内容服务规范涉及行为规范、业务流程和技术规范三个构成部分。14.3合用范畴工程部全体职工。14.4处分等级规定特级处分：下岗培训或辞退（报公司总部解决决定）一级处分：通报批判，降薪，罚款1000元以上；二级处分：通报批判，罚款500—1000元；三级处分：通报批判，罚款200—500元；四级处分：通报批判。14.5处分总则 职工违反服务规范，应承当直截了当责任；其直截了当主管和导师，应承当直截了当治理责任；其部门主管，应承当连带治理责任；若违规情节严峻，有关业务流程部门主管，应承当连带治理责任。总体处分原则以下：有关新职工（入公司六个月以内，含六个月）违反服务规范的情形： 职工的直截了当主管和导师负要紧责任，部门主管负治理责任，其处分等级应在职工处分等级基础上加重一级。有关非新职工（入公司六个月以上）违反服务规范的情形： 职工本身负要紧责任，职工的直截了当主管、部门主管负治理责任，均处以相似等级的处分。有关全部职工，三个月内两次以上（含两次）违反服务规范有关规定者，对应予以加重一级处分。若职工严峻违反规范并处以二级以上（含二级）处分，有关业务流程部门主管应负连带责任，予以三级以上（含三级）处分。14.6处分细则（一）工程安装一、开箱验货部分1、开箱后未及时清点移交局方；1.1物资未丢失，四级处分； 1.2物资丢失，三级处分； 1.3对遭到局方严峻投诉或给工程造成较大缺失的情形，一、二级处分；2、装箱单没有填写或没按实际数量填写或没有局方验货人签字；2.1物资未丢失，予以四级处分；2.2事后显现物资差错而因装箱单不精确而被局方推卸责任，予以三级处分；2.3对遭到局方严峻投诉或给工程造成较大缺失的情形，予以一、二级处分；3、清点物资后发现有差缺损坏没有给华为办事处订单流程工程师正当反馈；3.1没有在3日内反馈或没有通过《物资问题反馈单》的形式反馈，未发生后果者予以四级处分；3.2因物资反馈错误遭到局方严峻投诉或给工程造成较大缺失的情形，予以二、三级处分；4、向华为办事处订单流程工程师反馈物资差缺信息不属实；4.1未形成后果者，四级处分；4.2因此造成后果者，三、四级处分；5、物资清点并移交局方后，未经局方允许将物资随便挪用；5.1未形成后果者，四级处分；5.2被顾客投诉者，三级处分；5.3如发生物资差错或毁损，予以二级到三级处分；二、硬件安装部分1、检查发现督导的硬件工程自检不规范；1.1未自检、无自检报告、对未自检而事后随便补做自检报告的情形经查实的按《恒创公司工程质量奖罚方法》解决；1.2不按自检原则进行自检，或自检不认真，按《恒创公司工程质量奖罚方法》解决；2、工程备忘录不规范；2.1工程中由于顾客缘故造成个别局部达不到华为公司的安装规范规定有安全隐患而不做备忘录备查的，予以四级处分，（如顾客不情愿在备忘录上签字，该备忘录需经华为办事处工程治理经理签字同意并传回华为公司工程质量治理部仍视为有效）；2.2对事后补签工程备忘录应对检查或其它用途的情形，予以当事人三级处分；3、现场不按设计文献施工；3.1为施工方便或根据个人体会，未按图施工，视后果分别予以二到四级处分；3.2现场情形变化私自与顾客协商后未按图施工，改动部分不上报华为工程设计部修改设计文献后再进行施工，予以三到四级处分；4、安装中违规操作造成：4.1顾客其它设备的运行或性能受到妨碍，视后果予以特级到四级处分；4.2设备受到损害，视后果予以二级到四级处分；4.3显现人身安全事故，视后果予以特级到三级处分；5、硬件自检后向华为办事处工程治理经理或公司质管部申请硬件质量检查不规范；未申请或申请不及时造成后期显现质量事故视后果予以二级到四级处分；6、华为公司或我司硬件高级督导检查的硬件质量系数得分不合格者；按照《恒创公司工程质量奖罚方法》解决；7、对华为公司或我司硬件高级督导规定进行质量整治的工程完毕不规范；7.1整治后不将整治报告赶忙反馈给硬件高级督导和华为办事处工程治理经理以备复查予以四级处分；7.2不按期整治，予以四级处分；对迟延时刻达3个月以上不整治者可予以三级处分；7.3整治后经高级硬件督察复查仍不及格者，予以三级处分；三、软件安装调测部分1、检查发现督导的软件工程自检不规范；1.1未自检、无自检报告、对未自检而事后随便补做自检报告的情形经查实的按《恒创公司工程质量奖罚方法》解决；1.2不按自检原则进行自检，或自检不认真，按《恒创公司工程质量奖罚方法》解决；2、工程备忘录不规范；2.1工程中由于顾客缘故造成个别局部达不到华为公司的安装规范或合同指标规定可能存在争执而不做备忘录备查的，予以四级处分，（如顾客不情愿在备忘录上签字，该备忘录需经华为办事处工程治理经理签字同意并赶忙传回华为工程质量治理部仍视为有效）；2.2对事后补签工程备忘录应对检查或其它用途的情形，予以当事人三级处分；3、现场不按设计文献施工；3.1为施工方便或根据个人体会，未按设计文献施工，或对设计文献未包容的部分未按《数据设定规范视》进行数据设定，视后果分别予以特级到四级处分；3.2现场情形变化或顾客规定更换私自与顾客协商后修改数据，随便承诺顾客规定和条件，不上报华为工程设计部修改设计文献后再进行数据修改和调节，视后果予以一到四级处分；4、对发现的明显硬件质量问题解决不当4.1不向产品经理报告而放任问题存在，予以三级到四级处分；4.4有关力所能及的简朴整治不同意产品经理或质管部的托付进行整治，予以三级到四级处分；5、安装中存在以下违规行为：5.1白天对已上网运行设备进行数据设定（局数据）；5.2白天进行升级、加载、关电复位等操作；5.3白天进行业务割接；5.4使用没有归档或非本次开局指定的软件版本；5.5没有制订割接方案或升级方案并报华为办事处产品副经理、办事处产品经理评审；5.6割接方案或升级方案未报顾客领导部门同意；5.7割接或升级软件、板件预备不充足；5.8带电拨插单板；由于以上违规造成顾客其它设备的运行或性能或收入受到妨碍，视后果予以特级到四级处分；造成设备受到损害或造成割接、升级失败，视后果予以二级到四级处分；6、软件自检后向华为办事处产品副经理或公司质管部申请软件质量检查不规范；未申请或申请不及时造成后期显现质量事故视后果予以二级到四级处分；7、华为公司或公司质管部软件高级督导检查的软件质量系数得分不及格者；按照《恒创公司工程质量奖罚方法》解决；8、对华为办事处或公司软件高级督导规定进行质量整治的工程完毕不规范；8.1整治后不将整治报告赶忙反馈给华为软件高级督导、华为办事处产品副经理、质管部以备复查予以四级处分；8.2不按期整治，予以四级处分；对迟延时刻达3个月以上不整治者可予以三级处分；8.3整治后经高级软件督察复查仍不及格者，予以三级处分；8.4公司有规定的，按照《恒创公司工程质量奖罚方法》解决。四、其它安装业务执行不规范；1、同意督导任命后不理解合同信息、勘测报告、开局文献、不进行工前环境的二次环境确认；2、工前和谐会不开或不认真，没有就顾客或现场的变更情形和重要进度及配合安排形成书面的会议记要，没有输出“开工合同书”、“工程进度打算表”和“安装规划表”；3、未准时输出工程现场周报，不及时向华为办事处产品副经理、公司产品经理通报自己无法解决的困难，不经华为办事处产品副经理或顾客负责人同意私自调动打算外人员或其它资源，或者私自停工、从工地撤离施工人员；4、加载、升级或数据修改后前不认真检查，完毕后不值班观看，缺少应急解决方法；5、未通过授权承诺局方不合理规定；6、未按规定对局方人员进行现场培训；7、制作的文档达不到及时性、完整性、规范性、精确性的规定；8、未按规定向局方移交完整的工程文档资料；9、不恪守局方的治理规定、合同条款、双方合同，违反华为公司的行为规范；以上不规范行为会造成的工程施工效率、工程质量、客户中意度、文档质量的下降，视情节严峻程度予以三级或四级的处分，《恒创公司工程质量奖罚方法》中有规定的按规定解决；10、对显现重大设备事故或客户中意度严峻下降的情形，不及时通报华为办事处工程治理经理、华为产品副经理、公司办事处主任、公司产品经理谋求主动的解决办法和操纵后果的进展，试图个人自行处置，不管问题与否解决，对隐瞒不报的当事人予以三级以上的处分；11、现场工程师将显现的重大设备事故或客户中意度严峻下降情形通报给办事处后，办事处或产品线有关负责人不主动采用解决方法操纵事态进展，造成解决延误，使事故升级、后果扩大，对有关负责人予以三级以上的处分；12、办事处和文员、秘书、产品经理、质检人员等疏于职受，造成工程进行受阻，施工效率下降，妨碍到客户中意度，视后果予以二级到四级的处分。（二）技术支持一、在行业默许规定时刻（同样为00：00至6：00）外修改网上运行设